Приложение N 9

Приложение N 9
к постановлению администрации
города Мурманска
от 20 ноября 2017 г. N 3669

3.2. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016 - 2019 годы

N п/п	Цель, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Наименование, ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования
1.	Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере общего и дополнительного образования	2016	Всего: в т.ч.:	2781477,4	2781477,4	0,0	0,0	0,0	Количество общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, ед.	70				КО, муниципальные общеобразовательные организации, организации дополнительного образования
			МБ	849459,9	849459,9	0,0	0,0	0,0
			ОБ	1932017,5	1932017,5	0,0	0,0	0,0
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2016	Всего: в т.ч.:	846939,9	846939,9	0,0	0,0	0,0	Количество муниципальных общеобразовательных организаций, ед.	51				КО, муниципальные общеобразовательные организации
			МБ	846939,9	846939,9	0,0	0,0	0,0
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
									Количество обучающихся, чел.	13695	-	-	-	КО, муниципальные организации дополнительного образования
									Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, %	34,0
1.2.	Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации	2016	Всего: в т.ч.:	47842,7	47842,7	0,0	0,0	0,0	Количество организаций, специалистам которых производятся выплаты за счет средств субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации, ед.	19	-	-	-	КО, муниципальные организации дополнительного образования
			МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	47842,7	47842,7	0,0	0,0	0,0
1.3.	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации	2016	Всего: в т.ч.:	2520,0	2520,0	0,0	0,0	0,0
			МБ	2520,0	2520,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области"	2016	Всего: в т. ч.:	1883129,4	1883129,4	0,0	0,0	0,0	Численность обучающихся общеобразовательных организаций, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, чел.	28561,4				КО, муниципальные общеобразовательные организации
			МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Численность детей-инвалидов, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе на дому, чел.	79,7
			ОБ	1883129,4	1883129,4	0,0	0,0	0,0	Численность детей дошкольного возраста, обучающихся по программам дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе в общеобразовательных организациях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, чел.	455
1.5.	Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Мурманск на реализацию пункта 2 статьи 1 Закона Мурманской области "О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково"	2016	Всего: в т.ч.:	1045,4	1045,4	0,0	0,0	0,0	Количество организаций, специалистам которых производятся выплаты на осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково, ед.	1				КО, муниципальные, организации дополнительного образования, МБУО ЦБ
			МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	1045,4	1045,4	0,0	0,0	0,0
2.	Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере общего образования	2017 - 2019	Всего: в т.ч.:	7334806,6	-	2413178,6	2453792,4	2467835,6	Количество муниципальных общеобразовательных организаций, ед.		50	50	50	КО, муниципальные общеобразовательные организации
			МБ	1585512,0	-	503965,2	533751,8	547795,0
			ОБ	5749294,6	-	1909213,4	1920040,6	1920040,6
2.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2017 - 2019	Всего: в т.ч.:	1585512,0		503965,2	533751,8	547795,0	Количество муниципальных общеобразовательных организаций, ед.		50	50	50	КО, муниципальные общеобразовательные организации
			МБ	1585512,0	-	503965,2	533751,8	547795,0
			ОБ	0,0		0,0	0,0	0,0
2.2.	Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области", в том числе на введение ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования	2017 - 2019	Всего: в т. ч.:	5749294,6		1909213,4	1920040,6	1920040,6	Численность обучающихся общеобразовательных организаций, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, чел.		29037,8	29037,8	29037,8	КО, муниципальные общеобразовательные организации
			МБ	0,0		0,0	0,0	0,0	Численность детей-инвалидов, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе на дому, чел.		59,6	59,6	59,6
			ОБ	5749294,6		1909213,4	1920040,6	1920040,6	Численность детей дошкольного возраста, обучающихся по программам дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе в общеобразовательных организациях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, чел.		206	206	206
3.	Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере дополнительного образования	2017 - 2019	Всего: в т.ч.:	1196720,0	-	406633,4	394329,4	395757,2	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, %		34,3	33,6	32,8	КО, муниципальные организации дополнительного образования
			МБ	1194578,8	-	405897,0	393627,0	395054,8
			ОБ	2141,2		736,4	702,4	702,4
3.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2017 - 2019	Всего: в т.ч.:	1194578,8		405897,0	393627,0	395054,8	Количество муниципальных организаций дополнительного образования, ед.		19	19	19	КО, муниципальные организации дополнительного образования
			МБ	1194578,8	-	405897,0	393627,0	395054,8
			ОБ	0,0		0,0	0,0	0,0	Количество обучающихся, чел.		14037	14037	14037
3.2.	Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Мурманск на реализацию пункта 2 статьи 1 Закона Мурманской области "О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково"	2017 - 2019	Всего: в т.ч.:	2141,2	-	736,4	702,4	702,4	Количество организаций, специалистам которых производятся выплаты на осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково, ед.		1	1	1	КО, муниципальные, организации дополнительного образования, МБУО ЦБ
			МБ	0,0	-	0,0	0,0	0,0
			ОБ	2141,2		736,4	702,4	702,4
3.3.	Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации	2017 - 2019	Всего: в т.ч.:	0,0	-	0,0	0,0	0,0	Количество организаций, специалистам которых производятся выплаты за счет средств субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации, ед.		0	0	0	КО, муниципальные организации дополнительного образования
			МБ	0,0	-	0,0	0,0	0,0
			ОБ	0,0		0,0	0,0	0,0
3.4.	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации	2016 - 2018	Всего: в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			МБ	0,0	-	0,0	0,0	0,0
			ОБ	0,0		0,0	0,0	0,0
4.	Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере образования	2016 - 2019	Всего: в т.ч.:	1203263,1	294215,1	310175,9	299198,6	299673,5	Количество образовательных учреждений и учреждений образования, ед.	4	4	4	4	КО, ППМС, ГИМЦ РО, МБУО ЦБ, муниципальное автономное учреждение образования города Мурманска "Управление хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений"
			МБ	1203263,1	294215,1	310175,9	299198,6	299673,5
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2016 - 2019	Всего: в т. ч.:	1203263,1	294215,1	310175,9	299198,6	299673,5	Количество воспитанников, получающих услугу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности кратковременного пребывания, чел.	108,3	112	112	112	КО, ППМС
			МБ	1203263,1	294215,1	310175,9	299198,6	299673,5	Численность подготовленных граждан, принявших или желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чел.	110	80	80	80
									Количество получивших психолого-педагогическую помощь, чел.	567,5	353	353	353
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Доля выполненных заявок на ремонт и техническое обслуживание компьютерной и вычислительной техники и технических средств обучения, %	100	100	100	100	КО, ГИМЦРО
									Количество обслуживаемых муниципальных образовательных организаций и учреждений образования, ед.	148	142	142	142
									Организация и обслуживание образовательного портала города Мурманска, электронного документооборота с муниципальными образовательными организациями, да-1/нет-0	1	1	1	1
									Доля педагогических и руководящих работников, охваченных различными формами методических мероприятий, %	95	95	95	95
									Количество обслуживаемых муниципальных образовательных организаций и учреждений образования, ед.	148	142	142	142	КО, муниципальное автономное учреждение образования города Мурманска "Управление хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений"
									Выполнение заявок на транспортное обслуживание, %	100	100	100	100
									Готовность образовательных организаций к новому учебному году и осенне-зимнему периоду, %	100	100	100	100
									Количество обслуживаемых муниципальных образовательных организаций и учреждений образования, ед.	148	142	142	142	КО, МБУО ЦБ
4.2.	Осуществление функций психолого-педагогической комиссии на базе ППМС	2016 - 2019	Всего: в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество прошедших психолого-педагогическое и социально-педагогическое обследование, чел.	2429	2213	2213	2213	КО, ППМС
			МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего по ВЦП		Всего: в т.ч.:	12516267,1	3075692,5	3129987,9	3147320,4	3163266,3
			МБ	4832813,8	1143675,0	1220038,1	1226577,4	1242523,3
			ОБ	7683453,3	1932017,5	1909949,8	1920743,0	1920743,0

Детализация направлений расходов на 2016 - 2019 годы

N п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
			Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере общего и дополнительного образования, всего, из них:	Всего: в т.ч.:	2781477,4	2781477,4	-	-	-
		МБ	849459,9	849459,9	-	-	-
		ОБ	1932017,5	1932017,5	-	-	-
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	846939,9	846939,9
1.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных общеобразовательных учреждений	МБ	501368,1	501368,1	-	-	-
1.1.2.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования	МБ	345571,8	345571,8	-	-	-
4.	Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере образования, всего, из них:	МБ	1203263,1	294215,1	310175,9	299198,6	299673,5
4.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	1203263,1	294215,1	310175,9	299198,6	299673,5
4.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ППМС	МБ	90954,5	21788,9	23820,9	22640,9	22703,8
4.1.2.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ГИМЦРО	МБ	156836,3	37733,4	40022,6	39487,4	39592,9
4.1.3.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУО ЦБ	МБ	751831,4	184650,8	191777,5	187611,7	187791,4
4.1.4.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения образования города Мурманска "Управление хозяйственно - эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений"	МБ	203640,9	50042,0	54554,9	49458,6	49585,4
4.2.	Осуществление функций психолого-педагогической комиссии на базе ППМС	МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0