Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации города Мурманска от 13 ноября 2017 г. N 3604 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Развитие образования" на 2018 - 2024 годы" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Муниципальная программа города Мурманска "Развитие образования" на 2018 - 2024 годы
Приложение. Муниципальная программа города Мурманска "Развитие образования" на 2018 - 2024 годы
Приложение
к постановлению
администрации города Мурманска
от 13 ноября 2017 г. N 3604
Муниципальная программа
города Мурманска "Развитие образования" на 2018 - 2024 годы
Сокращения, принятые в муниципальной программе города Мурманск "Развитие образования" на 2018 - 2024 годы:
- АВЦП - аналитическая ведомственная целевая программа;
- ГИМЦ РО - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования города Мурманска "Городской информационно-методический центр работников образования";
- ДДТ - дом детского творчества;
- ДМЦ - детский морской центр;
- ДОУ - дошкольное образовательное учреждение;
- ДЮСАШ - детско-юношеская спортивно-адаптивная школа;
- ДЮСШ - детско-юношеская спортивная школа;
- КГТР - комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска;
- КО - комитет по образованию администрации города Мурманска;
- КСПВООДМ - комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска;
- МБ - бюджет муниципального образования город Мурманск;
- МБУО ЦБ - муниципальное бюджетное учреждение образования Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений комитета по образованию администрации города Мурманска;
- ММКУ УКС - Мурманское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства";
- ММЛ - Мурманский международный лицей;
- МПЛ - Мурманский политехнический лицей;
- ОБ - областной бюджет;
- ОВЗ - ограниченные возможности здоровья;
- ООШ - основная общеобразовательная школа;
- ОУ - образовательное учреждение;
- СОШ - средняя общеобразовательная школа;
- УДО - учреждение дополнительного образования;
- ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт;
- ЦДЮТ - центр детско-юношеского туризма;
- ППМС - муниципальное бюджетное учреждение г. Мурманска "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи";
- ЕГЭ - единый государственный экзамен.
Паспорт муниципальной программы
|
Цель программы |
Формирование образовательного пространства города Мурманска, действующего в интересах социально-экономического развития территории, а также обеспечивающего реализацию государственных гарантий прав различных категорий граждан на общедоступность и равные возможности получения непрерывного образования |
|
Задачи программы |
1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей. 2. Организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи. 3. Развитие материально-технической базы и модернизация учреждений молодежной политики города Мурманска. 4. Повышение доступности качественного дошкольного образования. 5. Организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования. 6. Создание в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья. 7. Создание условий для развития и реализации потенциала молодежи города Мурманска. 8. Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций |
|
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы |
- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, %; - обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях, мест на 1000 детей; - удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, %; - удельный вес численности обучающихся муниципальных учреждений общего образования, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, %; - удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, %; - доля общеобразовательных учреждений, в которых сформирована высокотехнологичная среда для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, %; - удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждениях, %; - доля педагогов - участников муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов профессионального мастерства, творческих мероприятий, от общего количества педагогов, %; - доля педагогов, ежегодно повышающих квалификационную категорию, от общего количества педагогов, %; - доля образовательных учреждений, в которых проведены ремонтные работы и реконструкция, от общего числа образовательных учреждений, требующих ремонта, %; - доля образовательных учреждений, относящихся к первой группе по санитарно-гигиенической характеристике, %; - доля образовательных учреждений, имеющих периметральное ограждение, %; - доля образовательных учреждений, оснащенных системой видеонаблюдения, %; - доля образовательных учреждений, оснащенных кнопкой тревожной сигнализации, %; - доля образовательных учреждений, осуществляющих физическую охрану, %; - доля образовательных учреждений, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре, %; - доля образовательных учреждений, имеющих неустраненные предписания государственного пожарного надзора, %; - доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем теплоснабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, %; - доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем водоснабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, %; - доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем водоотведения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, %; - общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи, чел.; - общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет, ед.; - доля обучающихся, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, от общего количества оздоровленных детей, %; - общее количество обучающихся системы образования города Мурманска, отдохнувших и оздоровленных в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по образованию администрации города Мурманска, чел.; - общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, чел.; - доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях, от общего количества детей данной возрастной категории, %; - общее количество временных рабочих мест, созданных для обучающихся системы образования города Мурманска, в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по образованию администрации города Мурманска, ед.; - общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет, в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, ед.; - количество капитально отремонтированных структурных подразделений учреждений молодежной политики по годам реализации подпрограммы, ед.; - количество отремонтированных структурных подразделений учреждений молодежной политики по годам реализации подпрограммы, ед.; - площадь капитально отремонтированных структурных подразделений учреждений молодежной политики с нарастающим эффектом по годам реализации подпрограммы, м2; - доля структурных подразделений учреждений молодежной политики, оснащенных мебелью, оборудованием и инвентарем, от общего количества структурных подразделений, требующих переоснащения на начало реализации подпрограммы, %; - общее количество публикаций в СМИ по позиционированию учреждений молодежной политики в качестве учреждений нового типа, ед.; - доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе), %; - обеспеченность населения услугами дошкольного образования (отношение численности детей от 1 до 6 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1 до 6 лет, %; - отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждениях к средней заработной плате в сфере общего образования в муниципальном образовании город Мурманск, %; - отношение численности детей 5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, скорректированной на численность детей этого возраста, обучающихся в школе, %; - удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет, %; - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, %; - охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет), %; - отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена, %; - охват общедоступным и бесплатным общим образованием по основным общеобразовательным программам детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях от общего числа детей-инвалидов, %; - отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждениях общего образования к средней заработной плате в Мурманской области, %; - отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании город Мурманск, %; - обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей и родителей (законных представителей); - обеспечение организационных, организационно-технологических, технических, информационных и методологических условий для реализации образовательного процесса; - обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Мурманск по подведомственным учреждениям; - формирование условий, обеспечивающих соответствие образовательных учреждений требованиям надзорных органов; - доля обучающихся общеобразовательных учреждений, в том числе общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные учреждения, %; - доля обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений, в том числе общеобразовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1 - 4 классов в данных учреждениях, %; - общее количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях программы "Молодежь Мурманска", чел.; - доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по реализации молодежной политики на территории города Мурманска, от общей численности молодежи, %; - доля молодежных и детских общественных объединений, получивших муниципальную поддержку, от общего количества молодежных и детских общественных объединений, обратившихся за поддержкой, %; - доля молодежи, привлеченной в учреждения молодежной политики, от общей численности молодежи города, %; - осуществление полномочий администрации города Мурманска в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования; - осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных учреждений, функций главного распорядителя и получателя средств муниципального бюджета, выполнение финансовых обязательств в соответствии с бюджетной росписью, своевременное проведение соответствующих платежей |
|
Перечень подпрограмм и АВЦП |
1. Подпрограмма "Модернизация образования в городе Мурманске" на 2018 - 2024 годы. 2. Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска" на 2018 - 2024 годы. 3. Подпрограмма "Создание современной инфраструктуры учреждений молодежной политики города Мурманска" на 2018 - 2024 годы. 4. Подпрограмма "Доступное и качественное дошкольное образование" на 2018 - 2024 годы. 5. Подпрограмма "Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования" на 2018 - 2024 годы. 6. Подпрограмма "Школьное питание" на 2018 - 2024 годы. 7. Подпрограмма "Молодежь Мурманска" на 2018 - 2024 годы. 8. АВЦП "Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций" на 2018 - 2024 годы |
|
Заказчики программы |
Комитет по образованию администрации города Мурманска. Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска. Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
|
Заказчик - координатор программы |
Комитет по образованию администрации города Мурманска |
|
Сроки и этапы реализации программы |
2018 - 2024 годы |
|
Финансовое обеспечение программы |
Всего по муниципальной программе: 48540262,4 тыс. руб., в т.ч.: местный бюджет (далее - МБ): 20634946,5 тыс. руб., из них: 2018 год - 3096909,3 тыс. руб.; 2019 год - 3053932,6 тыс. руб.; 2020 год - 3116483,2 тыс. руб.; 2021 год - 2747705,6 тыс. руб.; 2022 год - 2800552,2 тыс. руб.; 2023 год - 2863292,7 тыс. руб.; 2024 год - 2956070,9 тыс. руб.; областной бюджет (далее - ОБ): 27905315,9 тыс. руб., из них: 2018 год - 4031044,6 тыс. руб.; 2019 год - 4202036,7 тыс. руб.; 2020 год - 4382551,0 тыс. руб.; 2021 год - 3822420,9 тыс. руб.; 2022 год - 3822420,9 тыс. руб.; 2023 год - 3822420,9 тыс. руб.; 2024 год - 3822420,9 тыс. руб.; федеральный бюджет (далее - ФБ): 0,0 тыс. руб. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации программы |
- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся - 99%; - обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях - 800 мест на 1000 детей; - удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений - 100,0%; - удельный вес численности обучающихся муниципальных учреждений общего образования, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом - 100,0%; - удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования - 75,0%; - доля общеобразовательных учреждений, в которых сформирована высокотехнологичная среда для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий - 93%; - удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений - 16,2%; - доля педагогов - участников муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов профессионального мастерства, творческих мероприятий, от общего количества педагогов - 33,0% ежегодно; - доля педагогов, ежегодно повышающих квалификационную категорию, от общего количества педагогов - 33,0%; - доля образовательных учреждений, в которых проведены ремонтные работы и реконструкция, от общего числа образовательных учреждений, требующих ремонта, - 100%; - доля образовательных учреждений, относящихся к первой группе по санитарно-гигиенической характеристике, - 87,0%; - доля образовательных учреждений, имеющих периметральное ограждение, - 100,0%; - доля образовательных учреждений, оснащенных системой видеонаблюдения, - 100,0%; - доля образовательных учреждений, оснащенных кнопкой тревожной сигнализации, - 100%; - доля образовательных учреждений, осуществляющих физическую охрану, - 33,6%; - доля образовательных учреждений, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре, - 100,0%; - доля образовательных учреждений, имеющих неустраненные предписания государственного пожарного надзора, - 15,4%; - доля зданий учреждений подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем теплоснабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, - 32,4%; - доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем водоснабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, - 32,4%; - доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем водоотведения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, - 32,4%; - общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи - 8884 чел. ежегодно; - общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет, - 536 ед. ежегодно; - доля обучающихся, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, от общего количества оздоровленных детей - 59,9% ежегодно; - общее количество обучающихся системы образования города Мурманска, отдохнувших и оздоровленных в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по образованию администрации города Мурманска, - 8734 чел. ежегодно; - общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, - 150 чел. ежегодно; - доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях, от общего количества детей данной возрастной категории - 30,0% ежегодно; - общее количество временных рабочих мест, созданных для обучающихся системы образования города Мурманска, в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по образованию администрации города Мурманска, - 500 ед. ежегодно; - общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет, в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, - 36 ед. ежегодно; - количество капитально отремонтированных структурных подразделений учреждений молодежной политики по годам реализации подпрограммы - 2 ед.; - количество отремонтированных структурных подразделений учреждений молодежной политики по годам реализации подпрограммы - 4 ед.; - площадь капитально отремонтированных структурных подразделений учреждений молодежной политики с нарастающим эффектом по годам реализации подпрограммы - 637,1 м2; - доля структурных подразделений учреждений молодежной политики, оснащенных мебелью, оборудованием и инвентарем, от общего количества структурных подразделений, требующих переоснащения на начало реализации подпрограммы, - 100%; - общее количество публикаций в СМИ по позиционированию учреждений молодежной политики в качестве учреждений нового типа - 20 ед. ежегодно; - доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) - 100%; - обеспеченность населения услугами дошкольного образования (отношение численности детей от 1 до 6 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1 до 6 лет) - 87,5%; - отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в муниципальном образовании город Мурманск - 100,0%; - отношение численности детей 5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, скорректированной на численность детей этого возраста, обучающихся в школе, - 100,0%; - удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет - 100,0%; - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений - 0,45%; - охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) - 71,0%; - отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена - 1,3%; - охват общедоступным и бесплатным общим образованием по основным общеобразовательным программам детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях от общего числа детей-инвалидов - 100,0%; - отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Мурманской области - 100,0%; - отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании город Мурманск - 100,0%; - обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей и родителей (законных представителей) - ежегодно; - обеспечение организационных, организационно-технологических, технических, информационных и методологических условий для реализации образовательного процесса - ежегодно; - обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Мурманск по подведомственным учреждениям - ежегодно; - формирование условий, обеспечивающих соответствие образовательных учреждений требованиям надзорных органов, - ежегодно; - доля обучающихся общеобразовательных учреждений, в том числе общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные учреждения, - 92,5%; - доля обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений, в том числе общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1-4 классов в данных учреждениях - 100,0%; - общее количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях программы "Молодежь Мурманска" - 21000 чел.; - доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по реализации молодежной политики на территории города Мурманска, от общей численности молодежи - 2,0%; - доля молодежных и детских общественных объединений, получивших муниципальную поддержку, от общего количества молодежных и детских общественных объединений, обратившихся за поддержкой, - 90,0%; - доля молодежи, привлеченной в учреждения молодежной политики, от общей численности молодежи города - 32,0% |
I. Подпрограмма "Модернизация образования в городе Мурманске" на 2018 - 2024 годы
Паспорт подпрограммы
|
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма |
"Развитие образования" на 2018 - 2024 годы |
|
Цель подпрограммы |
Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей |
|
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы |
- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, %; - обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях, мест на 1000 детей; - удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, %; - удельный вес численности обучающихся муниципальных учреждений общего образования, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, %; - удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, %; - доля общеобразовательных учреждений, в которых сформирована высокотехнологичная среда для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, %; - удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждениях, %; - доля педагогов - участников муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов профессионального мастерства, творческих мероприятий, от общего количества педагогов, %; - доля педагогов, ежегодно повышающих квалификационную категорию, от общего количества педагогов, %; - доля образовательных учреждений, в которых проведены ремонтные работы и реконструкция, от общего числа образовательных учреждений, требующих ремонта, %; - доля образовательных учреждений, относящихся к первой группе по санитарно-гигиенической характеристике, %; - доля образовательных учреждений, имеющих периметральное ограждение, %; - доля образовательных учреждений, оснащенных системой видеонаблюдения, %; - доля образовательных учреждений, оснащенных кнопкой тревожной сигнализации, %; - доля образовательных учреждений, осуществляющих физическую охрану, %; - доля образовательных учреждений, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре, %; - доля образовательных учреждений, имеющих неустраненные предписания государственного пожарного надзора, %; - доля зданий учреждений подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем теплоснабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, %; - доля зданий учреждений подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем водоснабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, %; - доля зданий учреждений подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем водоотведения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, % |
|
Заказчики подпрограммы |
Комитет по образованию администрации города Мурманска. Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска |
|
Заказчик - координатор подпрограммы |
Комитет по образованию администрации города Мурманска |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период 2018 - 2024 годов |
|
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 2734438,7 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 2734438,7 тыс. руб., из них: 2018 год - 388946,4 тыс. руб.; 2019 год - 201285,6 тыс. руб.; 2020 год - 212086,0 тыс. руб.; 2021 год - 390068,4 тыс. руб.; 2022 год - 442220,9 тыс. руб.; 2023 год - 504136,5 тыс. руб.; 2024 год - 595694,9 тыс. руб. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся - 99%; - обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях - 800 мест на 1000 детей; - удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений - 100,0%; - удельный вес численности обучающихся муниципальных учреждений общего образования, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, - 100,0%; - удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования - 75,0%; - доля общеобразовательных учреждений, в которых сформирована высокотехнологичная среда для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий - 93%; - удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений - 16,2%; - доля педагогов - участников муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов профессионального мастерства, творческих мероприятий, от общего количества педагогов - 33,0% ежегодно; - доля педагогов, ежегодно повышающих квалификационную категорию, от общего количества педагогов - 33,0%; - доля образовательных учреждений, в которых проведены ремонтные работы и реконструкция, от общего числа образовательных учреждений, требующих ремонта, - 100%; - доля образовательных учреждений, относящихся к первой группе по санитарно-гигиенической характеристике, - 87,0%; - доля образовательных учреждений, имеющих периметральное ограждение, - 100,0%; - доля образовательных учреждений, оснащенных системой видеонаблюдения, - 100,0%; - доля образовательных учреждений, оснащенных кнопкой тревожной сигнализации, - 100%; - доля образовательных учреждений, осуществляющих физическую охрану, - 33,6%; - доля образовательных учреждений, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре, - 100,0%; - доля образовательных учреждений, имеющих неустраненные предписания государственного пожарного надзора, - 15,4%; - доля зданий учреждений подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем теплоснабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, - 32,4%; - доля зданий учреждений подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем водоснабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, - 32,4%; - доля зданий учреждений подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем водоотведения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, - 32,4% |
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Система образования города Мурманска представлена дифференцированной сетью образовательных учреждений. На 01.09.2017 функционирует 143 муниципальных образовательных учреждения, в том числе:
- общеобразовательные - 50, из них: 28 средних общеобразовательных школ, 5 основных общеобразовательных школ, 9 гимназий, 4 лицея, 4 прогимназии;
- дошкольные образовательные учреждения - 69 единиц;
- дополнительного образования - 19 учреждений, из них: детско-юношеские спортивные школы - 12, центр детского и юношеского туризма - 1, детский морской центр - 1, дома детского творчества - 3; центр патриотического воспитания "Юная Гвардия" - 1; центр профессиональной ориентации "ПрофСтар" - 1;
- ППМС - 1 учреждение;
- прочие учреждения образования, обеспечивающие предоставление услуг (выполнение работ) в сфере образования - 4.
Основное направление деятельности в области образования - это предоставление образовательных услуг высокого качества, доступных для всех категорий детского населения:
- обеспечение дошкольными образовательными услугами всех желающих;
- совершенствование системы профильных классов и введение программ предпрофильного образования для обучающихся 8 - 9-х классов;
- модернизация зданий образовательных учреждений с учетом обеспечения доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья (создание инклюзивной среды);
- расширение спектра услуг дополнительного образования;
- сохранение высококвалифицированного кадрового состава образовательной сферы и постепенное омоложение кадров.
Задачи в сфере образования:
1. Обеспечение доступности образовательных процессов для всех категорий детского населения.
В целях решения данной задачи необходимо проводить мероприятия, направленные на модернизацию существующих и строительство новых образовательных учреждений, а также создание условий для инклюзивного обучения в учреждениях дошкольного, общего, среднего и дополнительного образования, поддержание современного уровня материально-технической базы образовательных учреждений и использование актуальных образовательных технологий.
Основным приоритетом является решение проблем, связанных с устаревшей материально-технической базой учреждений всех уровней образования. С этой целью будут проведены мероприятия по ремонту зданий и помещений, закуплено необходимое оборудование, учебные материалы с учетом обеспечения доступности для лиц с ограниченными возможностями (создание доступной среды). Будет организована модернизация материально-технической базы образовательных учреждений города.
Для решения данной задачи необходимо проводить мероприятия, направленные на внедрение инновационных технологий в образовательный процесс, развитие системы дистанционного обучения, своевременное проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных учреждений, регулярное обновление материально-технической базы образовательных учреждений.
2. Повышение кадрового потенциала педагогических работников и привлечение молодых специалистов.
Проведений мероприятий, направленных на создание условий для привлечения молодых педагогических кадров для работы в образовательных учреждениях, повышение профессионального уровня, повышение уровня заработной платы, развитие творческого потенциала педагогов как важнейшего фактора повышения качества образования.
Решение перечисленных и других задач программно-целевым методом позволит сосредоточить ограниченные ресурсы на приоритетных направлениях и обеспечить достижение поставленных целей наиболее эффективным способом.
Как показывает практика, программно-целевой метод в условиях ограниченности ресурсов стал наиболее эффективным инструментом развития системы образования. Реализация подпрограммы позволит заложить основы новой образовательной модели, расширить возможности граждан для получения качественного образования.
2. Основные цели подпрограммы, целевые показатели
(индикаторы) реализации подпрограммы
|
N |
Цель, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации подпрограммы |
|||||||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей | |||||||||||
|
1 |
Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся |
% |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
|
2 |
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях |
мест на 1000 детей |
797 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
|
3 |
Удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
4 |
Удельный вес численности обучающихся муниципальных учреждений общего образования, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом |
% |
66,38 |
75,91 |
86,44 |
95,66 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
5 |
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
% |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
|
6 |
Доля общеобразовательных учреждений, в которых сформирована высокотехнологичная среда для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
% |
93,0 |
93,0 |
93,0 |
93,0 |
93,0 |
93,0 |
93,0 |
93,0 |
93,0 |
|
7 |
Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений |
% |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
|
8 |
Доля педагогов - участников муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов профессионального мастерства, творческих мероприятий, от общего количества педагогов |
% |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
|
9 |
Доля педагогов, ежегодно повышающих квалификационную категорию, от общего количества педагогов |
% |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
|
10 |
Доля образовательных учреждений, в которых проведены ремонтные работы и реконструкция, от общего числа образовательных учреждений, требующих ремонта |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
11 |
Доля образовательных учреждений, относящихся к первой группе по санитарно-гигиенической характеристике |
% |
83,2 |
83,2 |
83,3 |
83,3 |
83,4 |
83,6 |
83,8 |
85,0 |
87,0 |
|
12 |
Доля образовательных учреждений, имеющих периметральное ограждение |
% |
99,3 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
13 |
Доля образовательных учреждений, оснащенных системой видеонаблюдения |
% |
77,6 |
89,2 |
89,2 |
89,2 |
95,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
14 |
Доля образовательных учреждений, оснащенных кнопкой тревожной сигнализации |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
15 |
Доля образовательных учреждений, осуществляющих физическую охрану |
% |
33,6 |
33,6 |
33,6 |
33,6 |
33,6 |
33,6 |
33,6 |
33,6 |
33,6 |
|
16 |
Доля образовательных учреждений, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
17 |
Доля образовательных учреждений, имеющих неустраненные предписания государственного пожарного надзора |
% |
15,4 |
15,4 |
15,4 |
15,4 |
15,4 |
15,4 |
15,4 |
15,4 |
15,4 |
|
18 |
Доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем теплоснабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции |
% |
0 |
16,2 |
23,9 |
23,9 |
23,9 |
26,1 |
28,2 |
30,3 |
32,4 |
|
19 |
Доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем водоснабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции |
% |
0 |
16,2 |
23,9 |
23,9 |
23,9 |
26,1 |
28,2 |
30,3 |
32,4 |
|
20 |
Доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем водоотведения, от общего числа зданий, требующих реконструкции |
% |
0 |
16,2 |
23,9 |
23,9 |
23,9 |
26,1 |
28,2 |
30,3 |
32,4 |
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
|
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||||||
|
всего |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Наименование, ед. измерения |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей получения качественного образования и позитивной социализации детей | ||||||||||||||||||||
|
1 |
Основное мероприятие: развитие современной инфраструктуры системы образования |
2018 - 2024 |
Всего |
2163879,3 |
345974,5 |
186018,1 |
151542,0 |
277124,4 |
329276,9 |
391192,5 |
482750,9 |
Количество учреждений, в которых реализуются мероприятия по развитию современной инфраструктуры системы образования, ед. |
142 |
142 |
142 |
142 |
142 |
142 |
142 |
КО, ОУ, учреждения образования |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
МБ |
2163879,3 |
345974,5 |
186018,1 |
151542,0 |
277124,4 |
329276,9 |
391192,5 |
482750,9 |
||||||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
2018 - 2024 |
Всего |
1999514,0 |
318112,2 |
120863,3 |
120193,8 |
267124,4 |
319276,9 |
381192,5 |
472750,9 |
Количество обслуживаемых спортивных площадок, шт. |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
КО, ОУ, учреждения образования |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
МБ |
1999514,0 |
318112,2 |
120863,3 |
120193,8 |
267124,4 |
319276,9 |
381192,5 |
472750,9 |
Количество проведенных муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогов, ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Осуществление организации проведения и награждения победителей и участников конкурса шоу-программ образовательных учреждений "Весенние фантазии" (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество учреждений, в которых осуществлены мероприятия по комплексной безопасности, ед. |
142 |
142 |
142 |
142 |
142 |
142 |
142 |
||||
|
Своевременное устранение аварийных ситуаций с целью обеспечения уставной деятельности подведомственных учреждений (да - 1; нет - 0) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||
|
Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых заменены оконные блоки в рамках реализации программы "Теплое окно", ед. |
10 |
4 |
4 |
6 |
7 |
9 |
9 |
|||||||||||||
|
Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по модернизации стадионов, ед. |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||
|
Количество учреждений, в которых осуществлены мероприятия по установке систем видеонаблюдения, ед. |
24,0 |
0,0 |
0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Количество зданий, в которых проведена реконструкция систем теплоснабжения, ед. |
11 |
0 |
0 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||||||||||||
|
Количество зданий, в которых проведена реконструкция систем водоснабжения, ед. |
11 |
0 |
0 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||||||||||||
|
Количество зданий, в которых проведена реконструкция систем водоотведения, ед. |
11 |
0 |
0 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||||||||||||
|
1.2 |
Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования |
2018 - 2024 |
Всего |
142915,1 |
6412,1 |
65154,8 |
31348,2 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых осуществлены работы по устройству запасных эвакуационных выходов, ед. |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
КГТР, ММКУ УКС |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
МБ |
142915,1 |
6412,1 |
65154,8 |
31348,2 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
||||||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
1.3 |
Строительство (реконструкция) объектов дополнительного образования |
2018 - 2024 |
Всего |
21450,2 |
21450,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество образовательных учреждений, в которых проведена реконструкция, ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
КГТР, ММКУ УКС |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
МБ |
21450,2 |
21450,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
2 |
Основное мероприятие: мероприятия по улучшению технических характеристик объектов образования |
2018 - 2024 |
Всего |
570559,4 |
42971,9 |
15267,5 |
60544,0 |
112944,0 |
112944,0 |
112944,0 |
112944,0 |
Количество созданных технических условий, экспертиз, отборов проб, проверок достоверности сметной стоимости, ед. |
4 |
6 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
КГТР, ММКУ УКС |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
МБ |
570559,4 |
42971,9 |
15267,5 |
60544,0 |
112944,0 |
112944,0 |
112944,0 |
112944,0 |
||||||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
2.1 |
Капитальный ремонт объектов дошкольного образования |
2018 - 2024 |
Всего |
97287,1 |
3619,1 |
15038,6 |
39489,4 |
9785,0 |
9785,0 |
9785,0 |
9785,0 |
Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт кровли, ед. |
0 |
2 |
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
КГТР, ММКУ УКС |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
МБ |
97287,1 |
3619,1 |
15038,6 |
39489,4 |
9785,0 |
9785,0 |
9785,0 |
9785,0 |
||||||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
2.2 |
Капитальный ремонт объектов общего образования |
2018 - 2024 |
Всего |
463969,1 |
33171,6 |
156,4 |
18005,1 |
103159,0 |
103159,0 |
103159,0 |
103159,0 |
Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт кровли, ед. |
3 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
КГТР, ММКУ УКС |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
МБ |
463969,1 |
33171,6 |
156,4 |
18005,1 |
103159,0 |
103159,0 |
103159,0 |
103159,0 |
||||||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество отборов проб и исследование воды, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество созданных технических условий, экспертиз, изысканий, ед. |
2 |
3 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен ремонт подпорной стенки, ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
2.3 |
Капитальный ремонт объектов дополнительного образования |
2018 - 2024 |
Всего |
9303,2 |
6181,2 |
72,5 |
3049,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Осуществление работ по присоединению к электрическим сетям базы отдыха "Парус", (да - 1, нет - 0) |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
КГТР, ММКУ УКС |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
МБ |
9303,2 |
6181,2 |
72,5 |
3049,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Проверка достоверности определения сметной стоимости, ед. |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество учреждений дополнительного образования, в которых проведен капитальный ремонт, ед. |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
Всего по подпрограмме: |
|
Всего |
2734438,7 |
388946,4 |
201285,6 |
212086,0 |
390068,4 |
442220,9 |
504136,5 |
595694,9 |
|
||||||||
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
МБ |
2734438,7 |
388946,4 |
201285,6 |
212086,0 |
390068,4 |
442220,9 |
504136,5 |
595694,9 |
||||||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Детализация направлений расходов
|
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
|||||||
|
всего |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Основное мероприятие: развитие современной инфраструктуры системы образования, всего, из них: |
Всего |
2163879,3 |
345974,5 |
186018,1 |
151542,0 |
277124,4 |
329276,9 |
391192,5 |
482750,9 |
|
в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
МБ |
2163879,3 |
345974,5 |
186018,1 |
151542,0 |
277124,4 |
329276,9 |
391192,5 |
482750,9 |
||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий, всего, из них: |
МБ |
1999514,0 |
318112,2 |
120863,3 |
120193,8 |
267124,4 |
319276,9 |
381192,5 |
472750,9 |
|
1.1.1 |
Обслуживание спортивных площадок образовательных организаций |
МБ |
18650,0 |
6950,0 |
1950,0 |
1950,0 |
1950,0 |
1950,0 |
1950,0 |
1950,0 |
|
1.1.2 |
Организация проведения и награждение победителей и участников муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогов |
МБ |
13244,0 |
2350,0 |
2350,0 |
2350,0 |
1548,5 |
1548,5 |
1548,5 |
1548,5 |
|
1.1.3 |
Организация проведения и награждение победителей и участников конкурса шоу-программ образовательных организаций "Весенние фантазии" |
МБ |
10000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|
1.1.4 |
Организация проведения и награждение победителей и участников конкурсов общегородского значения "Слет Городов - Героев", "День призывника" |
МБ |
2700,0 |
2700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.5 |
Организация проведения городского праздника выпускников общеобразовательных учреждений "Последний звонок" |
МБ |
750,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.6 |
Создание условий для поддержки обучающихся, имеющих повышенные образовательные и творческие способности |
МБ |
20761,8 |
3720,6 |
3720,6 |
3720,6 |
0,0 |
3200,0 |
3200,0 |
3200,0 |
|
1.1.7 |
Ремонт фасадов |
МБ |
49500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5500,0 |
7000,0 |
12000,0 |
25000,0 |
|
1.1.8 |
Ремонт кровли |
МБ |
167640,5 |
31250,0 |
28530,0 |
27860,5 |
15000,0 |
15000,0 |
25000,0 |
25000,0 |
|
1.1.9 |
Замена и ремонт систем освещения и электроснабжения |
МБ |
66270,0 |
2090,0 |
2090,0 |
2090,0 |
12000,0 |
12000,0 |
18000,0 |
18000,0 |
|
1.1.10 |
Ремонт систем отопления и вентиляции |
МБ |
78250,0 |
7470,0 |
1890,0 |
1890,0 |
12000,0 |
15000,0 |
18000,0 |
22000,0 |
|
1.1.11 |
Ремонт систем водоснабжения, канализации |
МБ |
57630,0 |
2610,0 |
2510,0 |
2510,0 |
8000,0 |
12000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
|
1.1.12 |
Ремонт дренажной системы |
МБ |
8000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
1500,0 |
2500,0 |
3000,0 |
|
1.1.13 |
Общестроительные работы (замена окон, оборудование запасных эвакуационных выходов, ремонт полов, туалетов с установкой сантехоборудования душевых, крылец, отмостков, коридоров и пр.) |
МБ |
456618,8 |
46122,7 |
19122,7 |
19122,7 |
75225,9 |
93878,4 |
80294,0 |
122852,4 |
|
1.1.14 |
Асфальтирование территорий |
МБ |
48500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5000,0 |
10000,0 |
12000,0 |
21500,0 |
|
1.1.15 |
Восстановление ограждения территории образовательных учреждений |
МБ |
37000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5000,0 |
7000,0 |
10000,0 |
15000,0 |
|
1.1.16 |
Приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ без привлечения подрядных организаций при подготовке ОУ к новому учебному году |
МБ |
34800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8700,0 |
8700,0 |
8700,0 |
8700,0 |
|
1.1.17 |
Противопожарные мероприятия |
МБ |
21770,0 |
2670,0 |
1950,0 |
1950,0 |
3200,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
|
1.1.18 |
Приобретение мебели и оборудования для обеденных и актовых залов |
МБ |
12225,0 |
725,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
2000,0 |
3500,0 |
5000,0 |
|
1.1.19 |
Модернизация стадионов |
МБ |
107000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
12000,0 |
15000,0 |
20000,0 |
30000,0 |
|
1.1.20 |
Проведение ремонтных работ по ликвидации аварийных ситуаций и замена оборудования, находящегося в аварийном состоянии, в подведомственных учреждениях |
МБ |
57000,0 |
9500,0 |
9500,0 |
9500,0 |
9500,0 |
9500,0 |
9500,0 |
0,0 |
|
1.1.21 |
Замена оконных блоков в дошкольных образовательных учреждениях в рамках реализации программы "Теплое окно" |
МБ |
188000,0 |
30000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
23000,0 |
30000,0 |
35000,0 |
40000,0 |
|
1.1.22 |
Установка систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях |
МБ |
28600,0 |
19600,0 |
0,0 |
0,0 |
9000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.23 |
Приобретение технологического оборудования в муниципальных дошкольных учреждениях |
МБ |
15000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2000,0 |
3000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
|
1.1.24 |
Оснащение помещений медицинского назначения образовательных учреждений в соответствии со стандартом оснащения |
МБ |
235,5 |
235,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.25 |
Организация и проведение шествия в рамках Всероссийской акции "Бессмертный полк" |
МБ |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
|
1.1.26 |
Приобретение автотранспортных средств образовательными организациями и учреждениями образования в рамках обеспечения исполнения уставной деятельности |
МБ |
50500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8000,0 |
8000,0 |
15000,0 |
19500,0 |
|
1.1.27 |
Осуществление текущего ремонта в учреждениях дополнительного образования |
МБ |
113520,0 |
23020,0 |
10000,0 |
10000,0 |
12500,0 |
18000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
|
1.1.28 |
Улучшение технических характеристик систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения ОУ города Мурманска |
МБ |
249848,4 |
89848,4 |
0,0 |
0,0 |
30000,0 |
30000,0 |
50000,0 |
50000,0 |
|
1.1.28.1 |
Реконструкция систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |
МБ |
249848,4 |
89848,4 |
0,0 |
0,0 |
30000,0 |
30000,0 |
50000,0 |
50000,0 |
|
1.1.29 |
Установка малых архитектурных форм в общеобразовательных учреждениях |
МБ |
85000,0 |
25000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
5000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
15000,0 |
|
1.2 |
Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования, всего, из них: |
МБ |
142915,1 |
6412,1 |
65154,8 |
31348,2 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
|
1.2.1 |
Устройство запасных эвакуационных путей и выходов в ДОУ |
МБ |
63443,9 |
6412,1 |
8510,6 |
8521,2 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
|
1.2.2 |
Реконструкция здания МДОУ N 109 |
МБ |
68607,9 |
0,0 |
46303,2 |
22304,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2.3 |
Реконструкция объекта МБДОУ N 38 по ул. Александра Торцева, д. 1а, в том числе проверка достоверности определения сметной стоимости |
МБ |
10863,3 |
0,0 |
10341,0 |
522,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.3 |
Строительство (реконструкция) объектов дополнительного образования, всего, из них: |
МБ |
21450,2 |
21450,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.3.1 |
Реконструкция стадиона ДЮСШ N 6 (корпус N 1) по адресу: ул. Беринга, дом 14а |
МБ |
21450,2 |
21450,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2 |
Основное мероприятие: мероприятия по улучшению технических характеристик объектов образования, всего, из них: |
МБ |
570559,4 |
42971,9 |
15267,5 |
60544,0 |
112944,0 |
112944,0 |
112944,0 |
112944,0 |
|
2.1 |
Капитальный ремонт объектов дошкольного образования, всего, из них: |
МБ |
97287,1 |
3619,1 |
15038,6 |
39489,4 |
9785,0 |
9785,0 |
9785,0 |
9785,0 |
|
2.1.1 |
Капитальный ремонт кровель МДОУ |
МБ |
92352,4 |
0,0 |
14955,5 |
38256,9 |
9785,0 |
9785,0 |
9785,0 |
9785,0 |
|
2.1.2 |
Капитальный ремонт подпорной стенки и поверхностного водоотвода МБДОУ N 95 |
МБ |
3619,1 |
3619,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.3 |
Проектные работы (разборка и последующее восстановление конструкций для разработки проектной документации на капитальный ремонт и реконструкцию объектов, технические условия, инженерные изыскания), экспертиза проектной документации, проверка достоверности сметной стоимости |
МБ |
1315,6 |
0,0 |
83,1 |
1232,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.2 |
Капитальный ремонт объектов общего образования, всего, из них |
МБ |
463969,1 |
33171,6 |
156,4 |
18005,1 |
103159,0 |
103159,0 |
103159,0 |
103159,0 |
|
2.2.1 |
Капитальный ремонт крыш в общеобразовательных учреждениях |
МБ |
443807,6 |
31171,6 |
0,0 |
0,0 |
103159,0 |
103159,0 |
103159,0 |
103159,0 |
|
2.2.2 |
Капитальный ремонт лестничной клетки МБОУ г. Мурманска СОШ N 1 по адресу: улица Буркова, дом 31 |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.2.3 |
Капитальный ремонт системы вентиляции спортивного зала, актового зала и столовой СОШ N 20 по ул. Баумана, д. 40 |
МБ |
2882,5 |
0,0 |
0,0 |
2882,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.2.4 |
Капитальный ремонт актового зала лицея N 4 по ул. Аскольдовцев, д. 9/22 |
МБ |
12650,4 |
0,0 |
0,0 |
12650,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.2.5 |
Разработка проектной документации по усилению конструкций здания и устройству дренажной сети МБОУ СОШ N 1 по ул. Буркова, д. 31; на капитальный ремонт крыши МБОУ "Гимназия N 3" по ул. Челюскинцев, д. 13 |
МБ |
4275,9 |
2000,0 |
0,0 |
2275,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.2.6 |
Проектные работы (разборка и последующее восстановление конструкций для разработки проектной документации на капитальный ремонт и реконструкцию объектов, технические условия, инженерные изыскания), экспертиза проектной документации, проверка достоверности сметной стоимости |
МБ |
352,7 |
0,0 |
156,4 |
196,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.3 |
Капитальный ремонт объектов дополнительного образования, всего, из них |
МБ |
9303,2 |
6181,2 |
72,5 |
3049,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.3.1 |
Технологическое присоединение к электрическим сетям базы отдыха "Парус" |
МБ |
6181,2 |
6181,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.3.2 |
Капитальный ремонт помещений бывшей столярной мастерской МБОУ ДОД ДШИ N 1 по адресу: улица Баумана, дом 42 |
МБ |
3122,0 |
0,0 |
72,5 |
3049,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
В целях реализации поставленных задач в рамках текущей деятельности комитетом по образованию администрации города Мурманска осуществляются мероприятия, направленные на обеспечение равного доступа населения к услугам дошкольного, общего и дополнительного образования детей: создание консультативных пунктов психолого-педагогической поддержки для родителей и детей в ДОУ, организация центров игровой поддержки в образовательных учреждениях, создание групп компенсирующей и оздоровительной направленности, создание в образовательных учреждениях условий для сетевого взаимодействия, дистанционного обучения, функционирование классов интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, реализация индивидуальных образовательных программ, программ социально-педагогической направленности. В системе дополнительного образования реализуются программы технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристическо-краеведческой и социально-педагогической направленности.
В системе среднего общего образования завершен переход на принципы профильного обучения. На 01.09.2017 структура профильного обучения представлена 12 основными профилями. На базе общеобразовательных школ успешно функционируют 10 ресурсных центров, в которых наряду с профильным обучением создаются условия для сетевого взаимодействия, дистанционного обучения, реализации индивидуальных образовательных программ. Также все обучающиеся 8-9 классов занимаются по программам предпрофильной подготовки.
Сформирована система выявления и поддержки талантливых детей. Для обеспечения системы организована деятельность регионального отделения общероссийской детской общественной организации Малая Академия наук "Интеллект Будущего", городского координационного центра по работе с одаренными детьми и их сопровождению "Открытие", Технопарка на базе МПЛ.
Во исполнение поручений послания Президента РФ Федеральному Собранию от 01.12.2016 на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования города Мурманска "Городской информационно-методический центр работников образования" создан муниципальный координационный центр по работе с одаренными детьми и талантливой молодежью в городе Мурманске.
В городе Мурманске создаются условия для развития региональной системы оценки качества дошкольного и общего образования. Доля образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС, составляет 100%.
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
|
Источник финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
||||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Всего по подпрограмме |
2734438,7 |
388946,4 |
201285,6 |
212086,0 |
390068,4 |
442220,9 |
504136,5 |
595694,9 |
|
в том числе за счет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
2734438,7 |
388946,4 |
201285,6 |
212086,0 |
390068,4 |
442220,9 |
504136,5 |
595694,9 |
|
средств областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средств федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе по заказчикам |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
комитет по образованию администрации города Мурманска |
1999514,0 |
318112,2 |
120863,3 |
120193,8 |
267124,4 |
319276,9 |
381192,5 |
472750,9 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
1999514,0 |
318112,2 |
120863,3 |
120193,8 |
267124,4 |
319276,9 |
381192,5 |
472750,9 |
|
средств областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средств федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в т.ч. инвестиции в основной капитал |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска |
734924,7 |
70834,2 |
80422,3 |
91892,2 |
122944,0 |
122944,0 |
122944,0 |
122944,0 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
734924,7 |
70834,2 |
80422,3 |
91892,2 |
122944,0 |
122944,0 |
122944,0 |
122944,0 |
|
средств областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средств федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5. Механизм реализации подпрограммы
Комитет по образованию администрации города Мурманска является организатором выполнения подпрограммы и осуществляет оперативный контроль за ходом ее реализации.
Основные исполнители и участники мероприятий подпрограммы:
- комитет по образованию администрации города Мурманска;
- муниципальные образовательные учреждения;
- ГИМЦ РО;
- комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска;
- Мурманское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства".
По итогам работы заказчиком заказчику - координатору муниципальной программы города Мурманска "Развитие образования" на 2018 - 2024 годы направляется отчет установленной формы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, в срок до 10 числа месяца, следующего за 1 полугодием и 9 месяцами текущего года, с приложением пояснительной записки.
Заказчиком заказчику - координатору подпрограммы ежегодно направляется годовой отчет установленной формы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, в срок до 20 января года, следующего за отчетным, с приложением пояснительной записки.
Исполнители мероприятий подпрограммы реализуют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий подпрограммы, несут ответственность за их своевременное исполнение, а также за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.
Комитет по образованию администрации города Мурманска является координатором реализации подпрограммы в части выполнения совместных мероприятий с другими участниками. Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках годовых планов и текущей деятельности исполнителей подпрограммы.
6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы определяется ее вкладом в развитие экономики и социальной сферы города.
Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий обеспечит достижение положительного эффекта по следующим направлениям:
- обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования;
- сокращение разрыва в качестве образования между наиболее успешными и наименее успешными школами;
- увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;
- обновление содержания и технологий обучения и воспитания на всех уровнях образования, введение федеральных государственных образовательных стандартов;
- повышение эффективности использования бюджетных средств, развитие новых организационно-финансовых механизмов через внедрение методов и процедур управления по результатам, расширение самостоятельности школ.
На реализацию подпрограммы могут повлиять внешние риски, а именно: изменение федерального, областного и муниципального законодательства. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на изменение законодательства, своевременная корректировка распределения средств.
Внутренние риски при реализации подпрограммы:
- при размещении муниципального заказа согласно Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсутствием заявок. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;
- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.
Механизм минимизации внутренних рисков - своевременное и качественное составление документации для осуществления конкурсных процедур.
Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.
Минимизировать риски при недостаточности средств муниципального бюджета возможно за счет софинансирования мероприятий путем участия в соответствующих программах и проектах федерального и регионального уровней, привлечения внебюджетных источников финансирования.
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.
II. Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска" на 2018 - 2024 годы
Паспорт подпрограммы
|
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма |
"Развитие образования" на 2018 - 2024 годы |
|
Цель подпрограммы |
Организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи |
|
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы |
- общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи, чел.; - общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет, ед.; - доля обучающихся, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, от общего количества оздоровленных детей, %; - общее количество обучающихся системы образования города Мурманска, отдохнувших и оздоровленных в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по образованию администрации города Мурманска, чел.; - общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, чел.; - доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях, от общего количества детей данной возрастной категории, %; - общее количество временных рабочих мест, созданных для обучающихся системы образования города Мурманска, в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по образованию администрации города Мурманска, ед.; - общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет, в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, ед. |
|
Заказчики подпрограммы |
Комитет по образованию администрации города Мурманска. Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
|
Заказчик - координатор подпрограммы |
Комитет по образованию администрации города Мурманска |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2018 - 2024 годы |
|
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 239691,2 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 183834,6 тыс. руб., из них: 2018 год - 27621,8 тыс. руб.; 2019 год - 27621,8 тыс. руб.; 2020 год - 27621,8 тыс. руб.; 2021 год - 25242,3 тыс. руб.; 2022 год - 25242,3 тыс. руб.; 2023 год - 25242,3 тыс. руб.; 2024 год - 25242,3 тыс. руб.; ОБ: 55856,6 тыс. руб., из них: 2018 год - 6921,4 тыс. руб.; 2019 год - 6890,4 тыс. руб.; 2020 год - 6890,4 тыс. руб.; 2021 год - 8788,6 тыс. руб.; 2022 год - 8788,6 тыс. руб.; 2023 год - 8788,6 тыс. руб.; 2024 год - 8788,6 тыс. руб. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи - 8884 чел. ежегодно; - общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет, - 536 ед. ежегодно; - доля обучающихся, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, от общего количества оздоровленных детей - 59,9% ежегодно; - общее количество обучающихся системы образования города Мурманска, отдохнувших и оздоровленных в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по образованию администрации города Мурманска, - 8734 чел. ежегодно; - общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, - 150 чел. ежегодно; - доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях, от общего количества детей данной возрастной категории - 30,0% ежегодно; - общее количество временных рабочих мест, созданных для обучающихся системы образования города Мурманска, в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по образованию администрации города Мурманска, - 500 ед. ежегодно; - общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет, в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, - 36 ед. ежегодно |
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Необходимость организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в целях укрепления их здоровья и физического развития обусловлена суровыми климатическими условиями Кольского полуострова. Ежегодно осуществляются мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период. Количество детей, отдохнувших в оздоровительных и санаторно-оздоровительных учреждениях города Мурманска и за его пределами, остается практически стабильным. В целях социальной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводятся мероприятия по организации оздоровительной кампании юных мурманчан из данных семей.
Часть детей и молодежи по ряду причин в летний период остается в городе, в связи с чем возникает необходимость организации содержательного досуга и занятости молодежи в свободное от учебы время на территории города Мурманска. В целях профилактики правонарушений и негативных явлений среди подростков и молодежи необходимо в течение года организовывать работу по их временному трудоустройству.
Сохраняется ряд проблем, решение которых требует применения программно-целевого метода:
- необходимо разнообразить формы отдыха и оздоровления детей, включающие проведение профильных смен, экспедиций, походов, учитывающих интересы и запросы различных категорий детей и молодежи;
- обеспечить проведение системы оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей;
- обеспечить организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустраивающихся в муниципальные учреждения города Мурманска.
2. Основные цели подпрограммы, целевые показатели
(индикаторы) реализации подпрограммы
|
N |
Цель, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации подпрограммы |
|||||||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Цель организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи: | |||||||||||
|
1 |
Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи |
чел. |
8962 |
8884 |
8884 |
8884 |
8884 |
8884 |
8884 |
8884 |
8884 |
|
2 |
Общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет |
ед. |
538 |
536 |
536 |
536 |
536 |
536 |
536 |
536 |
536 |
|
3 |
Доля обучающихся, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, от общего количества оздоровленных детей |
% |
59,3 |
59,9 |
59,9 |
59,9 |
59,9 |
59,9 |
59,9 |
59,9 |
59,9 |
|
4 |
Общее количество обучающихся системы образования города Мурманска, отдохнувших и оздоровленных в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по образованию администрации города Мурманска |
чел. |
8812 |
8734 |
8734 |
8734 |
8734 |
8734 |
8734 |
8734 |
8734 |
|
5 |
Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
чел. |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
6 |
Доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях, от общего количества детей данной возрастной категории |
% |
31,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
7 |
Общее количество временных рабочих мест, созданных для обучающихся системы образования города Мурманска, в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по образованию администрации города Мурманска |
ед. |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
8 |
Общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет, в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
ед. |
38 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
|
N |
Цель, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||||||
|
Всего |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Наименование, ед. измерения |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
Цель: организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи | ||||||||||||||||||||
|
1 |
Основное мероприятие: организация отдыха и оздоровления детей и молодежи |
2018 - 2024 |
Всего, в т.ч. |
239691,2 |
34543,2 |
34512,2 |
34512,2 |
34030,9 |
34030,9 |
34030,9 |
34030,9 |
Количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи, чел. |
8884 |
8884 |
8884 |
8884 |
8884 |
8884 |
8884 |
КО, ОУ, КСПВООДМ, МАУ МП "Объединение молодежных центров" |
|
МБ |
183834,6 |
27621,8 |
27621,8 |
27621,8 |
25242,3 |
25242,3 |
25242,3 |
25242,3 |
||||||||||||
|
ОБ |
55856,6 |
6921,4 |
6890,4 |
6890,4 |
8788,6 |
8788,6 |
8788,6 |
8788,6 |
Количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет, ед. |
536 |
536 |
536 |
536 |
536 |
536 |
536 |
||||
|
1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
2018 - 2024 |
Всего, в т.ч. |
72683,5 |
18454,9 |
18454,9 |
18454,9 |
4329,7 |
4329,7 |
4329,7 |
4329,7 |
Количество участников детских профильных экспедиций, чел. |
225 |
225 |
225 |
225 |
225 |
225 |
225 |
КО, ОУ |
|
Организация деятельности по предоставлению педагогических услуг в выездных санаторно-оздоровительных и оздоровительных лагерях, профильных (экскурсионно-туристских) сменах, расположенных в Мурманской области и за ее пределами (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||
|
МБ |
72683,5 |
18454,9 |
18454,9 |
18454,9 |
4329,7 |
4329,7 |
4329,7 |
4329,7 |
Количество временных рабочих мест, созданных для обучающихся системы образования города Мурманска, в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по образованию администрации города Мурманска, ед. |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||||
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Количество участников профильных молодежных лагерей, чел. |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
КСПВООДМ, МАУ МП "Объединение молодежных центров" |
||||||||||||
|
Количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет в муниципальном автономном учреждении молодежной политики "Объединение молодежных центров", ед. |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
|||||||||||||
|
1.2 |
Расходы на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей |
2018 - 2024 |
Всего, в т.ч. |
27767,6 |
3966,8 |
3966,8 |
3966,8 |
3966,8 |
3966,8 |
3966,8 |
3966,8 |
Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных на отдых, чел. |
880 |
880 |
880 |
880 |
880 |
880 |
880 |
КО |
|
МБ |
27767,6 |
3966,8 |
3966,8 |
3966,8 |
3966,8 |
3966,8 |
3966,8 |
3966,8 |
||||||||||||
|
Количество детей, направленных в оздоровительные учреждения, расположенные на территории Мурманской области и за ее пределами, чел. |
2400 |
2400 |
2400 |
2400 |
2400 |
2400 |
2400 |
|||||||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
1.3 |
Субсидия на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях |
2018 - 2024 |
Всего, в т.ч. |
55856,6 |
6921,4 |
6890,4 |
6890,4 |
8788,6 |
8788,6 |
8788,6 |
8788,6 |
Количество детей, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, чел. |
5229 |
5229 |
5299 |
5299 |
5299 |
5299 |
5299 |
КО, ОУ, МАУ ЦШП |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
ОБ |
55856,6 |
6921,4 |
6890,4 |
6890,4 |
8788,6 |
8788,6 |
8788,6 |
8788,6 |
||||||||||||
|
1.4 |
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях |
2018 - 2024 |
Всего, в т.ч. |
83383,5 |
5200,1 |
5200,1 |
5200,1 |
16945,8 |
16945,8 |
16945,8 |
16945,8 |
|||||||||
|
МБ |
83383,5 |
5200,1 |
5200,1 |
5200,1 |
16945,8 |
16945,8 |
16945,8 |
16945,8 |
||||||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
|
Всего по подпрограмме |
|
Всего, в т.ч. |
239691,2 |
34543,2 |
34512,2 |
34512,2 |
34030,9 |
34030,9 |
34030,9 |
34030,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
183834,6 |
27621,8 |
27621,8 |
27621,8 |
25242,3 |
25242,3 |
25242,3 |
25242,3 |
||||||||||||
|
ОБ |
55856,6 |
6921,4 |
6890,4 |
6890,4 |
8788,6 |
8788,6 |
8788,6 |
8788,6 |
||||||||||||
Детализация направлений расходов
|
N |
Наименование |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
|||||||
|
Всего |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Основное мероприятие: организация отдыха и оздоровления детей и молодежи, из них |
Всего, в т.ч. |
239691,2 |
34543,2 |
34512,2 |
34512,2 |
34030,9 |
34030,9 |
34030,9 |
34030,9 |
|
МБ |
183834,6 |
27621,8 |
27621,8 |
27621,8 |
25242,3 |
25242,3 |
25242,3 |
25242,3 |
||
|
ОБ |
55856,6 |
6921,4 |
6890,4 |
6890,4 |
8788,6 |
8788,6 |
8788,6 |
8788,6 |
||
|
1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
МБ |
72683,5 |
18454,9 |
18454,9 |
18454,9 |
4329,7 |
4329,7 |
4329,7 |
4329,7 |
|
1.1.1 |
Расходы на организацию детских профильных экспедиций (КО) |
МБ |
2587,1 |
350,1 |
350,1 |
350,1 |
384,2 |
384,2 |
384,2 |
384,2 |
|
1.1.2 |
Расходы на организацию отдыха детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных организациях с дневным пребыванием, организованных в муниципальных образовательных учреждениях (КО) |
МБ |
42218,1 |
14072,7 |
14072,7 |
14072,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.3 |
Расходы на создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мурманска (КО) |
МБ |
6476,5 |
974,7 |
974,7 |
974,7 |
888,1 |
888,1 |
888,1 |
888,1 |
|
1.1.4 |
Расходы по оплате педагогических услуг по договорам гражданско-правового характера исполнителям в выездных санаторно-оздоровительных и оздоровительных лагерях, профильных (экскурсионно-туристских) сменах; по оплате услуг, в том числе выплаты сопровождающим лицам стоимости проезда, проживания, медицинской комиссии, связанных с педагогическим и медицинским сопровождением детей в выездные санаторно-оздоровительные и оздоровительные лагеря, профильные (экскурсионно-туристские) смены, расположенные в Мурманской области и за ее пределами (КО) |
МБ |
13262,2 |
1894,6 |
1894,6 |
1894,6 |
1894,6 |
1894,6 |
1894,6 |
1894,6 |
|
1.1.5 |
Расходы на организацию деятельности специализированных (профильных) лагерей (КСПВООДМ) |
МБ |
2954,0 |
422,0 |
422,0 |
422,0 |
422,0 |
422,0 |
422,0 |
422,0 |
|
1.1.6 |
Расходы на создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет в муниципальном автономном учреждении молодежной политики "Объединение молодежных центров" (КСПВООДМ) |
МБ |
5185,6 |
740,8 |
740,8 |
740,8 |
740,8 |
740,8 |
740,8 |
740,8 |
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
|
Источник финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
||||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Всего по подпрограмме |
239691,2 |
34543,2 |
34512,2 |
34512,2 |
34030,9 |
34030,9 |
34030,9 |
34030,9 |
|
в том числе за счет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
183834,6 |
27621,8 |
27621,8 |
27621,8 |
25242,3 |
25242,3 |
25242,3 |
25242,3 |
|
средств областного бюджета |
55856,6 |
6921,4 |
6890,4 |
6890,4 |
8788,6 |
8788,6 |
8788,6 |
8788,6 |
|
в том числе по заказчикам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
комитет по образованию администрации города Мурманска |
231551,6 |
33380,4 |
33349,4 |
33349,4 |
32868,1 |
32868,1 |
32868,1 |
32868,1 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
175695,0 |
26459,0 |
26459,0 |
26459,0 |
24079,5 |
24079,5 |
24079,5 |
24079,5 |
|
средств областного бюджета |
55856,6 |
6921,4 |
6890,4 |
6890,4 |
8788,6 |
8788,6 |
8788,6 |
8788,6 |
|
в т.ч. инвестиции в основной капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
8139,6 |
1162,8 |
1162,8 |
1162,8 |
1162,8 |
1162,8 |
1162,8 |
1162,8 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
8139,6 |
1162,8 |
1162,8 |
1162,8 |
1162,8 |
1162,8 |
1162,8 |
1162,8 |
|
средств областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в т.ч. инвестиции в основной капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Механизм реализации подпрограммы
Комитет по образованию администрации города Мурманска является организатором выполнения подпрограммы и осуществляет оперативный контроль за ходом ее реализации.
Основные исполнители и участники мероприятий подпрограммы:
- комитет по образованию администрации города Мурманска;
- комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска;
- муниципальные образовательные организации города Мурманска;
- подведомственные комитету по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска учреждения.
По итогам работы заказчиком заказчику - координатору подпрограммы направляется отчет установленной формы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска в срок до 10 числа месяца, следующего за 1 полугодием и 9 месяцами текущего года с приложением пояснительной записки. Заказчиком заказчику - координатору программы ежегодно направляется годовой отчет установленной формы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска в срок до 20 января года, следующего за отчетным с приложением пояснительной записки.
Комитет по образованию администрации города Мурманска является координатором реализации подпрограммы в части выполнения совместных мероприятий с другими участниками. Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках годовых планов и текущей деятельности исполнителей подпрограммы. Исполнители обеспечивают полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий подпрограммы, а также несут ответственность за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.
6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы определяется ее вкладом в развитие экономики и социальной сферы города.
Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий обеспечит достижение положительного эффекта по созданию условий для оздоровления, отдыха, полезной занятости, рационального использования каникулярного времени детей и подростков.
На реализацию подпрограммы могут повлиять внешние риски, а именно: изменение федерального, областного и муниципального законодательства. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на изменение законодательства, своевременная корректировка распределения средств.
Внутренние риски при реализации подпрограммы:
- при размещении муниципального заказа согласно Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсутствием заявок. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;
- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.
Механизм минимизации внутренних рисков - своевременное и качественное составление документации для осуществления конкурсных процедур.
Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы определяется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.
III. Подпрограмма "Создание современной инфраструктуры учреждений молодежной политики города Мурманска" на 2018 - 2024 годы
Паспорт подпрограммы
|
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма |
"Развитие образования" на 2018 - 2024 годы |
|
Цель подпрограммы |
Развитие материально-технической базы и модернизация учреждений молодежной политики города Мурманска |
|
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы |
- количество капитально отремонтированных структурных подразделений учреждений молодежной политики по годам реализации подпрограммы, ед.; - количество отремонтированных структурных подразделений учреждений молодежной политики по годам реализации подпрограммы, ед.; - площадь капитально отремонтированных структурных подразделений учреждений молодежной политики с нарастающим эффектом по годам реализации подпрограммы, м2; - доля структурных подразделений учреждений молодежной политики, оснащенных мебелью, оборудованием и инвентарем, от общего количества структурных подразделений, требующих переоснащения на начало реализации подпрограммы, %; - общее количество публикаций в СМИ по позиционированию учреждений молодежной политики в качестве учреждений нового типа, ед. |
|
Заказчики подпрограммы |
Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска. Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска |
|
Заказчик - координатор подпрограммы |
Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2018 - 2024 годы |
|
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 34975,4 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 34975,4 тыс. руб., из них: 2018 год - 5768,5 тыс. руб.; 2019 год - 17994,9 тыс. руб.; 2020 год - 3000,0 тыс. руб.; 2021 год - 2017,0 тыс. руб.; 2022 год - 2037,0 тыс. руб.; 2023 год - 2061,0 тыс. руб.; 2024 год - 2097,0 тыс. руб. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности |
- количество капитально отремонтированных структурных подразделений учреждений молодежной политики по годам реализации подпрограммы - 2 ед.; - количество отремонтированных структурных подразделений учреждений молодежной политики по годам реализации подпрограммы - 4 ед.; - площадь капитально отремонтированных структурных подразделений учреждений молодежной политики с нарастающим эффектом по годам реализации подпрограммы - 637,1 м2; - доля структурных подразделений учреждений молодежной политики, оснащенных мебелью, оборудованием и инвентарем, от общего количества структурных подразделений, требующих переоснащения на начало реализации подпрограммы, - 100%; - общее количество публикаций в СМИ по позиционированию учреждений молодежной политики в качестве учреждений нового типа - 20 ед. ежегодно |
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Молодежь - это социально-демографическая группа, выделяемая на основе обусловленных возрастом особенностей социального положения, места и функций в социальной структуре общества, специфических интересов и ценностей. Как социально-демографическая группа молодежь неоднородна по своему составу: по возрасту, полу, видам деятельности, включенности в различные общественные структуры (экономические, профессиональные, социально - политические и др.), месту жительства и т.д. Соответственно различается положение разных категорий молодежи, их потребности, интересы, ценности. В этой связи особое значение приобретает создание условий для раскрытия инновационного потенциала молодежи, ее готовность активно включаться в созидательную деятельность на благо Отечества, себя и своей семьи, формирование общечеловеческих ценностей и сохранение своей уникальной культурной идентичности.
На 01.09.2017 система молодежной политики города Мурманска представлена двумя муниципальными учреждениями, имеющих структурные подразделения, которые осуществляют работу с молодежью по различным направлениям - муниципальное автономное учреждение молодежной политики "Дом молодежи" и муниципальное автономное учреждение молодежной политики "Объединение молодежных центров".
Опыт реализации подпрограммы "Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска" муниципальной программы города Мурманска "Развитие образования" на 2014 - 2019 годы подтверждает эффективность и целесообразность создания современных объектов в сфере молодежной политики. В период с 2014 по 2017 годы доля молодежи, вовлеченной в социальную практику, от общей численности молодежи города Мурманска увеличилась с 27,8% до 74%, в том числе благодаря проведению модернизации 9 структурных подразделений учреждений молодежной политики.
Одна из основных задач деятельности учреждений молодежной политики - это проведение работы по вовлечению молодежи в социальную практику, формирование деловой, экономической и политической активности молодежи.
В целях решения данной задачи необходимо продолжить проведение мероприятий, направленных на модернизацию существующих и строительство новых объектов молодежной политики, поддержание современного уровня материально-технической базы учреждений путем своевременного проведения капитального и текущего ремонта объектов, регулярно обновлять материально-техническую базу, использовать актуальные технологии работы с молодежью, проводить мероприятия, направленные на внедрение инновационных технологий в сфере молодежной политики.
С целью эффективной реализации молодежной политики на территории города Мурманска и создания условий для всестороннего развития потенциала молодого поколения будут проведены мероприятия по ремонту зданий и помещений, закуплено необходимое оборудование, с учетом необходимости обеспечения доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Будет организована модернизация материально-технической базы учреждений молодежной политики города.
Использование программно-целевого метода обеспечит единство содержательной части подпрограммы с созданием и использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем за промежуточными и конечными результатами выполнения подпрограммы.
Применение программно-целевого метода позволит обеспечить при решении проблемы комплексность и системность путем:
- определения целей, задач и мероприятий;
- концентрации ресурсов на реализацию мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере молодежной политики;
- повышения эффективности деятельности учреждений молодежной политики.
2. Основные цели подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
|
N |
Цель, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации подпрограммы |
|||||||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Цель: развитие материально-технической базы и модернизация учреждений молодежной политики города Мурманска | |||||||||||
|
1 |
Количество капитально отремонтированных структурных подразделений учреждений молодежной политики по годам реализации подпрограммы |
ед. |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Количество отремонтированных структурных подразделений учреждений молодежной политики по годам реализации подпрограммы |
ед. |
2 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
3 |
Площадь капитально отремонтированных структурных подразделений учреждений молодежной политики с нарастающим эффектом по годам реализации подпрограммы |
м2 |
0 |
0 |
75,1 |
637,1 |
637,1 |
637,1 |
637,1 |
637,1 |
637,1 |
|
4 |
Доля структурных подразделений учреждений молодежной политики, оснащенных мебелью, оборудованием и инвентарем, от общего количества структурных подразделений, требующих переоснащения на начало реализации подпрограммы |
% |
- |
- |
- |
22 |
33 |
44 |
55 |
77 |
100 |
|
5 |
Общее количество публикаций в СМИ по позиционированию учреждений молодежной политики в качестве учреждений нового типа |
ед. |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
|
N |
Цель, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||||||||||||
|
Всего |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Наименование, ед. измерения |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
|
Цель: развитие материально-технической базы и модернизация учреждений молодежной политики города Мурманска | |||||||||||||||||||||
|
1 |
Основное мероприятие: развитие материально-технической базы учреждений молодежной политики |
2018 - 2024 |
Всего, в т.ч. |
34975,4 |
5768,5 |
17994,9 |
3000,0 |
2017,0 |
2037,0 |
2061,0 |
2097,0 |
Количество отремонтированных структурных подразделений, в том числе капитально, ед. |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
КСПООДМ, МАУ МП "Объединение молодежных центров", КГТР, ММКУ "УКС" |
|
|
МБ |
34975,4 |
5768,5 |
17994,9 |
3000,0 |
2017,0 |
2037,0 |
2061,0 |
2097,0 |
|||||||||||||
|
1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
2018 - 2024 |
Всего, в т.ч. |
14212,0 |
0,0 |
3000,0 |
3000,0 |
2017,0 |
2037,0 |
2061,0 |
2097,0 |
Количество структурных подразделений, оснащенных мебелью, оборудованием и инвентарем, ед. |
0 |
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
КСПВООДМ, МАУ МП "Объединение молодежных центров" |
|
|
МБ |
14212,0 |
0,0 |
3000,0 |
3000,0 |
2017,0 |
2037,0 |
2061,0 |
2097,0 |
|||||||||||||
|
Количество отремонтированных структурных подразделений, ед. |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
1.2 |
Капитальный ремонт структурных подразделений учреждений молодежной политики |
2018 - 2024 |
Всего, в т.ч. |
20763,4 |
5768,5 |
14994,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество капитально отремонтированных объектов, ед. |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
КГТР, ММКУ "УКС" |
|
|
МБ |
20763,4 |
5768,5 |
14994,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
|
Всего по подпрограмме |
|
Всего, в т.ч. |
34975,4 |
5768,5 |
17994,9 |
3000,0 |
2017,0 |
2037,0 |
2061,0 |
2097,0 |
|
||||||||||
|
МБ |
34975,4 |
5768,5 |
17994,9 |
3000,0 |
2017,0 |
2037,0 |
2061,0 |
2097,0 |
|||||||||||||
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год, исходя из возможностей муниципального бюджета и других источников.
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы составит 34975,4 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы:
5. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется посредством выполнения плана практических мероприятий с разбивкой объемов финансирования по годам.
Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска является организатором выполнения подпрограммы и осуществляет оперативный контроль за ходом ее реализации.
Мурманское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" обеспечивает выполнение мероприятия "Капитальный ремонт структурных подразделений учреждений молодежной политики" подпрограммы.
Исполнители подпрограммы в случае необходимости готовят предложения по уточнению программных мероприятий.
Основные исполнители и участники мероприятий подпрограммы:
- комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска;
- муниципальные учреждения молодежной политики;
- комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска;
- Мурманское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства".
По итогам работы заказчиком заказчику - координатору подпрограммы направляется отчет установленной формы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, в срок до 10 числа месяца, следующего за 1 полугодием и 9 месяцами текущего года, с приложением пояснительной записки.
Заказчик - координатор подпрограммы в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет сводный отчет заказчику - координатору муниципальной программы "Развитие образования" на 2018 - 2024 годы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска.
Исполнители мероприятий подпрограммы реализуют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий подпрограммы, несут ответственность за их своевременное исполнение, а также за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.
6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, обеспечит достижение следующих положительных результатов:
- обеспечение учреждений молодежной политики современным оборудованием в соответствии с потребностями молодежи города Мурманска;
- улучшение качества предоставления и повышение числа услуг для молодежи города Мурманска;
- улучшение эмоциональной и интеллектуальной атмосферы среди молодежи;
- сохранение численности молодежи, посещающей учреждения молодежной политики;
- повышение престижа учреждений молодежной политики.
Для оценки рисков реализации подпрограммы рассматриваются внешние и внутренние риски. К внешним рискам относятся:
- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
- природные и техногенные катастрофы;
- отток молодого населения за пределы муниципального образования город Мурманск;
- экологические катастрофы;
- эпидемии.
Внутренние риски реализации подпрограммы:
- некачественное составление конкурсной документации в целях размещения муниципального заказа на выполнение мероприятий подпрограммы;
- несвоевременное либо некачественное выполнение ремонтных работ;
- недостоверная либо недостаточная информация об услугах, предоставляемых учреждениями молодежной политики.
Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисков планируется:
- организовать своевременную проверку и согласование комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска конкурсной документации, представляемой учреждениями молодежной политики;
- оптимизировать систему организации капитального и текущего ремонта, включая улучшение качества подготовки технических заданий, разработку планов-графиков, согласованных по объемам, этапам выполнения и срокам финансирования работ, усиление контроля за проведением ремонта непосредственно на объекте;
- временно размещать сотрудников структурных подразделений учреждений молодежной политики в действующих структурных подразделениях в том случае, если объем ремонтных работ невозможно выполнить в установленные сроки или необходимо выполнение срочных работ в соответствии с требованиями надзорных органов;
- регулярно освещать в средствах массовой информации материалы об услугах, предоставляемых учреждениями молодежной политики.
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.
IV. Подпрограмма "Доступное и качественное дошкольное образование" на 2018 - 2024 годы
Паспорт подпрограммы
|
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма |
"Развитие образования" на 2018 - 2024 годы |
|
Цель подпрограммы |
Повышение доступности качественного дошкольного образования |
|
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы |
- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе), %; - обеспеченность населения услугами дошкольного образования (отношение численности детей от 1 до 6 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1 до 6 лет), %; - отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в муниципальном образовании город Мурманск, %; - отношение численности детей 5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, скорректированной на численность детей этого возраста, обучающихся в школе, % |
|
Заказчик подпрограммы |
Комитет по образованию администрации города Мурманска |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2018 - 2024 годы |
|
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 19773217,9 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 7436985,6 тыс. руб., из них: 2018 год - 1131125,0 тыс. руб.; 2019 год - 1183781,4 тыс. руб.; 2020 год - 1215714,0 тыс. руб.; 2021 год - 976591,3 тыс. руб.; 2022 год - 976591,3 тыс. руб.; 2023 год - 976591,3 тыс. руб.; 2024 год - 976591,3 тыс. руб. ОБ: 12336232,3 тыс. руб., из них: 2018 год - 1771872,3 тыс. руб.; 2019 год - 1851682,3 тыс. руб.; 2020 год - 1936822,5 тыс. руб.; 2021 год - 1693963,8 тыс. руб.; 2022 год - 1693963,8 тыс. руб.; 2023 год - 1693963,8 тыс. руб.; 2024 год - 1693963,8 тыс. руб. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) - 100%; - обеспеченность населения услугами дошкольного образования (отношение численности детей от 1 до 6 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1 до 6 лет) - 87,5%; - отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в муниципальном образовании город Мурманск - 100,0%; - отношение численности детей 5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, скорректированной на численность детей этого возраста, обучающихся в школе, - 100,0% |
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограммы
Актуальность проблемы доступности и качества дошкольного образования возрастает с каждым днем. С вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" дошкольное образование стало самостоятельным уровнем общего образования. С 2014 года введен Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, ориентированный на личностное развитие каждого ребенка. Реализация образовательного стандарта является показателем современного подхода к обеспечению качества современного дошкольного образования.
По состоянию на 01.09.2017 в муниципальном образовании город Мурманск функционируют 69 муниципальных дошкольных образовательных учреждения (далее - МДОУ).
Также основная образовательная программа дошкольного образования реализовывается в 2-х прогимназиях.
Рост спроса населения на услугу дошкольного образования, исполнение указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" обусловили увеличение численности воспитанников муниципальных учреждений, реализующих программу дошкольного образования.
Заявления на места для детей в возрасте от 3-х до 7 лет в учреждения, реализующие основные программы дошкольного образования, обеспечивается полностью. Растет число групп для детей раннего возраста.
В целях повышения обеспеченности населения города Мурманска местами в МДОУ ежегодно проводятся мероприятия по созданию дополнительных мест. Так, за период 2010 - 2016 гг. количество созданных дополнительных мест в муниципальных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, составило 1226 единиц. При этом ввод дополнительных мест в указанный период в основном обеспечивался за счет реконструкции существующих МДОУ и создания в них новых групп, что свидетельствует о продолжении тенденции устаревания зданий дошкольных учреждений.
Несмотря на увеличение количества мест, проблема превышение численности детей, посещавших МДОУ, над количеством мест в МДОУ остается актуальной в связи с повышением спроса на предоставление услуги дошкольного образования. Положительная динамика спроса обусловлена увеличением количества детей в возрасте 1 - 6 лет.
В период 2010 - 2015 гг. в ДОУ осуществлялось освоение инновационных образовательных программ, введение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, производилось внедрение вариативных форм дошкольного образования.
Созданная дифференцированная сеть дошкольных образовательных учреждений позволяет осуществлять дошкольное образование и подготовку детей к школе, ориентированную на различные индивидуальные образовательные потребности детей и родителей, обеспечить право выбора форм и направленности дошкольного образования в соответствии с личностными особенностями ребенка.
В результате реализации подпрограммы к 2024 году предполагается достижение следующих результатов:
- обеспечение доступности качественного дошкольного образования с учетом личностного подхода в развитии каждого ребенка;
- обеспечение возможности использования потенциала системы дошкольного образования для квалифицированной методической, диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому;
- расширение информационной открытости муниципальной системы дошкольного образования.
2. Основные цели подпрограммы, целевые показатели
(индикаторы) реализации подпрограммы
|
N |
Цель, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации подпрограммы |
|||||||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Цель: повышение доступности качественного дошкольного образования | |||||||||||
|
1 |
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
2 |
Обеспеченность населения услугами дошкольного образования (отношение численности детей от 1 до 6 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1 до 6 лет) |
% |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
|
3 |
Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в муниципальном образовании город Мурманск |
% |
100,2 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
4 |
Отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, скорректированной на численность детей этого возраста, обучающихся в школе) |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
|
N |
Цель, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||||||
|
Всего |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Наименование, ед. измерения |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
Цель: повышение доступности качественного дошкольного образования | ||||||||||||||||||||
|
1 |
Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере дошкольного образования |
2018 - 2024 |
Всего, в т.ч. |
19773217,9 |
2902997,3 |
3035463,7 |
3152536,5 |
2670555,1 |
2670555,1 |
2670555,1 |
2670555,1 |
Охват детей дошкольными образовательными учреждениями (отношение численности детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на численность детей соответствующих возрастов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях), % |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
КО, ДОУ |
|
МБ |
7436985,6 |
1131125,0 |
1183781,4 |
1215714,0 |
976591,3 |
976591,3 |
976591,3 |
976591,3 |
||||||||||||
|
ОБ |
12336232,3 |
1771872,3 |
1851682,3 |
1936822,5 |
1693963,8 |
1693963,8 |
1693963,8 |
1693963,8 |
||||||||||||
|
1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
2018 - 2024 |
Всего, в т.ч. |
7436985,6 |
1131125,0 |
1183781,4 |
1215714,0 |
976591,3 |
976591,3 |
976591,3 |
976591,3 |
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, ед. |
74 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
КО, ДОУ |
|
МБ |
7436985,6 |
1131125,0 |
1183781,4 |
1215714,0 |
976591,3 |
976591,3 |
976591,3 |
976591,3 |
||||||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
1.2 |
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций" |
2018 - 2024 |
Всего, в т.ч. |
11680689,1 |
1680026,3 |
1759836,3 |
1844976,5 |
1598962,5 |
1598962,5 |
1598962,5 |
1598962,5 |
Численность воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, чел. |
17404 |
17404 |
17404 |
17404 |
17404 |
17404 |
17404 |
КО, ДОУ |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Численность детей-инвалидов, осваивающих образовательные программы дошкольного образования на дому, чел. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
|
ОБ |
11680689,1 |
1680026,3 |
1759836,3 |
1844976,5 |
1598962,5 |
1598962,5 |
1598962,5 |
1598962,5 |
Количество логопедических пунктов, действующих в дошкольных образовательных учреждениях, ед. |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
||||
|
Количество центров игровой поддержки детей, действующих на базе дошкольных образовательных учреждений, ед. |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|||||||||||||
|
Количество консультационных пунктов, действующих на базе дошкольных образовательных учреждений, ед. |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|||||||||||||
|
Доля обучающихся, освоивших образовательные программы дошкольного образования в полном объеме, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||||
|
1.3 |
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Мурманск на реализацию пункта 2 статьи 1 Закона Мурманской области "О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково" |
2018 - 2024 |
Всего, в т.ч. |
6107,5 |
872,5 |
872,5 |
872,5 |
872,5 |
872,5 |
872,5 |
872,5 |
Количество учреждений, специалистам которых производятся выплаты на осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
КО, ДОУ, МБУО ЦБ |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
ОБ |
6107,5 |
872,5 |
872,5 |
872,5 |
872,5 |
872,5 |
872,5 |
872,5 |
||||||||||||
|
1.4 |
Субвенция на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) |
2018 - 2024 |
Всего, в т.ч. |
12734,2 |
1783,8 |
1783,8 |
1783,8 |
1845,7 |
1845,7 |
1845,7 |
1845,7 |
Осуществление деятельности, связанной с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные учреждения, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
КО, МБУО ЦБ |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
ОБ |
12734,2 |
1783,8 |
1783,8 |
1783,8 |
1845,7 |
1845,7 |
1845,7 |
1845,7 |
||||||||||||
|
1.5 |
Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования |
2018 - 2024 |
Всего, в т.ч. |
636701,5 |
89189,7 |
89189,7 |
89189,7 |
92283,1 |
92283,1 |
92283,1 |
92283,1 |
Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности граждан, имеющих указанное право, % |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
КО, МБУО ЦБ |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
ОБ |
636701,5 |
89189,7 |
89189,7 |
89189,7 |
92283,1 |
92283,1 |
92283,1 |
92283,1 |
||||||||||||
|
|
Всего по подпрограмме: |
|
Всего, в т.ч. |
19773217,9 |
2902997,3 |
3035463,7 |
3152536,5 |
2670555,1 |
2670555,1 |
2670555,1 |
2670555,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
7436985,6 |
1131125,0 |
1183781,4 |
1215714,0 |
976591,3 |
976591,3 |
976591,3 |
976591,3 |
||||||||||||
|
ОБ |
12336232,3 |
1771872,3 |
1851682,3 |
1936822,5 |
1693963,8 |
1693963,8 |
1693963,8 |
1693963,8 |
||||||||||||
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
|
Источник финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
||||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Всего по подпрограмме |
19773217,9 |
2902997,3 |
3035463,7 |
3152536,5 |
2670555,1 |
2670555,1 |
2670555,1 |
2670555,1 |
|
в том числе за счет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
7436985,6 |
1131125,0 |
1183781,4 |
1215714,0 |
976591,3 |
976591,3 |
976591,3 |
976591,3 |
|
средств областного бюджета |
12336232,3 |
1771872,3 |
1851682,3 |
1936822,5 |
1693963,8 |
1693963,8 |
1693963,8 |
1693963,8 |
5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Вклад подпрограммы в социально-экономическое развитие муниципального образования город Мурманск: повышение доступности и качества дошкольного образования в соответствии с требованиями социально-экономических и демографических условий.
Внешние риски реализации подпрограммы: изменение федерального и областного законодательства, миграция населения.
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:
- оперативное реагирование на изменения федерального законодательства и областного законодательства;
- анализ отчетности (регулярный мониторинг), своевременная корректировка распределения средств.
Внутренние риски реализации подпрограммы: искажение прогнозных показателей воспитанников образовательных учреждений, несбалансированное кодовое распределение финансовых средств между образовательными учреждениями.
Меры, направленные на снижение внутренних рисков: своевременное внесение изменений в муниципальные задания подведомственным учреждениям, своевременное внесение изменений в бюджет муниципального образования город Мурманск в части перераспределения средств.
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы определяется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.
V. Подпрограмма "Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования" на 2018 - 2024 годы
Паспорт подпрограммы
|
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма |
"Развитие образования" на 2018 - 2024 годы |
|
Цель подпрограммы |
Организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования |
|
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы |
- удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет, %; - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, %; - охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет), %; - отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена, %; - охват общедоступным и бесплатным общим образованием по основным общеобразовательным программам детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях от общего числа детей-инвалидов, %; - отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждениях общего образования к средней заработной плате в Мурманской области, %; - отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании город Мурманск, %; - обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей и родителей (законных представителей) - ежегодно; - обеспечение организационных, организационно-технологических, технических, информационных и методологических условий для реализации образовательного процесса - ежегодно; - обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Мурманск по подведомственным учреждениям - ежегодно; - формирование условий, обеспечивающих соответствие образовательных учреждений требованиям надзорных органов - ежегодно |
|
Заказчик подпрограммы |
Комитет по образованию администрации города Мурманска |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2018 - 2024 годы |
|
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 23547621,1 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 9410577,0 тыс. руб., из них: 2018 год - 1418723,3 тыс. руб.; 2019 год - 1494562,2 тыс. руб.; 2020 год - 1527198,3 тыс. руб.; 2021 год - 1242523,3 тыс. руб.; 2022 год - 1242523,3 тыс. руб.; 2023 год - 1242523,3 тыс. руб.; 2024 год - 1242523,3 тыс. руб.; ОБ: 14137044,1 тыс. руб., из них: 2018 год - 2060284,4 тыс. руб.; 2019 год - 2149726,4 тыс. руб.; 2020 год - 2244061,3 тыс. руб.; 2021 год - 1920743,0 тыс. руб.; 2022 год - 1920743,0 тыс. руб.; 2023 год - 1920743,0 тыс. руб.; 2024 год - 1920743,0 тыс. руб. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет - 100,0%; - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений - 0,45%; - охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) - 71,0%; - отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена - 1,3%; - охват общедоступным и бесплатным общим образованием по основным общеобразовательным программам детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях от общего числа детей-инвалидов - 100,0%; - отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Мурманской области - 100,0%; - отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании город Мурманск - 100,0%; - обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей и родителей (законных представителей) - ежегодно; - обеспечение организационных, организационно-технологических, технических, информационных и методологических условий для реализации образовательного процесса - ежегодно; - обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Мурманск по подведомственным учреждениям - ежегодно; - формирование условий, обеспечивающих соответствие образовательных учреждений требованиям надзорных органов - ежегодно |
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Одним из приоритетных направлений в области общего среднего образования является обеспечение доступности качественного образования.
Основной целью реализации подпрограммы является дальнейшее эффективное развитие системы общего и дополнительного образования в городе Мурманске, повышение доступности и качества образования в рамках существующей в городе потребности в образовательных услугах.
Сеть муниципальных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, создает условия для получения качественного образования и позволяет в полной мере обеспечивать социальный заказ.
Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, условия для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития его способности к социальному самоопределению.
Стабильно в муниципальном образовании сохраняется высокое качество предоставления образовательных услуг. Средний балл выпускников города Мурманска по обязательным предметам ЕГЭ на протяжении нескольких лет остается выше общероссийского. Увеличивается число выпускников, получивших 90 и более баллов.
С 2010 года в Мурманске осуществляется введение федерального государственного образовательного стандарта в образовательных учреждениях. В 2015 году ФГОС реализован на всем уровне начального общего образования, а с 2014 года начался поэтапный переход на ФГОС основного общего образования.
Система дополнительного образования подведомственных учреждений представлена сетью объединений всех направлений дополнительного образования. Наиболее востребованными являются объединения художественно-эстетического и спортивного направлений, в 2016 году в них занималось 71,0% от общего количества детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей.
Контингент обучающихся в учреждениях дополнительного образования представлен всеми возрастными и социальными группами детей и молодежи. Из общей численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования:
- 89,0% - обучающиеся ОУ,
- 8,6% - воспитанники ДОУ,
- 2,4% - обучающиеся учебных заведений начального и среднего профессионального образования.
В период 2012 - 2016 гг. наблюдается рост интереса населения к дополнительному образованию, о чем свидетельствует снижение доли детей и подростков, не посещающих кружки и секции, а также другие виды дополнительных занятий, более чем на 11% в указанный период.
Основными направлениями по расширению потенциала системы дополнительного образования детей являются:
- реализация мероприятий по развитию дополнительного образования детей;
- совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;
- распространение современных моделей организации дополнительного образования детей;
- разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.
Однако более 29% детей и подростков не посещают кружки и секции, другие виды дополнительных занятий. В учреждениях дополнительного образования детей наблюдается рост числа объединений для детей младшего и среднего школьного возраста. Доля детей старшего школьного возраста, занимающихся по программам дополнительного образования, составляет около 20% от общего контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей. Требует устранения диспропорция в предоставлении дополнительных образовательных услуг: увеличение количества объединений технической и естественно-научной направленностей дополнительного образования детей. Сохраняется проблема привлечения детей к систематическим занятиям спортом. Требуется увеличить количество детей, участвующих в различных спортивных мероприятиях.
Программа позволит обеспечить достижение поставленных целей путем повышения эффективности использования ресурсов, внедрения новых организационно-экономических механизмов в общем и дополнительном образовании.
2. Основные цели подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
|
N |
Цель, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации подпрограммы |
|||||||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Цель: организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования | |||||||||||
|
1 |
Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
2 |
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений |
% |
0,45 |
0,45 |
0,45 |
0,45 |
0,45 |
0,45 |
0,45 |
0,45 |
0,45 |
|
3 |
Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) |
% |
70,9 |
70,9 |
71,0 |
71,0 |
71,0 |
71,0 |
71,0 |
71,0 |
71,0 |
|
4 |
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
% |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
|
5 |
Охват общедоступным и бесплатным общим образованием по основным общеобразовательным программам детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях от общего числа детей-инвалидов |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
6 |
Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Мурманской области |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
7 |
Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании город Мурманск |
% |
90,0 |
95,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
8 |
Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей и родителей (законных представителей) |
да - 1/нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
9 |
Обеспечение организационных, организационно-технологических, технических, информационных и методологических условий для реализации образовательного процесса |
да - 1/нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
10 |
Обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Мурманск по подведомственным учреждениям |
да - 1/нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
11 |
Формирование условий, обеспечивающих соответствие образовательных учреждений требованиям надзорных органов |
да - 1/нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
|
N |
Цель, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||||||
|
Всего |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Наименование, ед. измерения |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
Цель: организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования |
|
|||||||||||||||||||
|
1 |
Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере общего образования |
2018 - 2024 |
Всего, в т.ч. |
18304829,1 |
2680561,6 |
2822308,2 |
2930616,9 |
2467835,6 |
2467835,6 |
2467835,6 |
2467835,6 |
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, ед. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
КО, муниципальные общеобразовательные учреждения |
|
МБ |
4172803,8 |
621013,6 |
673318,2 |
687292,0 |
547795,0 |
547795,0 |
547795,0 |
547795,0 |
||||||||||||
|
ОБ |
14132025,3 |
2059548,0 |
2148990,0 |
2243324,9 |
1920040,6 |
1920040,6 |
1920040,6 |
1920040,6 |
||||||||||||
|
1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
2018 - 2024 |
Всего, в т.ч. |
4172803,8 |
621013,6 |
673318,2 |
687292,0 |
547795,0 |
547795,0 |
547795,0 |
547795,0 |
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, ед. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
КО, муниципальные общеобразовательные учреждения |
|
МБ |
4172803,8 |
621013,6 |
673318,2 |
687292,0 |
547795,0 |
547795,0 |
547795,0 |
547795,0 |
||||||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
1.2 |
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области" |
2018 - 2024 |
Всего, в т.ч. |
14132025,3 |
2059548,0 |
2148990,0 |
2243324,9 |
1920040,6 |
1920040,6 |
1920040,6 |
1920040,6 |
Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, чел. |
29517,7 |
29517,7 |
29517,7 |
29517,7 |
29517,7 |
29517,7 |
29517,7 |
КО, муниципальные общеобразовательные учреждения |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Численность детей-инвалидов, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе на дому, чел. |
36,4 |
36,4 |
36,4 |
36,4 |
36,4 |
36,4 |
36,4 |
||||
|
ОБ |
14132025,3 |
2059548,0 |
2148990,0 |
2243324,9 |
1920040,6 |
1920040,6 |
1920040,6 |
1920040,6 |
Численность детей дошкольного возраста, обучающихся по программам дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, чел. |
189 |
189 |
189 |
189 |
189 |
189 |
189 |
||||
|
2 |
Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере дополнительного образования |
2018 - 2024 |
Всего, в т.ч. |
3031922,1 |
473450,5 |
484507,0 |
490935,8 |
395757,2 |
395757,2 |
395757,2 |
395757,2 |
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, % |
34,7 |
34,7 |
34,7 |
34,7 |
34,7 |
34,7 |
34,7 |
КО, муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
МБ |
3026903,3 |
472714,1 |
483770,6 |
490199,4 |
395054,8 |
395054,8 |
395054,8 |
395054,8 |
||||||||||||
|
ОБ |
5018,8 |
736,4 |
736,4 |
736,4 |
702,4 |
702,4 |
702,4 |
702,4 |
||||||||||||
|
2.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
2018 - 2024 |
Всего, в т.ч. |
3026903,3 |
472714,1 |
483770,6 |
490199,4 |
395054,8 |
395054,8 |
395054,8 |
395054,8 |
Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, ед. |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
КО, муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
МБ |
3026903,3 |
472714,1 |
483770,6 |
490199,4 |
395054,8 |
395054,8 |
395054,8 |
395054,8 |
||||||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество обучающихся муниципальных учреждений дополнительного образования, чел. |
14135 |
14135 |
14135 |
14135 |
14135 |
14135 |
14135 |
||||
|
2.2 |
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Мурманск на реализацию пункта 2 статьи 1 Закона Мурманской области "О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково" |
2018 - 2024 |
Всего, в т.ч. |
5018,8 |
736,4 |
736,4 |
736,4 |
702,4 |
702,4 |
702,4 |
702,4 |
Количество учреждений, специалистам которых производятся выплаты на осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
КО, муниципальные учреждения дополнительного образования, МБУО ЦБ |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
ОБ |
5018,8 |
736,4 |
736,4 |
736,4 |
702,4 |
702,4 |
702,4 |
702,4 |
||||||||||||
|
3 |
Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере образования |
2018 - 2024 |
Всего, в т.ч. |
2210869,9 |
324995,6 |
337473,4 |
349706,9 |
299673,5 |
299673,5 |
299673,5 |
299673,5 |
Количество образовательных учреждений и учреждений образования, ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
КО, ППМС, ГИМЦ РО, МБУО ЦБ, муниципальное автономное учреждение образования города Мурманска "Управление хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений" |
|
МБ |
2210869,9 |
324995,6 |
337473,4 |
349706,9 |
299673,5 |
299673,5 |
299673,5 |
299673,5 |
||||||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
3.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
2018 - 2024 |
Всего, в т.ч. |
2210869,9 |
324995,6 |
337473,4 |
349706,9 |
299673,5 |
299673,5 |
299673,5 |
299673,5 |
Количество воспитанников, получающих услугу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности кратковременного пребывания, чел. |
112 |
112 |
112 |
112 |
112 |
112 |
112 |
КО, ППМС |
|
МБ |
2210869,9 |
324995,6 |
337473,4 |
349706,9 |
299673,5 |
299673,5 |
299673,5 |
299673,5 |
Численность подготовленных граждан, принявших или желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чел. |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
||||
|
Количество получивших психолого-педагогическую помощь, чел. |
399 |
399 |
399 |
399 |
399 |
399 |
399 |
|||||||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля выполненных заявок на ремонт и техническое обслуживание компьютерной и вычислительной техники и технических средств обучения, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
КО, ГИМЦ РО |
|||
|
Количество обслуживаемых муниципальных образовательных учреждений и учреждений образования, ед. |
142 |
142 |
142 |
142 |
142 |
142 |
142 |
|||||||||||||
|
Организация и обслуживание образовательного портала города Мурманска, электронного документооборота с муниципальными образовательными учреждениями, да - 1/нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||
|
Доля педагогических и руководящих работников, охваченных различными формами методических мероприятий, % |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|||||||||||||
|
Количество обслуживаемых муниципальных образовательных учреждений и учреждений образования, ед. |
142 |
142 |
142 |
142 |
142 |
142 |
142 |
КО, муниципальное автономное учреждение образования города Мурманска "Управление хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений" |
||||||||||||
|
Выполнение заявок на транспортное обслуживание, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||||
|
Готовность образовательных учреждений к новому учебному году и осенне-зимнему периоду, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||||
|
Количество обслуживаемых муниципальных образовательных учреждений и учреждений образования, ед. |
142 |
142 |
142 |
142 |
142 |
142 |
142 |
КО, МБУО ЦБ |
||||||||||||
|
3.2 |
Осуществление функций психолого-педагогической комиссии на базе ППМС |
2018 - 2024 |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество прошедших психолого-педагогическое и социально-педагогическое обследование, чел. |
2213 |
2213 |
2213 |
2213 |
2213 |
2213 |
2213 |
КО, ППМС |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
|
Всего по подпрограмме: |
|
Всего, в т.ч. |
23547621,1 |
3479007,7 |
3644288,6 |
3771259,6 |
3163266,3 |
3163266,3 |
3163266,3 |
3163266,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
9410577,0 |
1418723,3 |
1494562,2 |
1527198,3 |
1242523,3 |
1242523,3 |
1242523,3 |
1242523,3 |
||||||||||||
|
ОБ |
14137044,1 |
2060284,4 |
2149726,4 |
2244061,3 |
1920743,0 |
1920743,0 |
1920743,0 |
1920743,0 |
||||||||||||
Детализация направлений расходов
|
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
|||||||
|
всего |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
3 |
Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере образования, всего, из них |
МБ |
2210869,9 |
324995,6 |
337473,4 |
349706,9 |
299673,5 |
299673,5 |
299673,5 |
299673,5 |
|
3.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
МБ |
2210869,9 |
324995,6 |
337473,4 |
349706,9 |
299673,5 |
299673,5 |
299673,5 |
299673,5 |
|
3.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ППМС |
МБ |
166825,3 |
24405,7 |
25327,8 |
26276,6 |
22703,8 |
22703,8 |
22703,8 |
22703,8 |
|
3.1.2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ГИМЦРО |
МБ |
288578,9 |
41679,4 |
43460,5 |
45067,4 |
39592,9 |
39592,9 |
39592,9 |
39592,9 |
|
3.1.3 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУО ЦБ |
МБ |
1372467,6 |
199372,4 |
207064,1 |
214865,5 |
187791,4 |
187791,4 |
187791,4 |
187791,4 |
|
3.1.4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения образования города Мурманска "Управление хозяйственно - эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений" |
МБ |
382998,1 |
59538,1 |
61621,0 |
63497,4 |
49585,4 |
49585,4 |
49585,4 |
49585,4 |
|
3.2 |
Осуществление функций психолого-педагогической комиссии на базе ППМС |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4. Обоснование ресурсного обеспечения
|
Источник финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
||||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Всего по подпрограмме |
23547621,1 |
3479007,7 |
3644288,6 |
3771259,6 |
3163266,3 |
3163266,3 |
3163266,3 |
3163266,3 |
|
в том числе за счет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
9410577,0 |
1418723,3 |
1494562,2 |
1527198,3 |
1242523,3 |
1242523,3 |
1242523,3 |
1242523,3 |
|
средств областного бюджета |
14137044,1 |
2060284,4 |
2149726,4 |
2244061,3 |
1920743,0 |
1920743,0 |
1920743,0 |
1920743,0 |
5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Реализация подпрограммы позволит обеспечить доступность получения качественного образования независимо от места жительства, в том числе за счет создания и развития вариативных моделей образовательных учреждений и внедрения информационно-коммуникационных технологий, повысить эффективность использования муниципальной собственности в образовательной сфере, повысить долю обучающихся образовательных учреждений, которые обучаются в соответствии с современными требованиями к условиям организации образовательного процесса, развивать систему поддержки одаренных и талантливых детей, осуществлять поддержку системы массовых мероприятий с обучающимися по различным направлениям образовательной деятельности, обеспечить предоставление услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей не менее 44% обучающихся от общего количества детей в возрасте 6 - 18 лет.
Для оценки рисков реализации подпрограммы рассматриваются внешние и внутренние риски. К внешним рискам относятся:
- изменение федерального законодательства;
- изменение регионального законодательства в части финансирования;
- природные и техногенные катастрофы;
- отток населения за пределы муниципального образования город Мурманск;
- экологические катастрофы;
- эпидемии.
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:
- оперативное реагирование на изменения федерального законодательства и соответствующего регионального законодательства;
- анализ отчетности (регулярный мониторинг), своевременная корректировка распределения средств.
Описание и оценка внутренних рисков реализации подпрограммы: искажение прогнозных показателей численности обучающихся образовательных учреждений, несбалансированное кодовое распределение финансовых средств между образовательными учреждениями.
Меры, направленные на снижение внутренних рисков: своевременное внесение изменений в муниципальные задания подведомственным учреждениям, своевременное внесение изменений в бюджет муниципального образования город Мурманск в части перераспределения средств.
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы определяется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.
VI. Подпрограмма "Школьное питание" на 2018 - 2024 годы
Паспорт подпрограммы
|
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма |
"Развитие образования" на 2018 - 2024 годы |
|
Цель подпрограммы |
Создание в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья |
|
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы |
- доля обучающихся общеобразовательных учреждений, в том числе общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные учреждения, %; - доля обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений, в том числе общеобразовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1 - 4 классов в данных учреждениях, % |
|
Заказчик подпрограммы |
Комитет по образованию администрации города Мурманска |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2018 - 2024 годы |
|
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 1335210,8 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 132370,7 тыс. руб., из них: 2018 год - 22767,6 тыс. руб.; 2019 год - 22829,8 тыс. руб.; 2020 год - 22888,9 тыс. руб.; 2021 год - 15971,1 тыс. руб.; 2022 год - 15971,1 тыс. руб.; 2023 год - 15971,1 тыс. руб.; 2024 год - 15971,1 тыс. руб.; ОБ: 1202840,1 тыс. руб., из них: 2018 год - 167326,7 тыс. руб.; 2019 год - 168113,3 тыс. руб.; 2020 год - 168113,3 тыс. руб.; 2021 год - 174821,7 тыс. руб.; 2022 год - 174821,7 тыс. руб.; 2023 год - 174821,7 тыс. руб.; 2024 год - 174821,7 тыс. руб. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- доля обучающихся общеобразовательных учреждений, в том числе общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные учреждения, - 92,5%; - доля обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений, в том числе общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1 - 4 классов в данных учреждениях - 100,0% |
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
В настоящее время во всех общеобразовательных учреждениях осуществляются мероприятия по увеличению охвата организованным питанием, пропаганде рационального здорового питания, повышению культуры питания обучающихся.
Для эффективного решения проблемы обеспечения обучающихся качественным и здоровым питанием необходимо применение программно-целевого метода, который позволит сконцентрировать ресурсы на следующих приоритетных направлениях совершенствования системы школьного питания:
- создание условий для обеспечения всех обучающихся доступным, качественным, полезным питанием;
- осуществление расходов по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся (детей из малообеспеченных семей, находящихся на учете у фтизиатра, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающиеся общеобразовательных классов, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам);
- софинансирование из разных источников расходов по обеспечению обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком.
2. Основные цели подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
|
N |
Цель, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации подпрограммы |
|||||||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Цель: создание в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья | |||||||||||
|
1 |
Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, в том числе общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные учреждения |
% |
91,73 |
92,0 |
92,5 |
92,5 |
92,5 |
92,5 |
92,5 |
92,5 |
92,5 |
|
2 |
Доля обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений, в том числе общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1 - 4 классов в данных учреждениях |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
|
N |
Цель, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||||||
|
Всего |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Наименование, ед. измерения |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
Цель: создание в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья | ||||||||||||||||||||
|
1 |
Основное мероприятие: создание условий для полноценного качественного питания обучающихся |
2018 - 2024 |
Всего, в т.ч. |
1335210,8 |
190094,3 |
190943,1 |
191002,2 |
190792,8 |
190792,8 |
190792,8 |
190792,8 |
Доля обучающихся муниципальных образовательных учреждений, получающих питание на бесплатной основе, от общего количества обучающихся, имеющих право на получение бесплатного питания, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
КО, СОШ N 27, прогимназии N 24, 40, 51, МАУ "Центр школьного питания" |
|
МБ |
132370,7 |
22767,6 |
22829,8 |
22888,9 |
15971,1 |
15971,1 |
15971,1 |
15971,1 |
||||||||||||
|
ОБ |
1202840,1 |
167326,7 |
168113,3 |
168113,3 |
174821,7 |
174821,7 |
174821,7 |
174821,7 |
||||||||||||
|
1.1 |
Субвенция на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся |
2018 - 2024 |
Всего, в т.ч. |
1156473,3 |
160610,7 |
161397,3 |
161397,3 |
168267,0 |
168267,0 |
168267,0 |
168267,0 |
Количество обучающихся общеобразовательных учреждений, в том числе общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, получающих питание на бесплатной основе, чел. |
9208 |
9243 |
9243 |
9243 |
9243 |
9243 |
9243 |
КО, СОШ N 27, прогимназии N 24, 40, 51, МАУ "Центр школьного питания" |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
ОБ |
1156473,3 |
160610,7 |
161397,3 |
161397,3 |
168267,0 |
168267,0 |
168267,0 |
168267,0 |
||||||||||||
|
1.2 |
Субсидия на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста |
2018 - 2024 |
Всего, в т.ч. |
46366,8 |
6716,0 |
6716,0 |
6716,0 |
6554,7 |
6554,7 |
6554,7 |
6554,7 |
Количество обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, чел. |
12633,2 |
12633,2 |
12633,2 |
12633,2 |
12633,2 |
12633,2 |
12633,2 |
КО, СОШ N 27, прогимназии N 24, 40, 51, МАУ "Центр школьного питания" |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
ОБ |
46366,8 |
6716,0 |
6716,0 |
6716,0 |
6554,7 |
6554,7 |
6554,7 |
6554,7 |
||||||||||||
|
1.3 |
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста |
2018 - 2024 |
Всего, в т.ч. |
100423,5 |
14983,2 |
14844,6 |
14726,5 |
13967,3 |
13967,3 |
13967,3 |
13967,3 |
|||||||||
|
МБ |
100423,5 |
14983,2 |
14844,6 |
14726,5 |
13967,3 |
13967,3 |
13967,3 |
13967,3 |
||||||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
1.4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
2018 - 2024 |
Всего, в т.ч. |
31947,2 |
7784,4 |
7985,2 |
8162,4 |
2003,8 |
2003,8 |
2003,8 |
2003,8 |
Количество подведомственных учреждений, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
КО, МАУ "Центр школьного питания" |
|
МБ |
31947,2 |
7784,4 |
7985,2 |
8162,4 |
2003,8 |
2003,8 |
2003,8 |
2003,8 |
||||||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
|
Всего по подпрограмме: |
|
Всего, в т.ч. |
1335210,8 |
190094,3 |
190943,1 |
191002,2 |
190792,8 |
190792,8 |
190792,8 |
190792,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
132370,7 |
22767,6 |
22829,8 |
22888,9 |
15971,1 |
15971,1 |
15971,1 |
15971,1 |
||||||||||||
|
ОБ |
1202840,1 |
167326,7 |
168113,3 |
168113,3 |
174821,7 |
174821,7 |
174821,7 |
174821,7 |
||||||||||||
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
|
Источник финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
||||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Всего по подпрограмме |
1335210,8 |
190094,3 |
190943,1 |
191002,2 |
190792,8 |
190792,8 |
190792,8 |
190792,8 |
|
в том числе за счет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
132370,7 |
22767,6 |
22829,8 |
22888,9 |
15971,1 |
15971,1 |
15971,1 |
15971,1 |
|
средств областного бюджета |
1202840,1 |
167326,7 |
168113,3 |
168113,3 |
174821,7 |
174821,7 |
174821,7 |
174821,7 |
5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Повышение уровня удовлетворения потребности в полноценном качественном питании школьников в организованных коллективах будет способствовать сохранению и укреплению их здоровья.
Для оценки рисков реализации подпрограммы рассматриваются внешние и внутренние риски. К внешним рискам относятся:
- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
- изменение регионального законодательства в части финансирования;
- природные и техногенные катастрофы;
- отток населения за пределы муниципального образования город Мурманск;
- экологические катастрофы;
- эпидемии.
Внешними рисками реализации подпрограммы может стать принятие новых федеральных и региональных нормативно-правовых документов по организации питания обучающихся образовательных учреждений, которые могут изменить существующую в настоящее время систему финансирования и порядок предоставления питания школьникам.
Для минимизации негативного влияния внешних факторов на ход реализации подпрограммы необходимо проводить анализ отчетности (регулярный мониторинг), своевременно вносить изменения в бюджет муниципального образования город Мурманск в части перераспределения средств, предусмотреть механизмы снижения или устранения факторов риска.
Внутренние риски реализации подпрограммы:
- некачественное составление документации в целях выполнения мероприятий подпрограммы;
- недостоверная либо недостаточная информация об услугах, предоставляемых МАУ "Центр школьного питания".
Для снижения внутренних рисков необходимо своевременно вносить изменения в муниципальное законодательство, в местный бюджет в части перераспределения средств, обеспечить контроль за исполнением средств общеобразовательными учреждениями, регулярно освещать в средствах массовой информации, на информационных стендах, родительских собраниях в общеобразовательных организациях материалы об услугах, предоставляемых МАУ "Центр школьного питания".
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы определяется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.
VII. Подпрограмма "Молодежь Мурманска" на 2018 - 2024 годы
Паспорт подпрограммы
|
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма |
"Развитие образования" на 2018 - 2024 годы |
|
Цель подпрограммы |
Создание условий для развития и реализации потенциала молодежи города Мурманска |
|
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы |
- общее количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях программы "Молодежь Мурманска", чел.; - доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по реализации молодежной политики на территории города Мурманска, от общей численности молодежи, %; - доля молодежных и детских общественных объединений, получивших муниципальную поддержку, от общего количества молодежных и детских общественных объединений, обратившихся за поддержкой, %; - доля молодежи, привлеченной в учреждения молодежной политики, от общей численности молодежи города, % |
|
Заказчик подпрограммы |
Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2018 - 2024 годы |
|
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 481637,0 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 481637,0 тыс. руб., из них: 2018 год - 70098,4 тыс. руб., 2019 год - 72786,3 тыс. руб., 2020 год - 74903,6 тыс. руб., 2021 год - 64760,2 тыс. руб., 2022 год - 65434,3 тыс. руб., 2023 год - 66235,2 тыс. руб., 2024 год - 67419,0 тыс. руб. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- общее количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях подпрограммы "Молодежь Мурманска" - 21000 чел.; - доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по реализации молодежной политики на территории города Мурманска, от общей численности молодежи - 2,0%; - доля молодежных и детских общественных объединений, получивших муниципальную поддержку, от общего количества молодежных и детских общественных объединений, обратившихся за поддержкой - 90,0%; - доля молодежи, привлеченной в учреждения молодежной политики, от общей численности молодежи города - 32,0% |
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
В Основах государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 N 2403-Р, четко сформулирован стратегический приоритет государственной молодежной политики, который заключается в создании условий для формирования личности гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям.
Основная цель реализации молодежной политики в городе Мурманске - создание условий для развития и реализации творческого, интеллектуального, трудового, лидерского потенциала молодежи в интересах города.
В новых социально-экономических условиях молодежь - это не только потенциал возможных позитивных перемен, но и возможный фактор усиления нестабильности общества. Оказание своевременной поддержки молодежи в современных условиях - неотъемлемая составляющая социальной политики в городе Мурманске.
Характеризуя современную ситуацию в области развития молодежной политики в городе Мурманске, можно с уверенностью сказать, что в настоящее время в городе:
1) выбран продуктивный - с точки зрения равноправного партнерства - формат взаимоотношений молодежи и органов местного самоуправления;
2) создана сеть муниципальных учреждений молодежной политики, на базе которых оказываются комплексные услуги молодым семьям, молодым людям с ограниченными возможностями, помощь в трудоустройстве подростков. На базе молодежных центров активно развиваются авторские профильные программы, направленные на формирование активной жизненной позиции и навыков проведения содержательного досуга;
3) сложилось и развивается социальное партнерство с общественными молодежными организациями;
4) в достаточной степени сформировано общественное мнение в пользу решения проблем молодежи как особой социально-демографической группы.
По данным Мурманскстата, в городе ежегодно снижается численность населения в возрасте от 14 до 30 лет. Однако, несмотря на такую тенденцию, сохраняется доля молодежи, вовлеченной в общественные процессы. Среди молодежи города Мурманска много талантливых, одаренных людей, которые достойно представляют город на межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, форумах.
Тем не менее, на сегодняшний день остается ряд проблем, сложившихся исходя из современных экономических и политических реалий развития общества в целом.
Положительный результат, полученный от реализации ведомственной целевой программы "Молодежь Мурманска" в период до 2017 года, позволил изучить положение молодежи и процессы, происходящие в ее среде, приостановить развитие негативных тенденций, определить наиболее важные проблемы, имеющиеся у различных групп молодежи, найти способы решения данных проблем. Данные положительные результаты требуют дальнейшего продолжения работы в рамках новой программы.
Применение программно-целевого метода позволит:
- выявить круг приоритетных объектов и субъектов целевого инвестирования подпрограммы;
- обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контролируемость инвестирования бюджетных средств в молодежную сферу города;
- осуществить целенаправленное вложение средств для повышения социальной активности, компетентности и профессионализма молодежи.
В рамках настоящей подпрограммы определены субъекты, на которых распространяется ее действие:
- граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие в городе Мурманске;
- семьи, в которых возраст каждого из супругов, либо одного родителя в неполной семье, не превышает 30 лет;
- молодежные объединения и некоммерческие организации, созданные в соответствии с федеральным законодательством и зарегистрированные в установленном законом порядке на территории города Мурманска;
- органы городского самоуправления, реализующие мероприятия в сфере молодежной политики;
- иные юридические и физические лица, принимающие участие в осуществлении государственной молодежной политики.
Подпрограмма призвана создать условия, благоприятные для роста социальной активности молодежи в противовес социальному иждивенчеству отдельных ее представителей, сформировать систему поддержки социальной активности молодежи.
Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 N 2403-Р; концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-Р.
2. Основные цели подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
|
N |
Цель, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации подпрограммы |
|||||||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Цель: создание условий для развития и реализация потенциала молодежи города Мурманска | |||||||||||
|
1 |
Общее количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях подпрограммы "Молодежь Мурманска" |
Чел. |
43000 |
45000 |
21000 |
21000 |
21000 |
21000 |
21000 |
21000 |
21000 |
|
2 |
Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по реализации молодежной политики на территории города Мурманска, от общей численности молодежи |
% |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
3 |
Доля молодежных и детских общественных объединений, получивших муниципальную поддержку, от общего количества молодежных и детских общественных объединений, обратившихся за поддержкой |
% |
100,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
|
4 |
Доля молодежи, привлеченной в учреждения молодежной политики, от общей численности молодежи города |
% |
- |
- |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
|
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||||||
|
всего |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Наименование, ед. измерения |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
Цель: создание условий для развитие и реализация потенциала молодежи города Мурманска | ||||||||||||||||||||
|
1 |
Основное мероприятие: вовлечение молодежи в социальную практику, формирование деловой, экономической и политической активности молодежи |
2018 - 2024 |
Всего |
481637,0 |
70098,4 |
72786,3 |
74903,6 |
64760,2 |
65434,3 |
66235,2 |
67419,0 |
Общее количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях подпрограммы, чел. |
21000 |
21000 |
21000 |
21000 |
21000 |
21000 |
21000 |
КСПВООДМ, МАУ МП "Дом молодежи", МАУ МП "Объединение молодежных центров" |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
МБ |
481637,0 |
70098,4 |
72786,3 |
74903,6 |
64760,2 |
65434,3 |
66235,2 |
67419,0 |
||||||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
1.1 |
Мероприятия по реализации молодежной политики на территории города Мурманска |
2018 - 2024 |
Всего |
2520,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, чел. |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
КСПВООДМ |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
МБ |
2520,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
||||||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
1.2 |
Стипендии главы муниципального образования город Мурманск |
2018 - 2024 |
Всего |
6631,1 |
947,3 |
947,3 |
947,3 |
947,3 |
947,3 |
947,3 |
947,3 |
Количество стипендиатов главы муниципального образования город Мурманск, чел. |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
КСПВООДМ |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
МБ |
6631,1 |
947,3 |
947,3 |
947,3 |
947,3 |
947,3 |
947,3 |
947,3 |
||||||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
1.3 |
Предоставление субсидий молодежным и детским общественным объединениям |
2018 - 2024 |
Всего |
7000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
Количество профинансированных проектов, ед. |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
КСПВООДМ |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
МБ |
7000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
||||||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
1.4 |
Премии главы муниципального образования город Мурманск |
2021 |
Всего |
344,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
344,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество получателей премии, чел. |
0 |
0 |
0 |
30 |
0 |
0 |
0 |
КСПВООДМ |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
МБ |
344,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
344,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
1.5 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
2018 - 2024 |
Всего |
465141,1 |
67791,1 |
70479,0 |
72596,3 |
62108,1 |
63127,0 |
63927,9 |
65111,7 |
Количество программ по вовлечению молодежи в социальную практику, реализуемых на базе МАУ МП "Объединение молодежных центров", ед. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
МАУ МП "Дом молодежи", МАУ МП "Объединение молодежных центров" |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество молодежи, привлеченной в структурные подразделения МАУ МП "Объединение молодежных центров", чел. |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||||
|
МБ |
465141,1 |
67791,1 |
70479,0 |
72596,3 |
62108,1 |
63127,0 |
63927,9 |
65111,7 |
Количество молодежи, привлеченной в МАУ МП "Дом молодежи", чел. |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество мероприятий, ед. |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество молодежных общественных объединений, ед. |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
||||
|
|
Всего по подпрограмме |
|
Всего |
481637,0 |
70098,4 |
72786,3 |
74903,6 |
64760,2 |
65434,3 |
66235,2 |
67419,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
МБ |
481637,0 |
70098,4 |
72786,3 |
74903,6 |
64760,2 |
65434,3 |
66235,2 |
67419,0 |
||||||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Детализация направлений расходов
|
N |
Наименование |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
|||||||
|
Всего |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Основное мероприятие: вовлечение молодежи в социальную практику, формирование деловой, экономической и политической активности молодежи, всего, из них |
МБ |
481637,0 |
70098,4 |
72786,3 |
74903,6 |
64760,2 |
65434,3 |
66235,2 |
67419,0 |
|
1.5 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
МБ |
465141,1 |
67791,1 |
70479,0 |
72596,3 |
62108,1 |
63127,0 |
63927,9 |
65111,7 |
|
1.5.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ МП "Объединение молодежных центров" |
МБ |
324501,6 |
46092,6 |
47952,4 |
49581,5 |
44170,0 |
44901,6 |
45476,7 |
46326,8 |
|
1.5.2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ МП "Дом молодежи" |
МБ |
140639,5 |
21698,5 |
22526,6 |
23014,8 |
17938,1 |
18225,4 |
18451,2 |
18784,9 |
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей местного бюджета, степени привлечения других источников финансирования, а также с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий подпрограммы и появления новых участников подпрограммы, мероприятий подпрограммы.
5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Реализация подпрограммы позволит:
1. Осуществлять эффективную молодежную политику: в современных условиях по-новому встают вопросы воспитания, социализации, становления и развития молодого поколения, проживающего в Мурманске; необходима молодежь с активной гражданской позицией, для ее становления и поддержки должна осуществляться эффективная молодежная политика.
2. Воспитать конкурентоспособное поколение, содействовать его активной социализации, повысить субъектность каждого молодого человека и молодежи в целом в реализации собственных, общественных и государственных интересов; данная политика должна стать главным направлением в деятельности учреждений молодежной политики для эффективной социализации молодежи, развития ее творческого потенциала, поддержки позитивных инициатив молодых людей; такая работа должна проводиться на межведомственной основе под руководством комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска.
3. Сформировать стратегический ресурс общества: молодежь Мурманска способна легче, чем старшее поколение, переносить тяготы реформ; потенциал участия ее в решении социально-экономических проблем достаточно высок и может быть успешно реализован посредством создания механизмов учета мнения молодых людей, их реального партнерства с органами власти в осуществлении социальных программ; молодежь необходимо рассматривать как стратегический ресурс общества и как современную социальную группу, в наибольшей степени готовую к инновационным переменам и конкретным действиям.
4. Поддержать социальную активность молодого населения города Мурманска: в силу пассивности, низкой мотивации части молодежи, отсутствия условий для ее оптимальной самореализации молодое поколение пока не стало активным субъектом деятельности, главным действующим лицом в реализации молодежной политики в Мурманске; это в значительной мере снижает уровень социальной активности всего населения в решении экономических проблем, ухудшает его социальное самочувствие, создавая социально-политическое напряжение в обществе; в этих условиях у молодежи Мурманска фактически отсутствуют глобальные цели и долгосрочные амбиции; в сознании и поведении молодых людей личный успех не всегда связывается с развитием Мурманска и Российской Федерации в целом.
5. Противодействовать криминализации в молодежной среде: целенаправленная работа по привлечению молодых людей к занятию общественно значимым видам деятельности; организация содержательного досуга молодежи, поддержка молодежных социальных инициатив имеет важное значение в профилактике правонарушений в молодежной среде.
Решить данные проблемы можно в рамках реализации подпрограммы.
На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.
Описание внешних рисков реализации подпрограммы: изменение законодательства, миграция населения (резкое изменение контингента учреждения молодежной политики), изменение демографической ситуации.
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:
- оперативное реагирование на изменения в законодательстве;
- анализ отчетности (регулярный мониторинг), своевременная корректировка распределения средств.
Описание и оценка внутренних рисков реализации подпрограммы: искажение прогнозных показателей деятельности учреждений молодежной политики.
Меры, направленные на снижение внутренних рисков: своевременное внесение изменений в муниципальные задания подведомственным учреждениям, своевременное внесение изменений в бюджет муниципального образования город Мурманск в части перераспределения средств.
VIII. Аналитическая ведомственная целевая программа "Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций" на 2018 - 2024 годы
Паспорт АВЦП
|
Наименование муниципальной программы, в которую входит АВЦП |
"Развитие образования" на 2018 - 2024 годы |
|
Цель АВЦП |
Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций |
|
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП |
- осуществление полномочий администрации города Мурманска в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования; - осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных учреждений, функций главного распорядителя и получателя средств муниципального бюджета, выполнение финансовых обязательств в соответствии с бюджетной росписью, своевременное проведение соответствующих платежей |
|
Заказчик АВЦП |
Комитет по образованию администрации города Мурманска |
|
Сроки реализации АВЦП |
2018 - 2024 годы |
|
Финансовое обеспечение АВЦП |
Всего по АВЦП: 393470,3 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 220127,5 тыс. руб., из них: 2018 год - 31858,3 тыс. руб.; 2019 год - 33070,6 тыс. руб.; 2020 год - 33070,6 тыс. руб.; 2021 год - 30532,0 тыс. руб.; 2022 год - 30532,0 тыс. руб.; 2023 год - 30532,0 тыс. руб.; 2024 год - 30532,0 тыс. руб.; ОБ: 173342,8 тыс. руб., из них: 2018 год - 24639,8 тыс. руб.; 2019 год - 25624,3 тыс. руб.; 2020 год - 26663,5 тыс. руб.; 2021 год - 24103,8 тыс. руб.; 2022 год - 24103,8 тыс. руб.; 2023 год - 24103,8 тыс. руб.; 2024 год - 24103,8 тыс. руб. |
1. Характеристика выполняемых функций заказчика и переданных государственных полномочий
Комитет по образованию администрации города Мурманска является структурным подразделением администрации города Мурманска. Комитет по образованию администрации города Мурманска руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации, законами Мурманской области, Правительства Мурманской области и Министерства образования и науки Мурманской области, Уставом муниципального образования город Мурманск, нормативными правовыми актами Совета депутатов города Мурманска и администрации города Мурманска, а также положением о комитете по образованию администрации города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 03.03.2009 N 359.
Комитет по образованию администрации города Мурманска организует совместную деятельность с другими структурными подразделениями администрации города Мурманска по вопросам обеспечения условий воспитания и содержания обучающихся и воспитанников, охраны их здоровья, прав несовершеннолетних.
Задачами деятельности комитета по образованию администрации города Мурманска являются:
1. Осуществление полномочий администрации города Мурманска в сфере образования.
2. Обеспечение развития системы образования города Мурманска.
3. Создание условий, обеспечивающих реализацию государственных гарантий прав граждан в сфере образования.
Функции комитета по образованию администрации города Мурманска:
1. Организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами).
2. Организует предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации).
3. Организует работу по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях.
4. Вносит предложения о принятии постановлений администрации города Мурманска о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации подведомственных муниципальных образовательных учреждений, учреждений образования, другим вопросам в сфере образования.
5. Организует, координирует и обеспечивает контроль за содержанием зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий.
6. Осуществляет учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепляет муниципальные образовательные учреждения за конкретными территориями муниципального образования город Мурманск.
7. Осуществляет учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования.
8. Осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений, определенные положением о комитете по образованию администрации города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 03.03.2009 N 359, и уставами бюджетных, казенных и автономных учреждений, в соответствии с перечнем бюджетных учреждений, подведомственных комитету по образованию администрации города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 03.11.2011 N 2154 "Об утверждении перечней бюджетных, казенных учреждений города Мурманска, подведомственных структурным подразделениям исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления - администрации города Мурманска в социальной сфере".
9. Обеспечивает коллегиальное рассмотрение актуальных вопросов функционирования подведомственных учреждений, создает необходимые условия для работы коллегии комитета по образованию администрации города Мурманска.
10. Осуществляет меры по содержанию и развитию образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.
11. Создает социально-экономические условия деятельности работников сферы образования в соответствии с соглашением (отраслевым) с городским комитетом профсоюза работников образования.
12. Обеспечивает разработку предложений по определению мер социальной поддержки педагогических работников, обучающихся, воспитанников.
13. Организует информационно-методическое обеспечение муниципальных образовательных учреждений.
14. Осуществляет переданные администрации города Мурманска государственные полномочия Мурманской области по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.
15. Организует разработку и внедрение социально-педагогических требований к проектам строительства и реконструкции объектов муниципальных образовательных учреждений.
16. Обеспечивает формирование муниципальных заданий для подведомственных учреждений на оказание муниципальных услуг, контролирует их исполнение.
17. Составляет бюджетную роспись, распределяет лимиты бюджетных обязательств, осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципальными образовательными учреждениями муниципальных заданий, представляет отчетность, связанную с исполнением бюджета.
18. Проводит согласование осуществления закупок муниципальных образовательных учреждений в части их соответствия муниципальному заданию, наличия финансового обеспечения.
19. Обеспечивает осуществление закупок, в том числе заключение контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами в сфере закупок.
20. Планирует комплектование контингентов обучающихся и воспитанников подведомственных образовательных учреждений.
21. Представляет в установленном порядке работников комитета по образованию администрации города Мурманска к награждению государственными наградами Российской Федерации, ведомственными наградами Министерства образования и науки Российской Федерации в сфере образования и науки. Организует работу подведомственных образовательных учреждений и учреждений образования по подготовке и представлению наградных материалов. Принимает решение о поощрении работников подведомственных образовательных учреждений, учреждений образования. Определяет порядок внесения ходатайств о поощрении.
22. Организует работу по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
23. Содействует осуществлению побратимских связей образовательных учреждений с педагогами и обучающимися школ городов-побратимов.
24. Осуществляет в установленном порядке сбор, обработку и анализ статистической отчетности в сфере образования.
25. Осуществляет контроль деятельности подведомственных муниципальных образовательных учреждений и учреждений образования.
26. Рассматривает в установленном законодательством порядке заявления, обращения и жалобы граждан и организаций.
27. Организует отдых детей в каникулярное время.
2. Основные цели АВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП
|
N |
Цель, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации АВЦП |
|||||||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Цель: развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций |
|
||||||||||
|
1 |
Осуществление полномочий администрации города Мурманска в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования |
да - 1/нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
Осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных учреждений, функций главного распорядителя и получателя средств муниципального бюджета, выполнение финансовых обязательств в соответствии с бюджетной росписью, своевременное проведение соответствующих платежей |
да - 1/нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3. Перечень основных мероприятий АВЦП
|
N |
Цель, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||||||||||||
|
Источники финансирования |
Всего |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Наименование, ед. измерения |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
Цель: развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций | ||||||||||||||||||||
|
1 |
Основное мероприятие: эффективное выполнение муниципальных функций в сфере образования |
2018 - 2024 |
Всего, в т.ч. |
393470,3 |
56498,1 |
58694,9 |
59734,1 |
54635,8 |
54635,8 |
54635,8 |
54635,8 |
Осуществление муниципальных функций в сфере образования (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
КО |
|
МБ |
220127,5 |
31858,3 |
33070,6 |
33070,6 |
30532,0 |
30532,0 |
30532,0 |
30532,0 |
||||||||||||
|
ОБ |
173342,8 |
24639,8 |
25624,3 |
26663,5 |
24103,8 |
24103,8 |
24103,8 |
24103,8 |
||||||||||||
|
1.1 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
2018 - 2024 |
Всего, в т.ч. |
217700,5 |
31497,3 |
32759,6 |
32759,6 |
30171,0 |
30171,0 |
30171,0 |
30171,0 |
Численность работников органов местного самоуправления, чел. |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
КО |
|
МБ |
217700,5 |
31497,3 |
32759,6 |
32759,6 |
30171,0 |
30171,0 |
30171,0 |
30171,0 |
||||||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
1.2 |
Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления |
2018 - 2024 |
Всего, в т.ч. |
2427,0 |
361,0 |
311,0 |
311,0 |
361,0 |
361,0 |
361,0 |
361,0 |
Количество выполняемых функций, ед. |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
КО |
|
МБ |
2427,0 |
361,0 |
311,0 |
311,0 |
361,0 |
361,0 |
361,0 |
361,0 |
||||||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
1.3 |
Субвенция на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
2018 - 2024 |
Всего, в т.ч. |
2243,8 |
312,8 |
325,3 |
338,5 |
316,8 |
316,8 |
316,8 |
316,8 |
Доля осуществленных выплат по оказанию мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг от числа обратившихся, в соответствии с законодательством, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
КО |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
ОБ |
2243,8 |
312,8 |
325,3 |
338,5 |
316,8 |
316,8 |
316,8 |
316,8 |
||||||||||||
|
1.4 |
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" |
2018 - 2024 |
Всего, в т.ч. |
171099,0 |
24327,0 |
25299,0 |
26325,0 |
23787,0 |
23787,0 |
23787,0 |
23787,0 |
Доля усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей, в отношении которых осуществляется надзор за их деятельностью, от общего числа усыновителей, опекунов (попечителей), % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
КО |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
ОБ |
171099,0 |
24327,0 |
25299,0 |
26325,0 |
23787,0 |
23787,0 |
23787,0 |
23787,0 |
||||||||||||
|
Доля образовательных учреждений, медицинских учреждений, учреждений, оказывающих социальные услуги, подлежащих контролю за соблюдением прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||||
|
|
Всего по АВЦП |
|
Всего, в т.ч. |
393470,3 |
56498,1 |
58694,9 |
59734,1 |
54635,8 |
54635,8 |
54635,8 |
54635,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
220127,5 |
31858,3 |
33070,6 |
33070,6 |
30532,0 |
30532,0 |
30532,0 |
30532,0 |
||||||||||||
|
ОБ |
173342,8 |
24639,8 |
25624,3 |
26663,5 |
24103,8 |
24103,8 |
24103,8 |
24103,8 |
||||||||||||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации города Мурманска от 13 ноября 2017 г. N 3604 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска... |