Приложение. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 14 ноября 2017 г. N 3630

Прогноз
социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование показателя	Ед. изм.	Отчет		Оценка 1	Прогноз
					2018		2019		2020
		2015	2016	2017	1-й вариант *(2)	2-й вариант *(3)	1-й вариант *(2)	2-й вариант *(3)	1-й вариант *(2)	2-й вариант *(3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Демографические показатели
Численность населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	303,40	299,83	296,29	292,87	293,00	289,80	289,93	287,08	287,21
	в % к предыдущему году	101,89	98,82	98,82	98,84	98,89	98,95	98,95	99,06	99,06
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	12,36	11,65	10,64	10,71	10,87	10,80	10,96	10,91	11,08
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	11,86	11,75	11,82	11,59	11,29	11,38	11,09	11,20	10,92
Коэффициент естественного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	0,50	-0,10	-1,18	-0,88	-0,43	-0,58	-0,13	-0,29	0,16
Коэффициент миграционного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-12,58	-11,47	-11,00	-10,19	-9,76	-9,39	-8,96	-8,57	-8,16
2. Производство товаров и услуг
2.1. Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству по крупным и средним предприятиям	млн. рублей в ценах соответствующих лет	72107,67	69946,54	80467,08	84241,70	88402,84	88420,39	95859,74	93086,84	102898,74
Индекс промышленного производства*(1)	в % к предыдущему году	102,16	98,33	100,91	97,66	102,31	97,76	101,37	98,27	100,88
в том числе:
Раздел C: обрабатывающие производства	млн. рублей в ценах соответствующих лет	57464,7	59209,6	64559,36	68121,11	72216,35	71628,89	78967,37	75675,31	85339,74
Индекс производства - раздел C: обрабатывающие производства*(1)	в % к предыдущему году	102,16	98,68	105,45	100,78	106,33	100,81	104,94	101,39	104,21
Раздел D: обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха*(4)	млн. рублей в ценах соответствующих лет	-	-	11158,85	11616,36	11639,15	12186,79	12222,23	12664,60	12712,47
Индекс производства - раздел D: обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха*(1)	в % к предыдущему году	-	-	100,31	100,00	100,10	100,01	100,20	100,02	100,30
Раздел E: водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. рублей в ценах соответствующих лет	-	-	1997,06	2037,65	2039,68	2078,85	2089,23	2123,00	2144,25
Индекс производства - раздел E: водоснабжение водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений*(1)	в % к предыдущему году	-	-	96,68	98,39	98,49	98,10	98,49	98,20	98,69
2.2 Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. рублей в ценах соответствующих лет	1,4	2,5	2751,81	2466,58	2507,66	2525,87	2580,91	2623,93	2702,27
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	в % к предыдущему году	0,5	159,4	112,4	85,12	86,62	98,94	99,44	100,47	100,97
Индекс - дефлятор - продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	в % к предыдущему году	133,97	112,03	104,80	105,30	105,20	103,50	103,50	103,40	103,70
3. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли	млн. рублей в ценах соответствующих лет	39951,4	46002,8	49985,08	52702,67	53170,13	55182,12	56223,79	60779,68	62457,16
Индекс физического объема оборота розничной торговли*(1)	в % к предыдущему году	78,3	107,2	102,70	100,8	101,5	100,1	100,9	105,3	106,1
Оборот общественного питания	млн. рублей в ценах соответствующих лет	1532,6	1700,1	1881,34	2040,71	2048,44	2192,40	2226,19	2382,70	2514,35
Индекс физического объема оборота общественного питания*(1)	в % к предыдущему году	106,9	107,0	106,20	104,5	105,2	103,6	104,8	104,5	108,6
Объем платных услуг населению	млн. рублей в ценах соответствующих лет	20026,4	19411,8	19029,21	19174,09	19689,63	19998,58	20517,41	21525,99	22255,68
Индекс физического объема платных услуг населению*(1)	% к предыдущему году	84,0	91	93,99	96,7	99,3	100	100,1	103,2	104,1
4. Малое и среднее предпринимательство*(5)
Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года	единиц	10988	8959	9497	9781	9971	10075	10470	10377	10993
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего*(1)	человек	46461	37628	39885	41082	41880	42314	43974	43584	46172
Численность индивидуальных предпринимателей - по состоянию на конец года	человек	7841	6192	7121	7334	7477	7554	7851	7781	8243
Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей	человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Количество средних предприятий - всего	единиц	44	24	33	33	34	33	34	34	35
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям - всего	человек	2770	4212	5791,5	5791,5	5967	5791,5	5967	5967	6142,5
5. Инвестиции и строительство
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн. рублей в ценах соответствующих лет	23099,90	19310,85	29855,04	55424,85	63066,66	70065,50	71963,13	123377,50	131499,61
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн. рублей в ценах соответствующих лет	53885,10	42436,95	52229,33	72730,36	83382,76	80049,57	91779,65	132425,54	151577,75
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	106,8	71,3	121,02	134,28	154,25	106,34	106,55	160,14	160,19
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	114,93	110,46	101,7	103,7	103,5	103,5	103,3	103,3	103,1
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:
бюджетные средства	млн. рублей в ценах соответствующих лет	30785,3	23126,2	22374,29	17305,5	20316,1	9984,07	19816,51	9048,04	20078,14
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	120,70	68,01	95,13	72,16	87,73	55,74	94,42	87,73	98,27
из них:
средства федерального бюджета	млн. рублей в ценах соответствующих лет	29349,5	21847,0	21410,06	16451,54	19269,05	9373,08	18883,67	7526,40	17939,49
средства бюджета субъекта Федерации	млн. рублей в ценах соответствующих лет	1073,7	909,9	698,99	613,64	745,72	528,3	792,45	1447,7	2026,78
средства муниципального бюджета	млн. рублей в ценах соответствующих лет	362,1	369,3	265,24	240,32	301,33	82,69	140,39	73,94	111,87
собственные средства предприятий	млн. рублей в ценах соответствующих лет	9829,8	12219,0	20869,8	50187,40	57062,11	64300,98	65353,91	113841,29	120584,21
Объем выполненных работ по виду деятельности "Строительство"	млн. рублей в ценах соответствующих лет	3182,4	2503,1	4089,53	4301,10	4504,45	4549,89	4916,72	4798,68	5366,73
Индекс физического объема	в % к предыдущему году	62,5	72,1	158,15	100,70	105,76	101,57	105,21	101,56	105,51
Индекс-дефлятор	в % к предыдущему году	109,84	109,09	103,31	104,45	104,15	104,15	103,75	103,85	103,46
6. Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних предприятий	млн. рублей в ценах соответствующих лет	21746,2	33017,9	31046,02	28389,55	30425,10	28105,65	30440,31	28667,76	31201,32
7. Труд и занятость
Численность населения в трудоспособном возрасте	тыс. человек	182,65	177,70	174,11	170,63	171,15	167,39	167,90	164,38	164,88
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, в среднем за год	тыс. человек	1,84	1,94	1,61	1,49	1,47	1,37	1,35	1,25	1,23
Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению)	%	1,10	1,00	0,92	0,87	0,86	0,82	0,80	0,76	0,74
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	96,90	95,70	89,41	88,73	89,00	85,37	85,63	82,19	82,44
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций	рублей	53221	57048	60838	64184	64305	67072	67328	69419	69819
8. Развитие социальной сферы
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	17337	17574	17604	17716	17721	17571	17589	17308	17341
Численность учащихся в учреждениях:
общеобразовательных	человек	28906	29392	29898	29888	29895	29882	29889	29874	29881
среднего профессионального образования	человек	8568	9295	9295	9481	11045	9559	11542	9559	11542
высшего профессионального образования	человек	12103	11000	10560	10454	11330	9932	11330	9932	11330
Обеспеченность
общедоступными библиотеками	учреждений на 100 тыс. населения	11,54	11,67	11,14	10,92	10,92	11,03	11,03	11,13	11,13
учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 100 тыс. населения	2,65	1,68	1,70	1,72	1,71	1,73	1,73	1,75	1,75
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей дошкольного возраста	79,78	78,49	78,20	78,39	78,38	79,70	79,65	81,41	81,35
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях	%	96,54	97,23	97,23	97,23	97,23	97,23	97,23	97,23	97,23
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	27,10	31,14	31,52	31,91	31,93	32,30	32,33	32,67	32,69
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	9,60	14,09	29,40	11,26	31,54	11,00	9,44	13,00	11,00
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир	кв. м на человека	23,80	23,50	23,81	24,08	24,14	24,33	24,38	24,57	24,58
Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда	%	2,02	2,02	1,91	1,83	1,80	1,75	1,72	1,66	1,66
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги	%	81,40	88,30	88,50	88,70	88,80	89,00	89,20	90,00	90,20

Пояснения к показателям прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов приведены в приложении N 1. Оценка показателей за 2017 год на основании предварительных итогов социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск за первое полугодие 2017 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития за 2017 год представлена в приложении N 2.

___________________________________

(1) Здесь и далее по сноске оценочные данные.

(2) 1-й вариант - базовый.

(3) 2-й вариант - целевой.

(4) Отчетные данные по видам деятельности D, E в соответствии с введенным в действие с 2017 года ОКВЭД отсутствуют.

(5) Отчетные данные за 2015 год приведены по данным Мурманскстата, за 2016 год - по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы РФ в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 N 408-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", методическими рекомендациями по разработке основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования Мурманской области.

(6) доставка блюд на дом, в офисы, организация выездных банкетов, фуршетов, барбекю.

(7) Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/search.html) создан и ведется Федеральной налоговой службой РФ с 01.08.2016 в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 N 408-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" для учета субъектов малого и среднего предпринимательства. В этой связи отчетные данные за 2016 год и на плановый период приведены в соответствии с указанным реестром.

(8) Реконструкция объектов муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Мурманска Реконструкция объектов муниципальных спортивных школ г. Мурманска.

(9) По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы РФ.

(10) Отчетные данные за январь - май соответствующего года.