Приложение. Муниципальная программа города Мурманска "Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды" на 2018 - 2024 годы

Приложение
к постановлению администрации города
Мурманска от 13 ноября 2017 г. N 3608

Муниципальная программа
города Мурманска "Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды" на 2018 - 2024 годы

Паспорт муниципальной программы

Цель программы	Обеспечение охраны, улучшение качества окружающей среды, снижение преступности и обеспечение безопасной среды проживания
Задачи программы	1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, повышение уровня экологической культуры населения. 2. Расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения. 3. Формирование негативного отношения жителей города Мурманска к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, а также развитие антинаркотической пропаганды в областном центре. 4. Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске. 5. Сокращение численности безнадзорных животных на территории муниципального образования город Мурманск. 6. Повышение уровня защищенности граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы	1. Объем отходов, вывезенных с территории города Мурманска в ходе выполнения программных мероприятий и месячников по санитарной очистке. 2. Темп роста площади городского кладбища к уровню года начала реализации программы. 3. Количество проведенных семинаров среди специалистов, работающих с несовершеннолетними и молодежью. 4. Количество проведенных мероприятий с подростками и молодежью. 5. Количество зарегистрированных преступлений. 6. Доля преступлений, раскрытых с использованием аппаратно-программного комплекса АПК "Профилактика преступлений и правонарушений", от общего числа раскрытых преступлений. 7. Раскрываемость уличных преступлений. 8. Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах. 9. Количество выполненных заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных. 10. Доля подразделений Мурманского муниципального бюджетного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба города Мурманска", готовых к немедленному реагированию при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций
Перечень подпрограмм	1. Подпрограмма "Охрана окружающей среды в городе Мурманске" на 2018 - 2024 годы. 2. Подпрограмма "Расширение городского кладбища на 7 - 8 км автодороги Кола - Мурмаши" на 2018 - 2024 годы. 3. Подпрограмма "Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске" на 2018 - 2024 годы 4. Подпрограмма "Профилактика правонарушений в городе Мурманске" на 2018 - 2024 годы. 5. Подпрограмма "Сокращение численности безнадзорных животных" на 2018 - 2024 годы. 6. Подпрограмма "Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2018 - 2024 годы
Заказчики программы	- комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска; - комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска; - комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска; - комитет по культуре администрации города Мурманска; - комитет по образованию администрации города Мурманска; - администрация города Мурманска
Заказчик - координатор программы	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации программы	2018 - 2024 годы
Финансовое обеспечение программы	Всего по программе: 1 164 107,7 тыс. руб., в т.ч.: местный бюджет (далее - МБ): 1 021 968,2 тыс. руб., из них: 2018 год - 129 264,3 тыс. руб.; 2019 год - 240 447,7 тыс. руб.; 2020 год - 256 503,5 тыс. руб.; 2021 год - 98 619,8 тыс. руб.; 2022 год - 98 798,4 тыс. руб.; 2023 год - 99 010,5 тыс. руб.; 2024 год - 99 324,0 тыс. руб. областной бюджет (далее - ОБ): 142 139,5 тыс. руб., из них: 2018 год - 18 942,6 тыс. руб. 2019 год - 19 700,3 тыс. руб.; 2020 год - 20 239,4 тыс. руб.; 2021 год - 20 814,3 тыс. руб.; 2022 год - 20 814,3 тыс. руб.; 2023 год - 20 814,3 тыс. руб.; 2024 год - 20 814,3 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	1. Объем отходов, вывезенных с территории города Мурманска в ходе выполнения программных мероприятий и месячников по санитарной очистке - 20934 куб. м. (ежегодно). 2. Темп роста площади городского кладбища к уровню года начала реализации программы (ежегодно) - 14,5%. 3. Количество проведенных семинаров среди специалистов, работающих с несовершеннолетними и молодежью (ежегодно) - 16 ед. 4. Количество проведенных мероприятий с подростками и молодежью (ежегодно) - 35 ед. 5. Количество зарегистрированных преступлений (в год) - 5980 ед. в 2024 году. 6. Доля преступлений, раскрытых с использованием аппаратно-программного комплекса АПК "Профилактика преступлений и правонарушений", от общего числа раскрытых преступлений - 9,4%. 7. Раскрываемость уличных преступлений - 65%. 8. Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах - 66,5%. 9. Количество выполненных заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных (в год) - 930 шт. в 2024 году. 10. Доля подразделений Мурманского муниципального бюджетного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба города Мурманска", готовых к немедленному реагированию при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций (ежегодно) - 100%

I. Подпрограмма "Охрана окружающей среды в городе Мурманске" на 2018 - 2024 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	Муниципальная программа города Мурманска "Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды" на 2018 - 2024 годы
Цель подпрограммы	Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, повышение уровня экологической культуры населения
Задачи подпрограммы (при наличии)	- снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду; - повышение уровня экологической культуры населения города
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	Объем отходов, вывезенных с территории города Мурманска в ходе выполнения программных мероприятий и месячников по санитарной очистке
Заказчики подпрограммы	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2018 - 2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме: 433 418,0 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 433 418,0 тыс. руб., из них: 2018 год - 54 213,7 тыс. руб.; 2019 год - 153 499,9 тыс. руб.; 2020 год - 168 152,5 тыс. руб.; 2021 год - 14 069,6 тыс. руб.; 2022 год - 14 248,2 тыс. руб.; 2023 год - 14 460,3 тыс. руб.; 2024 год - 14 773,8 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Объем отходов, вывезенных с территории города Мурманска в ходе выполнения программных мероприятий и месячников по санитарной очистке - 20934 куб. м (ежегодно)

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Мероприятия подпрограммы направлены на решение следующих проблем.

1. Несоответствие отдельных территорий города Мурманска экологическим требованиям.

Причины возникновения проблемы:

- рост объемов отходов производства и потребления в условиях активного использования пластиковой и полиэтиленовой упаковки;

- недостаточный уровень экологической культуры населения;

- образование несанкционированных свалок;

- отсутствие системы сортировки, переработки, а также захоронения твердых бытовых отходов (далее - ТБО), соответствующей требованиям современного экологического законодательства.

В городе Мурманске организована планово-регулярная система сбора, транспортировки, обезвреживания (сжигания) и размещения отходов. В настоящее время отходы с территории города Мурманска поступают для обезвреживания на завод по термической обработке ОАО "Завод ТО ТБО", деятельность которого осуществляется с 26.12.1986, а также размещаются на городской свалке твердых отходов, расположенной в Первомайском административном округе города Мурманска, деятельность которой осуществляется с 31.08.1971. Несовершенство существующего контроля за деятельностью по сбору, вывозу, размещению и утилизации отходов, а также низкая экологическая культура населения приводят к росту количества несанкционированных мест размещения отходов. Зачастую захламлению подвергаются места отдыха горожан, расположенные на землях запаса города, вследствие чего происходит загрязнение твердыми бытовыми отходами водных объектов, их водоохранных зон, городских лесов.

К наиболее опасным экологическим факторам влияния несанкционированных мест размещения отходов на окружающую среду относится фильтрат, который образуется при просачивании атмосферных осадков через свалочные массы. Несанкционированное размещение отходов приводит к ухудшению экологической обстановки в городе Мурманске. Многие виды отходов в естественных условиях разлагаются, вырабатывая биогаз, возгораются и образуют химические вещества, загрязняющие воздух и водные объекты. Некоторые виды отходов сами по себе содержат высокотоксичные соединения.

2. Отсутствие системного подхода к организации защиты, охраны и воспроизводства городских лесов.

Генеральным планом муниципального образования город Мурманск, а также решением Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 N 41-547 "Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск" выделена зона городских лесов. Площадь и границы городских лесов утверждены приказом Рослесхоза от 23.07.2013 N 214 "Об определении количества лесничеств на землях населенных пунктов муниципального образования город Мурманск, занятых городскими лесами, и установлении их границ". Площадь составляет 6565 га. На указанной территории создано Мурманское городское лесничество, состоящее из Пригородного городского участкового лесничества и Туломского городского участкового лесничества.

В соответствии со статьей 102 Лесного кодекса Российской Федерации городские леса выполняют функции защиты природных и иных объектов. Отнесение лесов к городским лесам, как к защитным, определяет особенности правового режима таких лесов. Целевое назначение городских лесов - сохранение и восстановление природных комплексов и объектов, сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, улучшение состояния окружающей среды.

Реализация данной подпрограммы позволит оценить и спрогнозировать экологическую ситуацию на территории муниципального образования город Мурманск.

Таким образом, обеспечение охраны, улучшение качества и безопасности окружающей среды в городе Мурманске будет осуществлено за счет разработки и впоследствии реализации комплекса мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, улучшению санитарного состояния городской среды, повышению экологической культуры населения, восстановлению и усилению защитных, рекреационных и иных полезных функций городских лесов.

Определение приоритетов и обеспечение целевого использования средств обусловит реализацию данной подпрограммы с максимальной эффективностью.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикаторы)
			Отчетный год 2016	Текущий год 2017	Годы реализации подпрограммы
					2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, повышение экологической культуры населения
	Объем отходов, вывезенных с территории города Мурманска в ходе выполнения программных мероприятий и месячников по санитарной очистке	м3	32883,5	20934	20934	20934	20934	20934	20934	20934	20934
1	Задача 1: снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду
1.1	Количество реализованных мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду	ед.	7	6	4	4	4	4	4	4	4
2	Задача 2: повышение уровня экологической культуры населения города
2.1	Количество реализованных мероприятий по изготовлению, размещению, распространению информации об охране окружающей среды	ед.	3	3	3	3	3	3	3	3	3

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1.Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2021 годы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок исполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Наименование, ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования город Мурманск
Задача 1: снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду
1	Основное мероприятие: реализация комплекса мероприятий в области охраны окружающей среды	В течение всего периода	МБ	387935,7	53713,7	152999,9	167652,5	13569,6	процент выполнения мероприятий, %	100	100	100	100	ММБУ "Экосистема"
1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	В течение всего периода	МБ	130986,3	34313,7	41463,5	41639,5	13569,6	объем вывезенных отходов, м3	3921,5	3684	3500	3500	ММБУ "Экосистема"
									количество убранных автомобильных шин, ед.	600	500	500	500
									длина преград, п. м	120	120	120	120
									количество установленных контейнеров, ед.	18	18	18	18
									количество проведенных акций по сбору ртуть-содержащих отходов, ед.	12	12	12	12
									количество профилактических мероприятий, осуществляемых в целях предотвращения возникновения лесных пожаров, ед.	0	3	3	3
									количество учреждений, ед.	1	1	1	1
1.2	Реализация мероприятий по подготовке к проведению рекультивации городской свалки твердых отходов	В течение всего периода	МБ	19400,0	19400,0	0	0	0	мероприятия реализуются, да-1, нет-0	1	0	0	0	КРГХ
1.3	Строительство (реконструкция) комплекса инженерных сооружений для очистки сточных вод	2019-2020	МБ	237549,4	0	111536,4	126013,0	0	мероприятие реализуется, да - 1, нет - 0	1	1	0	0	КРГХ
Задача 2: повышение уровня экологической культуры населения города
2	Основное мероприятие: информирование населения об охране окружающей среды	В течение всего периода	МБ	2000,0	500,0	500,0	500,0	500,0	мероприятия реализуются, да - 1, нет - 0	1	1	1	1	КРГХ
2.1	Повышение уровня экологической культуры населения города Мурманска	В течение всего периода	МБ	2000,0	500,0	500,0	500,0	500,0	мероприятия реализуются, да - 1, нет-0	1	1	1	1	КРГХ
									проведение общегородского смотра-конкурса "Мой зеленый город - мой уютный дом", да - 1, нет - 0	1	1	1	1
2.2	Информирование населения в сфере защиты зеленых насаждений	В течение всего периода	Финансирование не требуется						количество публикаций, ед.	4	4	4	4	КРГХ
	Всего 2018-2021		МБ	389935,7	54213,7	153499,9	168152,5	14069,6

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 - 2024 годы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.				Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий				Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2022 год	2023 год	2024 год	Наименование показателя, ед. измерения	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, повышение экологической культуры населения
Задача 1: снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду
1	Основное мероприятие: реализация комплекса мероприятий в области охраны окружающей среды	В течение всего периода	МБ	41982,3	13748,2	13960,3	14273,8	процент выполнения мероприятий, %	100	100	100	ММБУ "Экосистема"
1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	В течение всего периода	МБ	41982,3	13748,2	13960,3	14273,8	объем вывезенных отходов, м3	3500	3450	3400	ММБУ "Экосистема"
								количество убранных автомобильных шин, ед.	500	500	500
								длина преград, п.м	120	120	120
								количество установленных контейнеров, ед.	18	18	18
								количество проведенных акций по сбору ртуть-содержащих отходов, ед.	12	12	12
								количество профилактических мероприятий, осуществляемых в целях предотвращения возникновения лесных пожаров, ед.	3	3	3
								количество учреждений, ед.	1	1	1
Задача 2: повышение уровня экологической культуры населения города
2	Основное мероприятие: информирование населения об охране окружающей среды	В течение всего периода	МБ	1500,0	500,0	500,0	500,0	мероприятия реализуются, да - 1, нет - 0	1	1	1	КРГХ
								мероприятия реализуются, да - 1, нет - 0	1	1	1	КРГХ
2.1	Повышение уровня экологической культуры населения города Мурманска	В течение всего периода	МБ	1500,0	500,0	500,0	500,0	проведение общегородского смотра - конкурса "Мой зеленый город - мой уютный дом", да - 1, нет - 0	1	1	1
2.2	Информирование населения в сфере защиты зеленых насаждений	В течение всего периода	МБ	Финансирование не требуется				количество публикаций, ед.	4	4	4	КРГХ
	Всего 2022 - 2024		МБ	43482,3	14248,2	14460,3	14773,8

Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы

N п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
			Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основное мероприятие: реализация комплекса мероприятий в области охраны окружающей среды	МБ	429918,0	53713,7	152999,9	167652,5	13569,6	13748,2	13960,3	14273,8
1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	172968,6	34313,7	41463,5	41639,5	13569,6	13748,2	13960,3	14273,8
1.1.1	Реализация комплекса мероприятий, направленных на обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: вывоз отходов, возведение преград, установка контейнеров, проведение мероприятий по сбору ртуть содержащих отходов	МБ	59775,6	8094,3	8094,3	8094,3	8554,8	8733,4	8945,5	9259,0
1.1.2	Организация охраны и защиты городских лесов, расположенных в границах муниципального образования город Мурманск	МБ	3500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
1.1.3	Содержание ММБУ "Экосистема"	МБ	109397,2	25620,8	32770,6	32946,6	4514,8	4514,8	4514,8	4514,8
1.1.4	Выполнение работ по подбору, транспортировке и уничтожению биологических отходов (трупов безнадзорных животных)	МБ	295,8	98,6	98,6	98,6	0	0	0	0
1.2	Реализация мероприятий по подготовке к проведению рекультивации городской свалки твердых отходов	МБ	19400,0	19400,0	0	0	0	0	0	0
1.3	Строительство (реконструкция) комплекса инженерных сооружений для очистки сточных вод	МБ	237549,4	0	111536,4	126013,0	0	0	0	0
2	Основное мероприятие: информирование населения об охране окружающей среды	МБ	3500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
2.1	Повышение уровня экологической культуры населения города Мурманска	МБ	3500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
2.1.1	Изготовление и приобретение печатной продукции в сфере охраны окружающей среды	МБ	2100,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
2.1.2	Проведение общегородского смотра - конкурса "Мой зеленый город - мой уютный дом"	МБ	1400,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования:	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Всего по подпрограмме	433418,0	54213,7	153499,9	168152,5	14069,6	14248,2	14460,3	14773,8
в том числе за счет
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	433418,0	54213,7	153499,9	168152,5	14069,6	14248,2	14460,3	14773,8
средств областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
средств федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по заказчикам	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска.

Эффект от выполнения подпрограммы имеет прежде всего экологическую направленность. Обеспечивается уменьшение количества несанкционированных мест размещения отходов на территории города и предотвращение их появления, информирование населения в сфере охраны окружающей среды.

Оценка рисков реализации подпрограммы

Вид рисков	Описание	Механизм минимизации рисков
1	2	3
Внешние риски	Изменение федерального либо регионального законодательства, изменяющего порядок формирования и финансирования муниципальных программ, размещения муниципального заказа	Мониторинг федерального и регионального законодательства, своевременное внесение изменений в подпрограмму
Внутренние риски	Риск несостоявшегося открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ (оказание услуг), реализуемых в рамках программных мероприятий	В случае отсутствия заявок или представления одной заявки получение разрешения на размещение муниципального заказа у единственного поставщика (исполнителя) работ (услуг)
	Риск неисполнения условий муниципального контракта	Постоянный контроль за ходом исполнения муниципального контракта
	В процессе конкурсного отбора победителем открытого аукциона на выполнение работ (оказание услуг) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта	Постоянный контроль за ходом исполнения муниципального контракта

II. Подпрограмма "Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши" на 2018 - 2024 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	Муниципальная программа города Мурманска "Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды" на 2018 - 2024 годы
Цель подпрограммы	Расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения
Задачи подпрограммы (при наличии)	-
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	Темп роста площади городского кладбища к уровню года начала реализации программы
Заказчики подпрограммы	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2018 - 2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме: 199 319,1 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 199 319,1 тыс. руб., из них: 2018 год - 19 319,1 тыс. руб., 2019 год - 30 000,0 тыс. руб., 2020 год - 30 000,0 тыс. руб. 2021 год - 30 000,0 тыс. руб. 2022 год - 30 000,0 тыс. руб. 2023 год - 30 000,0 тыс. руб. 2024 год - 30 000,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Темп роста городского кладбища к уровню года начала реализации программы - 14,5%

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Городское кладбище на 7 - 8 км автодороги Кола - Мурмаши является единственным действующим муниципальным кладбищем под захоронения для города Мурманска, города Кола, жилого района Дровяное и частично жилого района Абрам-Мыс.

Решением Совета депутатов города Мурманска от 06.11.2009 N 10-118 утвержден Порядок организации работы муниципальных кладбищ, пунктом 1. 1 которого предусмотрено, что решение о создании на территории города Мурманска мест погребения принимается администрацией города Мурманска на основании мониторинга количества захоронений на муниципальных кладбищах, а в соответствии с пунктом 1.2 финансирование работ по расширению и строительству муниципальных кладбищ осуществляется из средств бюджета.

В соответствии с результатами мониторинга количества захоронений потребность в площади расширения кладбища ежегодно составляет не менее 3,5 га, так как потребность в местах захоронения в среднем составляет по 3500 могил в год, из расчета средней площади одной могилы 9,3 м2, с учетом площади участков между могилами и площади дорожной сети (проезды и дорожки).

Учитывая вышеизложенное, необходимость в постоянном расширении кладбища очевидна, и такого рода проблема может возникать постоянно в связи с неудовлетворением потребности в местах под захоронения, что недопустимо и требует системного решения программно-целевым методом.

Для своевременной подготовки новых мест под захоронения необходимо обеспечивать своевременное финансирование кладбища и выполнение комплекса работ по проекту "Расширение территории городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши", что позволит обеспечить реализация данной подпрограммы путем масштабной целенаправленной работы по расширению территории городского кладбища. Определение приоритетов и обеспечение целевого использования средств обусловит реализацию данной подпрограммы с максимальной эффективностью.

Основной целью подпрограммы является расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения.

Решение поставленной цели целесообразно выполнять посредством применения программно-целевого метода. Основные преимущества:

- комплексный подход к решению проблемы;

- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикаторы)
			Отчетный год 2016	Текущий год 2017	Годы реализации подпрограммы
					2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения
1	Темп роста площади городского кладбища к уровню года начала реализации программы	%	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2021 годы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения	Источники финансирования	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Наименование, ед. измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения
1.	Основное мероприятие: комплекс мероприятий по увеличению и благоустройству площади захоронений	2018-2021	Всего в т.ч.: МБ	109319,1	19319,1	30 000,0	30 000,0	30 000,0	Исполнение мероприятий, %	100	100	100	100	КРГХ
1.1.	Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши	2018-2021	МБ	109319,1	19319,1	30 000,0	30 000,0	30 000,0	Площадь расширяемой территории кладбища, га	5,7	5,7	5,7	5,7	КРГХ
									Количество могил, шт.	5872	5872	5872	5872
									Количество разработанной проектной документации, ед.	1	0	0	0
1.2.	Мероприятия по предпроектной проработке и согласованию расширения кладбища	2018-2021	МБ	Финансирование не требуется					Количество мероприятий, ед.	1	1	1	1	КРГХ
	Всего	2018-2021	МБ	109319,1	19319,1	30 000,0	30 000,0	30 000,0

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 - 2024 годы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения	Источники финансирования	Объемы и источник (тыс.		и финансирования руб.)		Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий				Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2022 год	2023 год	2024 год	Наименование, ед. измерения	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения
1.	Основное мероприятие: комплекс мероприятий по увеличению и благоустройству площади захоронений	2022-2024	Всего в т.ч.: МБ	90 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	Исполнение мероприятий, %	100	100	100	Конкурсный отбор
1.1.	Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши	2022-2024	МБ	90 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	Площадь расширяемой территории кладбища, га	5,7	5,7	5,7	Конкурсный отбор
								Количество могил, шт.	5872	5872	5872
1.2.	Мероприятия по предпроектной проработке и согласованию расширения кладбища	2022-2024	МБ	Финансирование не требуется				Количество мероприятий, ед.	1	1	1
	Всего	2022-2024	МБ	90 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0

Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы

N п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
			Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основное мероприятие: комплекс мероприятий по увеличению и благоустройству площади захоронений	МБ	199319,1	19319,1	30000,0	30000,0	30000,0	30000,0	30000,0	30000,0
1.1.	Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши	МБ	199319,1	19319,1	30000,0	30000,0	30000,0	30000,0	30000,0	30000,0
1.1.1	Мероприятия по увеличению площади городского кладбища	МБ	180000,0	0	30000,0	30000,0	30000,0	30000,0	30000,0	30000,0
1.1.2	Расширение и благоустройство городского кладбища (левая сторона) на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (участок, расположенный между сектором захоронений N 31 и Мемориалом)	МБ	19319,1	19319,1	0	0	0	0	0	0
	Всего	МБ	199319,1	19319,1	30000,0	30000,0	30000,0	30000,0	30000,0	30000,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск составят 199 319,1 тыс. рублей.

Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год.

Источник финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Всего по подпрограмме, в т.ч. за счет:	199319,1	19319,1	30000,0	30000,0	30000,0	30000,0	30000,0	30000,0
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	199319,1	19319,1	30000,0	30000,0	30000,0	30000,0	30000,0	30000,0

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Выполнение подпрограммы позволит решить ключевые задачи, обеспечивающие достижение целей подпрограммы - удовлетворение потребности в новых местах захоронения, обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения. Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 N 2143.

Следует отметить высокую социальную значимость проекта. Действующее городское кладбище на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши является единственным кладбищем, используемым под захоронения для города Мурманска, жилого района Дровяное и, частично, жилого района Абрам-Мыс.

Реализация подпрограммы удовлетворит потребность в новых местах захоронения и обеспечит стабильность санитарно-эпидемиологических условий проживания населения.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- увеличение площади территории кладбища на 14,5% к уровню года начала реализации программы (39,9 га, в т.ч. 17,6 га под захоронения за весь период);

- количество свободных мест под захоронения составит 41104 могилы;

- возможность осуществлять захоронения ориентировочно в течение периода продолжительностью 11 лет.

На реализацию программных мероприятий оказывают влияние внешние и внутренние риски.

Вид рисков	Описание	Механизм минимизации рисков
1	2	3
Внешние риски	Изменение федерального либо регионального законодательства, изменяющего порядок формирования и финансирования муниципальных программ, размещения муниципального заказа	Мониторинг федерального и регионального законодательства, своевременное внесение изменений в подпрограмму
	Изменение демографической ситуации	Осуществление контроля и мониторинга динамики смертности в ходе реализации подпрограммы; своевременное внесение изменений в подпрограмму в случае значительного изменения показателя смертности и морального устаревания мероприятий подпрограммы
Внутренние риски	Риск несостоявшегося открытого аукциона в электронной форме на оказание услуг (выполнение работ)	В случае отсутствия заявок или представления одной заявки получение разрешения на размещение муниципального заказа у единственного поставщика/исполнителя работ (услуг)
	Риск неисполнения условий контракта	Постоянный контроль за ходом исполнения муниципального контракта
	В процессе конкурсного отбора победителем открытого аукциона на оказание услуг (выполнение работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта	Постоянный контроль за ходом исполнения муниципального контракта

III. Подпрограмма "Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске" на 2018 - 2024 годы

Сокращения, принятые в подпрограмме:

- КСПВООДМ АГМ - комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска;

- КО АГМ - комитет по образованию администрации города Мурманска;

- КК АГМ - комитет по культуре администрации города Мурманска;

- КФКС АГМ - комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска.

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	Муниципальная программа города Мурманска "Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды" на 2018 - 2024 годы
Цель подпрограммы	Формирование негативного отношения жителей города Мурманска к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, а также развитие антинаркотической пропаганды в областном центре
Задачи подпрограммы	-
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	- количество проведенных семинаров среди специалистов, работающих с несовершеннолетними и молодежью; - количество проведенных мероприятий с подростками и молодежью
Заказчики подпрограммы	- комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска; - комитет по образованию администрации города Мурманска; - комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска; - комитет по культуре администрации города Мурманска
Заказчик - координатор подпрограммы	Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2018 - 2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме: 4821,0 тыс. рублей, в т.ч.: МБ: 4821,0 тыс. рублей, из них: 2018 год - 685,4 тыс. руб.; 2019 год - 674,4 тыс. руб.; 2020 год - 674,4 тыс. руб.; 2021 год - 696,7 тыс. руб.; 2022 год - 696,7 тыс. руб.; 2023 год - 696,7 тыс. руб.; 2024 год - 696,7 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	- количество проведенных семинаров среди специалистов, работающих с несовершеннолетними и молодежью (ежегодно) - 16 ед.; - количество проведенных мероприятий с подростками и молодежью (ежегодно) - 35 ед.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Среди проблем, стоящих перед государством и обществом, на одно из первых мест в последние годы все чаще выходит проблема наркомании, токсикомании и алкоголизма как глобальная угроза здоровью, жизни населения и национальной безопасности.

Подпрограмма направлена на совершенствование системы профилактики злоупотребления наркотическими средствами и другими психоактивными веществами среди различных категорий населения, прежде всего молодежи и несовершеннолетних, а также предупреждение преступлений и правонарушений, связанных со злоупотреблением и незаконным оборотом наркотических средств.

Необходимость реализации подпрограммы вызвана тем, что современная ситуация в стране в целом и городе Мурманске в частности характеризуется сохранением негативных тенденций в сфере незаконного оборота и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (далее - наркотики), в сфере употребления алкоголя и табакокурения, что представляет серьезную угрозу здоровью населения, демографической ситуации и экономике города, правопорядку, а также безопасности региона.

При сравнительном анализе итогов различных акций, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения (за 5 лет), наблюдается положительная динамика в изменении подходов к организации и проведению профилактических мероприятий.

Реализация подпрограммы позволит решить вопросы совершенствования системы первичной профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения, разработки и внедрения целевых инновационных образовательных программ профилактической направленности, формирования альтернативной формы досуга молодежи, внедрения новых технологий выявления раннего приобщения к наркотикам.

Основополагающим направлением в реализации подпрограммы является организация и проведение профилактических мероприятий через широкую пропаганду здорового образа жизни, создание благоприятной социально-культурной среды для всестороннего развития личности, возвращение к культурно-нравственным ценностям семейного воспитания.

Наркоситуация на территории муниципального образования город Мурманск складывается следующим образом.

По данным ГОБУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер" и учреждений здравоохранения, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству, общая заболеваемость психическими и поведенческими расстройствами, вызванными употреблением наркотиков, в Мурманской области по состоянию на 01.04.2017 составила 1683 человека (на 01.01.2017 - 1758).

Из общего количества состоящих на учете 722 человека (557 - с диагнозом "наркомания" и 165 лиц, злоупотребляющих наркотиками с вредными последствиями) - жители областного центра. 32 из 43 состоящих на учете несовершеннолетних являются жителями города Мурманска.

Количество наркопотребителей на 100000 населения в г. Мурманске составило 239,4, что выше среднеобластного показателя (220,82).

По итогам 4 месяцев 2017 года на территории областного центра зарегистрировано 278 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (АППГ - 359).

Снижение числа выявленных наркопреступлений отмечается в Ленинском (- 18,7%; с 123 до 100), Первомайском (- 33,08%; с 130 до 87) и Октябрьском (14,15%; с 106 до 91) округах областного центра.

По итогам 4 месяцев 2017 года удельный вес зарегистрированной наркопреступности в городе Мурманске составил 14,1%, что выше среднеобластного показателя (10,5%).

По итогам 4 месяцев 2017 года раскрыто 150 наркопреступлений, 5 из которых совершены в составе группы лиц по предварительному сговору, 1 - в составе организованной преступной группы.

На протяжении последних лет отмечается рост вовлеченности несовершеннолетних в совершение противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Несмотря на незначительное снижение подростковой наркопреступности по итогам 2015 года, в 2017 году вновь наблюдалось значительное увеличение данного показателя. Так, за 4 месяца 2017 года сотрудниками правоохранительных органов раскрыто 11 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных с участием несовершеннолетних (АППГ - 6), из которых 2 - совершены несовершеннолетними в Октябрьском административном округе города Мурманска.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации подпрограммы
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: формирование негативного отношения жителей города Мурманска к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, а также развитие антинаркотической пропаганды в областном центре
1	Количество проведенных семинаров среди специалистов, работающих с несовершеннолетними и молодежью	ед.	16	16	16	16	16	16	16	16	16
2	Количество проведенных мероприятий с подростками и молодежью	ед.	35	35	35	35	35	35	35	35	35

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.								Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий								Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
				Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Наименование показателя, ед. измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Цель: формирование негативного отношения жителей города Мурманска к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, а также развитие антинаркотической пропаганды в																		областном центре
1	Основное мероприятие: организация профилактической работы по формированию здорового образа жизни и развитию антинаркотической пропаганды в городе Мурманске	2018 - 2024 гг.	Всего:	4821,0	685,4	674,4	674,4	696,7	696,7	696,7	696,7	Количество мероприятий, ед.	51	51	51	51	51	51	51	КСПВООДМ АГМ, МАУ МП "Объединение молодежных центров", КО АГМ, Городской методический центр работников образования, МБОУ ДОД ДДТ им. А. Бредова, МБОУ ДОД Первомайский ДДТ, МБОУ ДОД ДДТ им. А. Торцева, КК АГМ, МБУК "Центральная городская библиотека города Мурманска", МБУК "Центральная детская библиотека города Мурманска", КФКС АГМ
			МБ	4821,0	685,4	674,4	674,4	696,7	696,7	696,7	696,7	Количество участников, чел.	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2018 - 2024 гг.	Всего:	3850,8	546,8	535,8	535,8	558,1	558,1	558,1	558,1	Количество мероприятий в сфере молодежной политике, ед.	18	18	18	18	18	18	18	КСПВООДМ АГМ, МАУ МП "Объединение молодежных центров"
			МБ	2585,9	366,1	355,1	355,1	377,4	377,4	377,4	377,4	Количество изготовленных и распространенных информационных материалов, шт.	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
			МБ	732,9	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	Количество приобретенных книжных, электронных и аудиовизуальных изданий, шт.	400	400	380	380	375	370	370	КК АГМ, МБУК "Центральная городская библиотека города Мурманска", МБУК "Центральная детская библиотека города Мурманска"
			МБ	532,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	Количество родителей (законных представителей несовершеннолетних), участвующих в мероприятиях, чел.	500	500	500	500	500	500	500	КО АГМ, Городской методический центр работников образования, МБОУ ДОД ДДТ им. А. Бредова, МБОУ ДОД Первомайский ДДТ, МБОУ ДОД ДДТ им. А. Торцева
												Количество участников мероприятий в сфере образования, чел.	12195	12195	12195	12195	12195	12195	12195
1.2	Организация и проведение мероприятий по профилактике наркомании в городе Мурманске	2018 - 2024 гг.	Всего:	970,2	138,6	138,6	138,6	138,6	138,6	138,6	138,6	Количество участников спортивных мероприятий, чел.	200	200	200	200	200	200	200	КФКС АГМ
			МБ	970,2	138,6	138,6	138,6	138,6	138,6	138,6	138,6
	Всего по подпрограмме		МБ	4821,0	685,4	674,4	674,4	696,7	696,7	696,7	696,7

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Определение объема реальных потребностей в финансировании программных мероприятий возможно только при обосновании всех параметров подпрограммы. Объемы финансирования подпрограммы на 2018 - 2024 годы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год.

Объем финансирования подпрограммы

Источник финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по подпрограмме:	4821,0	685,4	674,4	674,4	696,7	696,7	696,7	696,7
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	4821,0	685,4	674,4	674,4	696,7	696,7	696,7	696,7
средств областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средств федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетных средств	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе по заказчикам:
комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска	2585,9	366,1	355,1	355,1	377,4	377,4	377,4	377,4
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	2585,9	366,1	355,1	355,1	377,4	377,4	377,4	377,4
средств областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средств федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетных средств	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
инвестиции в основной капитал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска	970,2	138,6	138,6	138,6	138,6	138,6	138,6	138,6
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	970,2	138,6	138,6	138,6	138,6	138,6	138,6	138,6
средств областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средств федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетных средств	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
инвестиции в основной капитал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет по культуре администрации города Мурманска	732,9	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	732,9	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7
средств областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средств федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетных средств	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
инвестиции в основной капитал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет по образованию администрации города Мурманска	532,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	532,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0
средств областного бюджета	0,0	0, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средств федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетных средств	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
инвестиции в основной капитал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы обеспечивается за счет проведения основных мероприятий.

При реализации основных мероприятий заказчики, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности, организуют работу по реализации подпрограммы, определяют основные направления, плановые показатели деятельности и несут ответственность за эффективность использования финансовых средств.

Заказчики подпрограммы определяют по согласованию с заказчиком-координатором подпрограммы основные направления и плановые показатели реализации подпрограммы, а также несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации подпрограммы.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении основных мероприятий - один раз в квартал.

По итогам работы в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, заказчиками заказчику-координатору подпрограммы направляется отчет установленной формы.

Заказчик-координатор подпрограммы в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет сводный отчет заказчику-координатору муниципальной программы "Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды" в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска.

Дополнительно заказчики подпрограммы направляют заказчику-координатору подпрограммы:

- информацию о реализации основных мероприятий по формам, установленным заказчиком-координатором подпрограммы;

- ежегодные доклады о ходе реализации основных мероприятий подпрограммы и эффективности использования финансовых средств.

Ежегодные доклады должны содержать:

- сведения о результатах реализации основных мероприятий подпрограммы за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджета муниципального образования город Мурманск;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации подпрограммы утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения основных мероприятий подпрограммы;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий, включенных в подпрограмму;

- оценку эффективности результатов реализации подпрограммы.

С учетом положений подпрограммы заказчик-координатор подпрограммы:

- обеспечивает реализацию основных мероприятий подпрограммы и координирует деятельность исполнителей подпрограммы;

- осуществляет мониторинг хода реализации подпрограммы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации, организации оценки показателей результативности и эффективности основных мероприятий подпрограммы, их соответствия целевым индикаторам;

- планирует основные мероприятия подпрограммы на очередной финансовый год, готовит предложения по корректировке подпрограммы в установленном порядке;

- выполняет иные функции по управлению основными мероприятиями подпрограммы в соответствии с действующим законодательством и подпрограммой.

Объем, количество мероприятий и структура бюджетного финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения основных мероприятий подпрограммы.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Подпрограмма имеет социальную направленность.

При оценке эффекта, достигаемого при выполнении подпрограммы, целесообразно учитывать ее отличительные особенности, отмеченные ниже.

Одним из важнейших факторов, влияющих на снижение количества наркозависимых, является повышение уровня освещения проблемы наркомании и наркотизации общества, привлечение внимания молодежи и работоспособного населения к вопросам профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни.

Организация системы целенаправленной профилактической работы в различных сферах жизни и деятельности подростков и молодежи, а также стимулирование общественной активности посредством социального противодействия распространению наркомании является основополагающим направлением в реализации настоящей подпрограммы. Использование такого метода позволит мобилизовать ресурсные возможности и сконцентрировать усилия на следующих приоритетных направлениях комплексного решения проблемы:

- профилактика распространения незаконного потребления и незаконного оборота наркотических средств;

- организация методической помощи специалистам, занимающимся профилактикой наркомании и других зависимостей;

- формирование у подростков и молодежи приоритета здорового образа жизни посредством привлечения к активным формам досуга.

Предполагается, что реализация подпрограммы к 2024 году будет способствовать:

- установлению контроля над наркоэпидемией в городе Мурманске через снижение спроса на наркотические средства: профилактика первой пробы, создание мотивации на отказ от наркотических средств у тех, кто потребляет их эпизодически, привлечение к лечению систематических потребителей;

- повышению уровня безопасности жизни людей в Мурманске за счет сокращения числа преступлений и правонарушений, совершенных наркозависимыми;

- созданию условий для повышения обращаемости за наркологической помощью;

- приостановлению роста злоупотребления наркотическими средствами и их незаконного оборота, а в перспективе - поэтапное сокращение наркомании и связанной с ней преступности, а также профилактика распространения ВИЧ-инфекции, связанной с употреблением наркотических средств;

- созданию условий для участия финансовых ресурсов предприятий и организаций города Мурманска в реализации мер по профилактике наркомании;

- созданию в городе Мурманске единой системы противодействия и профилактики злоупотребления наркотических средств различными категориями населения;

- формированию у населения негативного отношения к употреблению наркотических средств и стремления к ведению здорового образа жизни;

- снижению количества детей и подростков в группе риска;

- росту числа подростков и молодежи, занятых в системе содержательного досуга.

В результате реализации подпрограммы предполагается сдержать рост количества лиц, поставленных на учет в ГОБУЗ "МОНД" с диагнозом "наркомания", по отношению к показателю предыдущего года.

На реализацию подпрограммы могут повлиять внешние риски, а именно: изменение федерального, областного и муниципального законодательства. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на изменение законодательства, своевременная корректировка распределения средств.

Также можно выделить внутренние риски: изменение срока реализации программных мероприятий.

Меры, направленные на снижение внутренних рисков: своевременный мониторинг обстоятельств, способных повлиять на изменение срока реализации программных мероприятий.

IV. Подпрограмма "Профилактика правонарушений в городе Мурманске" на 2018 - 2024 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	Муниципальная программа города Мурманска "Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды" на 2018 - 2024 годы
Цель подпрограммы	Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	1. Количество зарегистрированных преступлений. 2. Доля преступлений, раскрытых с использованием аппаратно-программного комплекса АПК "Профилактика преступлений и правонарушений", от общего числа раскрытых преступлений. 3. Раскрываемость уличных преступлений. 4. Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах
Заказчик подпрограммы	Администрация города Мурманска
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2018 - 2024 годы
Финансовое обеспечение программы	Всего - 118 922,0 тыс. руб., в том числе: МБ: 118 922,0 тыс. руб., из них: 2018 год - 16094,0 тыс. руб.; 2019 год - 15994,0 тыс. руб.; 2020 год - 15994,0 тыс. руб.; 2021 год - 17710,0 тыс. руб.; 2022 год - 17710,0 тыс. руб.; 2023 год - 17710,0 тыс. руб.; 2024 год - 17710,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	1. Количество зарегистрированных преступлений (в год) - 5980 ед. в 2024 году. 2. Доля преступлений, раскрытых с использованием аппаратно-программного комплекса АПК "Профилактика преступлений и правонарушений", от общего числа раскрытых преступлений - 9,4%. 3. Раскрываемость уличных преступлений - 65%. 4 Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах - 66,5%

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

В современных условиях приоритетными направлениями при реализации мероприятий по снижению уровня преступности и обеспечению условий для нормальной жизнедеятельности населения являются совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, комплексность обеспечения безопасности населения, территории и объектов города Мурманска, которые, в свою очередь, требуют разработки и реализации дополнительных мер профилактического характера.

Проведенный анализ показывает, что для эффективного решения задач по снижению преступности и стабилизации криминогенной обстановки требуются совместные усилия правоохранительных органов и других субъектов профилактики правонарушений, в том числе администрации города Мурманска.

Настоящая подпрограмма разработана с учетом положительного опыта реализации ведомственной целевой программы "Профилактика правонарушений в городе Мурманске" на 2014 - 2019 годы, в рамках которой проводились мероприятия по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса "Профилактика преступлений и правонарушений", реализация которой позволила улучшить качество обеспечения безопасности населения в общественных местах, повысить оперативность реагирования органов внутренних дел на сообщения о преступлениях и происшествиях, снизить количество зарегистрированных преступлений, увеличить процент раскрытых преступлений.

Предположительно, в результате реализации комплекса запланированных мероприятий количество зарегистрированных преступлений сократится до 5 980 в 2024 году, повысится уровень раскрываемости преступлений в общественных местах и на улицах областного центра, в связи с чем решение проблем профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности населения целесообразно продолжить в рамках программно-целевого метода.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

N п/п	Цель, показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации подпрограммы
			2016 год	2017 год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Цель: профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске
1	Количество зарегистрированных преступлений	ед.	6692	5650	6540	6360	6250	6200	6140	6050	5980
2	Доля преступлений, раскрытых с использованием АПК "Профилактика преступлений и правонарушений", от общего количества раскрытых преступлений	%	17,6	9,3	8,8	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4
3	Раскрываемость уличных преступлений	%	56	68,5	58,0	59,0	61,0	62,0	62,5	63,0	65,0
4	Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах	%	58,4	68	60,8	61,5	63,0	64,5	65,0	66,0	66,5

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2024 годы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.								Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий								Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Наименование показателя, ед. измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Цель: профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске
1	Основное мероприятие: мероприятия по профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске	2018 - 2024 г.г.	Всего, в т.ч.: МБ	4848,0	804,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	Количество публикаций в СМИ, ед.	15	15	15	15	15	15	15	Администрация города Мурманска, УМВД России по г. Мурманску
												Количество поощренных сотрудников полиции, чел.	50	50	50	50	50	50	50
												Количество поощренных граждан, чел.	10	10	10	10	10	10	10
1.1	Мероприятия по обеспечению общественной безопасности и профилактике правонарушений	2018 - 2024 г.г.	МБ	4848,0	804,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	Количество мероприятий, ед.	38	39	40	41	42	43	44	Администрация города Мурманска, УМВД России по г. Мурманску
1.2	Проведение заседаний антитеррористической комиссии	2018 - 2024 г.г.	МБ	Финансирование не требуется								Количество заседаний, ед.	4	4	4	4	4	4	4	Администрация города Мурманска, УМВД России по городу Мурманску
1.3	Проведение методических занятий, лекций, бесед по профилактике терроризма и экстремизма с различными категориями населения	2018 - 2024 г.г.	МБ	Финансирование не требуется								Количество занятий, ед.	135	140	145	148	150	152	155	Администрация города Мурманска, УМВД России по городу Мурманску
2	Основное мероприятие: Развитие систем АПК "Профилактика преступлений и правонарушений "	2018 - 2024 г.г.	Всего, в т.ч.: МБ	114074,0	15290,0	15320,0	15320,0	17036,0	17036,0	17036,0	17036,0	Количество подключенных узлов, ед.	2	2	2	2	2	2	2	Администрация города Мурманска, УМВД России по городу Мурманску
2.1	Мероприятия по развитию систем АПК "Профилактика преступлений и правонарушений"	2018 - 2024 г.г.	МБ	114074,0	15290,0	15320,0	15320,0	17036,0	17036,0	17036,0	17036,0	Количество подключенных узлов, ед.	2	2	2	2	2	2	2	Администрация города Мурманска, УМВД России по городу Мурманску
2.2	Проведение мероприятий по профилактике правонарушений	2018 - 2024 г.г.	МБ	Финансирование не требуется								Количество мероприятий, ед.	135	140	145	148	150	152	155	Администрация города Мурманска, УМВД России по городу Мурманску
	Всего	2018 - 2024 г.г.	МБ	118922,0	16094,0	15994,0	15994,0	17710,0	17710,0	17710,0	17710,0

Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы

N п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
			Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основное мероприятие: мероприятия по профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске	МБ	4848,0	804,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0
1.1	Мероприятия по обеспечению общественной безопасности и профилактике правонарушений	МБ	4848,0	804,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0
1.1.1	Проведение ежегодной акции "Прощай, оружие", направленной на стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения	МБ	399,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
1.1.2	Поощрение наиболее отличившихся сотрудников полиции, победителей конкурсов по итогам года "Лучший участковый уполномоченный полиции", "Лучший инспектор по делам несовершеннолетних", а также граждан, принявших активное участие в охране общественного порядка	МБ	4319,0	617,0	617,0	617,0	617,0	617,0	617,0	617,0
1.1.3	Изготовление печатной продукции (информационных плакатов, листовок) по профилактике противоправных деяний, связанных с использованием мобильной и телефонной связи, хищением личного имущества граждан, о необходимости добровольной сдаче населением оружия и боеприпасов, профилактике терроризма	МБ	130,0	130,0	0	0	0	0	0	0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по подпрограмме	118922,0	16094,0	15994,0	15994,0	17710,0	17710,0	17710,0	17710,0
в том числе за счет
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	118922,0	16094,0	15994,0	15994,0	17710,0	17710,0	17710,0	17710,0
средств областного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
средств федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетных средств	0	0	0	0	0	0	0	0

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Реализация подпрограммы направлена на:

- профилактику правонарушений и обеспечение безопасности путем создания дополнительных условий для обеспечения безопасности населения и общественного порядка на территории города Мурманска;

- создание дополнительных условий для деятельности органов внутренних дел и осуществление поддержки добровольных формирований населения по охране общественного порядка в границах муниципального образования.

По итогам реализации мероприятий подпрограммы ожидаются следующие результаты:

- снижение общего количества зарегистрированных на территории муниципального образования город Мурманск преступлений;

- повышение уровня раскрываемости преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах города;

- обеспечение непрерывного мониторинга обстановки с использованием возможностей АПК "Профилактика преступлений и правонарушений" в местах массового скопления людей с целью своевременного реагирования органов внутренних дел на возникающие угрозы общественной безопасности, в том числе террористического и экстремистского характера.

Результаты реализации подпрограммы положительно отразятся на состоянии криминогенной обстановки на территории муниципального образования город Мурманск, позволят создать более комфортную обстановку для жителей и гостей областного центра, повысят уровень защищенности населения и инфраструктуры города от террористических, экстремистских и иных противоправных проявлений.

Для оценки рисков реализации подпрограммы рассматриваются внешние и внутренние риски.

Внешние риски реализации подпрограммы - изменение федерального и регионального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями.

Внутренние риски реализации подпрограммы - риск неисполнения условий муниципального контракта.

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисков планируется своевременное внесение изменений в подпрограмму, контроль за ходом исполнения муниципального контракта.

V. Подпрограмма "Сокращение численности безнадзорных животных" на 2018 - 2024 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	Муниципальная программа города Мурманска "Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды" на 2018 - 2024 годы
Цель подпрограммы	Сокращение численности безнадзорных животных на территории муниципального образования город Мурманск
Задачи подпрограммы (при наличии)	-
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	Количество выполненных заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных
Заказчик подпрограммы	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2018 - 2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме: 142 139,5 тыс. руб., в том числе: ОБ: 142 139,5 тыс. руб., из них: 2018 год - 18 942,6 тыс. руб.; 2019 год - 19 700,3 тыс. руб.; 2020 год - 20 239,4 тыс. руб.; 2021 год - 20 814,3 тыс. руб.; 2022 год - 20 814,3 тыс. руб.; 2023 год - 20 814,3 тыс. руб.; 2024 год - 20 814,3 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Количество выполненных заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных (в год) - 930 шт. в 2024 году

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

В настоящее время большое количество безнадзорных животных на территории города стало острой социальной проблемой для общества, затрагивающей безопасность, здоровье, благополучие, духовное воспитание, условия жизни, работы и отдыха людей. При резком увеличении объемов коммерческого разведения домашних животных и процветании индустрии зообизнеса отсутствует государственное регулирование механизма выравнивания спроса и предложения на домашних животных. В то же время в нашем обществе не сформирована культура содержания животных. В результате на улицы городов попадает большое количество невостребованных животных.

Наличие безнадзорных животных на территории города Мурманска создает комплекс проблем, от решения которых зависит повышение уровня благоустройства городских территорий, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, создание безопасных и комфортных условий проживания людей.

К числу основных проблем, связанных с наличием безнадзорных животных на территории города Мурманска, относятся:

1. Социальная напряженность.

Безнадзорные животные служат постоянным источником конфликтных ситуаций, вызывающих социальную напряженность в обществе, сопровождающуюся ростом числа жалоб на агрессию животных в отношении людей, шум, загрязнение улиц и дворов.

2. Негативное влияние на психоэмоциональное благополучие населения и нравственное воспитание молодежи.

Значительное количество неразрешимых конфликтных ситуаций, наблюдение страданий животных, неспособность или невозможность им помочь вызывают нравственные страдания граждан.

На сегодняшний день крайне непопулярное среди жителей города и общественности уничтожение безнадзорных животных как метод регулирования их численности заменено альтернативным методом - стерилизацией. Целью стерилизации является снижение численности безнадзорных животных, а также улучшение эпизоотической и эпидемиологической обстановки в городе вследствие проведения вакцинации и дегельминтизации животных.

С 2012 года на территории муниципального образования город Мурманск к деятельности по регулированию численности безнадзорных животных применяется программно-целевой подход.

По итогам 2016 года наблюдается снижение количества заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных по сравнению с 2012 годом. В 2016 году поступило 880 заявок на отлов безнадзорных животных, отловлено 2800 голов животных, стерилизовано 169 головы животных. Снижение количества поступивших заявок на отлов животных в 2016 году по сравнению с 2012 годом составило 13%.

Использование программно-целевого метода позволит направить усилия для комплексного и системного решения поставленных задач, установить конечные результаты финансирования мероприятий подпрограммы в измеримых качественных и количественных показателях.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации подпрограммы
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: сокращение численности безнадзорных животных на территории муниципального образования город Мурманск
	Количество выполненных заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных	шт.	880	950	950	950	945	945	937	937	930

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2021 годы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (мес., квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования (тыс. руб.)					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Наименование, ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: сокращение численности безнадзорных животных на территории муниципального образования город Мурманск
1.	Основное мероприятие: регулирование численности безнадзорных животных	2018-2021	ОБ	79696,6	18942,6	19700,3	20239,4	20814,3	Выполнение работ по регулированию численности безнадзорных животных, да - 1/нет - 0	1	1	1	1	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор
1.1	Определение конкурентным способом поставщика (подрядчика, исполнителя) выполнения работ по регулированию численности безнадзорных животных	2018-2021	Финансирование не требуется						Количество заключенных муниципальных контрактов, шт.	1	1	1	1	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
1.2	Субвенция на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных	2018-2021	ОБ	79696,6	18942,6	19700,3	20239,4	20814,3	Количество безнадзорных животных, в отношении которых проведено мероприятие, количество голов	2800	2800	2800	2800	Конкурсный отбор
	Всего	2018-2021	ОБ	79696,6	18942,6	19700,3	20239,4	20814,3

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 - 2024 годы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (мес., квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования (тыс. руб.)				Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий				Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2022 год	2023 год	2024 год	Наименование, ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: сокращение численности безнадзорных животных на территории муниципального образования город Мурманск
1.	Основное мероприятие: регулирование численности безнадзорных животных	2022-2024	ОБ	62442,9	20814,3	20814,3	20814,3	Выполнение работ по регулированию численности безнадзорных животных, да - 1/нет - 0	1	1	1	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор
1.1	Определение конкурентным способом поставщика (подрядчика, исполнителя) выполнения работ по регулированию численности безнадзорных животных	2022-2024	Финансирование не требуется					Количество заключенных муниципальных контрактов, шт.	1	1	1	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
12	Субвенция на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных	2022-2024	ОБ	62442,9	20814,3	20814,3	20814,3	Количество безнадзорных животных, в отношении которых проведено мероприятие, количество голов	2800	2800	2800	Конкурсный отбор
	Всего	2022 2024	ОБ	62442,9	20814,3	20814,3	20814,3

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по подпрограмме:	142139,5	18942,6	19700,3	20239,4	20814,3	20814,3	20814,3	20814,3
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	-	-	-	-	-	-	-	-
средств областного бюджета	142139,5	18942,6	19700,3	20239,4	20814,3	20814,3	20814,3	20814,3
средств федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Реализация подпрограммы будет способствовать:

1. Уменьшению количества безнадзорных животных к концу реализации подпрограммы.

2. Уменьшению количества заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных. К концу реализации подпрограммы планируется уменьшение количества заявок на 2,1%.

3. Уменьшению социальной напряженности, конфликтов и жалоб со стороны населения на агрессию безнадзорных животных по отношению к людям и домашним животным.

Преимущества подпрограммы:

- выпущенные на свободу животные, обследованные ветеринарными специалистами, будут привиты, здоровы;

- животные, выпущенные на свободу, будут охранять свои места проживания от бродячих, нестерилизованных животных данного вида;

- исключается или минимизируется перенос болезней и паразитов на других животных;

- общее количество безнадзорных животных в течение нескольких лет будет сокращаться.

В результате массовой прививки собак от бешенства будет внесен значительный вклад в обеспечение безопасности граждан.

Оценка рисков и мероприятия по их снижению

Вид рисков	Описание	Механизм минимизации рисков
1	2	3
Внешние риски	Изменение федерального либо регионального законодательства, изменяющего порядок формирования и финансирования муниципальных программ, размещения муниципального заказа	Мониторинг федерального и регионального законодательства, своевременное внесение изменений в подпрограмму
	Достижение меньшего социального эффекта, чем было запланировано подпрограммой	- осуществления контроля и постоянного мониторинга хода реализации подпрограммы; - использование при размещении муниципального заказа на реализацию мероприятий подпрограммы правила: поэтапная оплата за фактически выполненные работы после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ; - своевременное внесение изменений в случае значительного изменения социальной действительности и морального устаревания мероприятий подпрограммы
	Затягивание сроков реализации мероприятий подпрограммы в связи с отсутствием заявок при размещении муниципального заказа	Своевременное размещение информации о проведении запросов котировок (конкурсов, аукционов) на портале государственных закупок РФ, предварительная подготовка пакета документов на повторное проведение запроса котировок (конкурса, аукциона) в случае отсутствия заявок или представления одной заявки либо получение разрешения на размещение муниципального заказа у единственного поставщика работ
Внутренние риски	В процессе конкурсного отбора победителем на выполнение работ (оказание услуг) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта	Постоянный контроль за ходом исполнения муниципального контракта

VI. Подпрограмма "Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2018 - 2024 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	Муниципальная программа города Мурманска "Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды" на 2018 - 2024 годы
Цель подпрограммы	Повышение уровня защищенности граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	Доля подразделений ММБУ "ЕДДС", готовых к немедленному реагированию при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций
Заказчик подпрограммы	Администрация города Мурманска
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2018 - 2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме: 265 488,1 тыс. руб., в т. ч.: МБ: 265 488,1 тыс. руб., из них: 2018 год - 38 952,1 тыс. руб.; 2019 год - 40 279,4 тыс. руб.; 2020 год - 41 682,6 тыс. руб.; 2021 год - 36 143,5 тыс. руб.; 2022 год - 36 143,5 тыс. руб.; 2023 год - 36 143,5 тыс. руб.; 2024 год - 36 143,5 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Доля подразделений ММБУ "ЕДДС", готовых к немедленному реагированию при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций - 100%

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

В границах города Мурманска расположено 28 потенциально опасных объектов, представляющих наибольшую опасность для здоровья и жизни населения, а также окружающей природной среды.

В 2016 году на территории города Мурманска чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, произошло 4 угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, 465 пожаров, 427 дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), принято 657712 обращений граждан, проведено аварийно-спасательных работ - 718. Обслужено граждан по обращениям 735 чел.

Аварийно-спасательные работы (АСР) в 2016 году:

а) всего проведено работ - 965, из них:

- природного характера - 17;

- техногенного характера - 124;

- ДТП - 100;

- бытовых работ - 735;

- ложных выездов - 88;

б) всего пострадало граждан - 501 чел., из них:

- оказана помощь (спасено) - 426 чел.;

- погибло - 75 чел.;

- пропало без вести - 0 чел.

в) обслужено (обеспечена безопасность, проведены беседы и занятия) - с 1850 гражданами.

Были проведены 14 профилактических работ на территории муниципального образования город Мурманск.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации подпрограммы
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: повышение уровня защищенности граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1	Доля подразделений ММБУ "ЕДДС", готовых к немедленному реагированию при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2021 годы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Наименование показателя, ед. измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: повышение уровня защищенности граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1	Основное мероприятие: предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	2018 - 2021 гг.	Всего, в т. ч.: МБ	157057,6	38 952,1	40 279,4	41 682,6	36143,5	Доля доведенных задач, поставленных вышестоящими органами Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, до дежурно диспетчерских служб и подчиненных сил постоянной готовности, %	100	100	100	100	Администрация города Мурманска, ММБУ "ЕДДС"
									Количество человек, выполнивших программы подготовки, переподготовки, повышения квалификации руководителей, специалистов, рабочих, учащихся и студентов, чел.	352	352	352	352	Администрация города Мурманска, ММБУ "ЕДДС"
									Доля выполненных заданий по гражданской обороне и защите населения, предупреждение и ликвидация ЧС, обеспечение постоянной готовности к выдвижению в зоны ЧС, %	100	100	100	100	Администрация города Мурманска, ММБУ "ЕДДС"
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2018 - 2021 гг.	Всего, в т. ч.: МБ	157057,6	3 8 9 5 2 , 1	4 0 2 79,4	41682,6	36143,5	Обеспечение повседневной оперативной деятельности, (да-1, нет-0)	1	1	1	1	Администрация города Мурманска, ММБУ "ЕДДС"
									Доля выполненных поисковых и аварийно-спасательных работ, %	100	100	100	100	Администрация города Мурманска, ММБУ "ЕДДС"
	Всего	2018 - 2021 гг.	МБ	157057,6	38952, 1	40279,4	41682,6	36143,5

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 - 2024 годы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.				Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий				Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2022 год	2023 год	2024 год	Наименование показателя, ед. измерения	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: повышение уровня защищенности граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1	Основное мероприятие: предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	2022 - 2024 гг.	Всего, в т. ч.: МБ	108430,5	36143,5	36143,5	36143,5	Доля доведенных задач, поставленных вышестоящими органами Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, до дежурно-диспетчерских служб и подчиненных сил постоянной готовности, %	100	100	100	Администрация города Мурманска, ММБУ "ЕДДС"
								Количество человек, выполнивших программы подготовки, переподготовки, повышения квалификации руководителей, специалистов, рабочих, учащихся и студентов, чел.	352	352	352	Администрация города Мурманска, ММБУ "ЕДДС"
								Доля выполненных заданий по гражданской обороне и защите населения, предупреждение и ликвидация ЧС, обеспечение постоянной готовности к выдвижению в зоны ЧС, %	100	100	100	Администрация города Мурманска, ММБУ "ЕДДС"
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2022 - 2024 гг.	Всего, в т. ч.: МБ	108430,5	36 143,5	36 143,5	36143,5	Обеспечение повседневной оперативной деятельности, (да-1, нет-0)	1	1	1	Администрация города Мурманска, ММБУ "ЕДДС"
								Доля выполненных поисковых и аварийно-спасательных работ, %	100	100	100	Администрация города Мурманска, ММБУ "ЕДДС"
	Всего	2022 - 2024 гг.	МБ	108430,5	36 143,5	36 143,5	36143,5

Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы

N п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
			Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основное мероприятие: предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	МБ	265488,1	38952,1	40279,4	41682,6	36143,5	36143,5	36143,5	36143,5
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	265488,1	38952,1	40279,4	41682,6	36143,5	36143,5	36143,5	36143,5
1.1.1	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) (обеспечение повседневной оперативной деятельности)	МБ	109140,8	16015,6	16061,0	16108,2	15239,0	15239,0	15239,0	15239,0
1.1.2	Мероприятия в сфере гражданской обороны	МБ	23654,4	3379,2	3379,2	3379,2	3379,2	3379,2	3379,2	3379,2
1.1.3	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) (поисковые и аварийно-спасательные работы за исключением работ на водных объектах)	МБ	83656,5	12552,1	13834,0	15190,0	10520,1	10520,1	10520,1	10520,1
1.1.4	Обеспечение безопасности населения на водных объектах	МБ	49036,4	7005,2	7005,2	7005,2	7005,2	7005,2	7005,2	7005,2
	Всего	МБ	265488,1	38952,1	40279,4	41682,6	36143,5	36143,5	36143,5	36143,5

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Всего по подпрограмме:	265488,1	38952,1	40279,4	41682,6	36143,5	36143,5	36143,5	36143,5
в том числе за счет
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	265488,1	38952,1	40279,4	41682,6	36143,5	36143,5	36143,5	36143,5
средств областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
средств федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

В обеспечении устойчивого социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск в условиях сохранения угроз техногенного и природного характера одним из важнейших направлений является повышение безопасности жизнедеятельности населения и защищенности производственных и социальных объектов города Мурманска от чрезвычайных ситуаций.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных последствий существенное значение имеет наличие высокоэффективной системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и оперативному реагированию при их возникновении и необходимости ликвидации.

Оснащение оперативно-дежурной службы необходимым имуществом и оборудованием позволит сократить время на прием и обработку поступающей информации об угрозах или фактах возникновения чрезвычайных ситуаций, повысить уровень готовности администрации города Мурманска и взаимодействующих служб города к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций.

Повышение уровня защищенности граждан города Мурманска при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера требует повышения уровня оперативного реагирования аварийно-спасательного отряда Мурманского муниципального бюджетного учреждения "Единая дежурно диспетчерская служба", совершенствования его технической оснащенности, особенно в части средств, обеспечивающих эффективный поиск пострадавших при чрезвычайных ситуациях, в том числе и на водных объектах.

Функционирование системы предупреждения и ликвидации в немалой степени зависит от уровня подготовки должностных лиц и специалистов, в обязанности которых входит решение задач по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности.

Приведение помещений курсов гражданской обороны ММБУ "ЕДДС" в соответствие с требованиями, предъявляемыми к учреждениям дополнительного образования, совершенствование технической оснащенности учебно материальной базы для внедрения метода дистанционного обучения позволит значительно повысить эффективность подготовки и увеличить количество подготовленных должностных лиц и специалистов организаций и предприятий в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Экономическим эффектом реализации программы является сохранение жизни и здоровья граждан, минимизация ущерба, наносимого территории муниципального образования город Мурманск.

При разработке подпрограммы учитывалось влияние внешних и внутренних рисков на достижение заявленной цели.

К числу внешних рисков были отнесены изменения в действующем законодательстве, возможность отмены итогов проведенных аукционов в соответствии с решением Федеральной антимонопольной службы РФ, невыполнение исполнителями условий договоров на поставку имущества и оборудования для нужд ММБУ "ЕДДС", другие экономические факторы.

В ряду внутренних рисков, которые могут повлиять на изменение показателей и сроков выполнения подпрограммы, рассмотрены возможные изменения показателей количества и качества предоставляемых услуг, регламент работы и действия организаций или структурных подразделений администрации города Мурманска, принимающих косвенное участие в организации тех или иных работ, подразумеваемых мероприятиями программы.

Влияние рассмотренных рисков на сроки реализации подпрограммы возможно минимизировать путем определения конкретных и коротких по срокам исполнения программных мероприятий, направленных на обеспечение деятельности ММБУ "ЕДДС".

Настоящая подпрограмма позволит осуществить внедрение новых технологий и современного оборудования в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, повысить эффективность работы Мурманского звена территориальной подсистемы РСЧС, сократить количество погибших и пострадавших людей, обеспечить на требуемом уровне безопасность.