Приложение

Приложение
к постановлению
администрации Кольского района
от 15 ноября 2017 г. N 1320

Муниципальная программа
"Развитие муниципального управления" на 2015-2020 годы

Паспорт
муниципальной программы "Развитие муниципального управления" на 2015-2020 годы"

Цели программы	Обеспечение деятельности администрации Кольского района и муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района (далее также Администрация), по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий. Формирование квалифицированного кадрового состава работников администрации Кольского района
Задачи программы	1. Обеспечить деятельность администрации Кольского района и муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района. 2. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной и кадровой службы. 3. Создание необходимых условий для профессионального развития сотрудников администрации Кольского района
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы	1. Рейтинг муниципального района по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. 2. Доля освоенных средств бюджета Кольского района и областного бюджета. 3. Количество утвержденных муниципальных правовых актов. 4. Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных муниципальных правовых актов. 5. Количество учреждений, получивших финансирование на осуществление деятельности. 6. Наличие минимального пакета муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы муниципальной службы и кадров. 7. Наличие минимального пакета муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы антикоррупционной деятельности. 8. Доля Положений о структурных подразделениях, прошедших анализ и юридическую оценку с целью исключения дублирующих функций и задач. 9. Доля должностных инструкций сотрудников, прошедших анализ и юридическую оценку с целью исключения дублирующих функций и задач. 10. Количество работников, участвовавших в семинарах с выдачей подтверждающих документов, и (или) получивших дополнительное профессиональное образование, с получением подтверждающих документов. 11. Проведение процедур аттестации. 12. Автоматизированная форма ведения кадрового учета с применением программного продукта. 13. Формирование и ведение кадрового резерва. 14. Ведение реестра муниципальных служащих
Перечень подпрограмм	Подпрограмма 1. "Обеспечение деятельности и функций администрации Кольского района и государственных полномочий"
	Подпрограмма 2. "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций"
	Подпрограмма 3. "Развитие кадрового потенциала администрации Кольского района"
Заказчики программы	Администрация Кольского района
Заказчик-координатор программы	Администрация Кольского района (отдел бухгалтерского учета)
Сроки и этапы реализации программы	2015-2020 гг.
Финансовое обеспечение программы	Общий объем финансирования по Программе: - 1 195 226,9 тыс. рублей, в том числе: - 1 105 132,6 тыс. рублей за счет средств бюджета Кольского района: 2015 год - 149 326,5 тыс. рублей, 2016 год - 152 398,9 тыс. рублей, 2017 год - 190 658,9 тыс. рублей, 2018 год - 200 822,3 тыс. рублей, 2019 год - 204 321,0 тыс. рублей, 2020 год - 207 605,0 тыс. рублей, - 66 714,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета: 2015 год - 10 272,8 тыс. рублей, 2016 год - 10 216,3 тыс. рублей, 2017 год - 11 548,3 тыс. рублей, 2018 год - 11 597,7 тыс. рублей, 2019 год - 12 020,6 тыс. рублей, 2020 год - 11 058,3 тыс. рублей, - 23 380,3 тыс. рублей за счет средств поселений Кольского района: 2015 год - 3 638,1 тыс. рублей, 2016 год - 4 353,4 тыс. рублей, 2017 год - 6 278,2 тыс. рублей, 2018 год - 5 448,2 тыс. рублей, 2019 год - 1 831,2 тыс. рублей, 2020 год - 1 831,2 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	- реализация программных мероприятий обеспечит деятельность администрации Кольского района, - реализация программных мероприятий обеспечит деятельность муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района, - 100% доля Положений о структурных подразделениях, должностных инструкций муниципальных служащих, прошедших анализ и юридическую оценку с целью исключения дублирующих функций и задач, - не менее 5 работников администрации, в течение календарного года участвовавших в семинарах, получивших дополнительное профессиональное образование, - 100% доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, - 100% переход на автоматизированную форму ведения кадрового учета с применением программного продукта, - сформированный кадровый резерв, позволяющий создать условия для профессионального и должностного роста муниципальных служащих, оперативного замещения вакантных должностей муниципальной службы

Паспорт подпрограммы N 1
"Обеспечение деятельности и функций администрации Кольского района и государственных полномочий"

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	"Развитие муниципального управления" на 2015 - 2020 годы
Цели подпрограммы	Обеспечение деятельности администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий
Задачи подпрограммы	Обеспечить деятельность администрации Кольского района
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы (с указанием значений по годам)	1. Рейтинг муниципального района по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. 2. Доля освоенных средств бюджета Кольского района и областного бюджета. 3. Количество утвержденных муниципальных правовых актов. 4. Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных муниципальных правовых актов
Заказчики подпрограммы	Администрация Кольского района (отдел бухгалтерского учета)
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2015-2020 гг.
Финансовое обеспечение подпрограммы	Общий объем финансирования по Подпрограмме: - 590 738,3 тыс. рублей, в том числе: - 523 353,8 тыс. рублей за счет средств бюджета Кольского района: 2015 г. - 76 039,0 тыс. рублей, 2016 г. - 72 723,8 тыс. рублей, 2017 г. - 91 823,7 тыс. рублей, 2018 г. - 94 030,1 тыс. рублей, 2019 г. - 94 413,2 тыс. рублей, 2020 г. - 94 324,0 тыс. рублей, - 63 388,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета: 2015 г. - 9 706,7 тыс. рублей, 2016 г. - 9 632,3 тыс. рублей, 2017 г. - 10 931,1 тыс. рублей, 2018 г. - 11 091,2 тыс. рублей 2019 г. - 11 501,5 тыс. рублей 2020 г. - 10 526,0 тыс. рублей - 3 995,7 тыс. рублей за счет средств поселений Кольского района 2017 г. - 1 828,7 тыс. рублей 2018 г. - 1 089,6 тыс. рублей 2019 г. - 538,7 тыс. рублей 2020 г. - 538,7 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Реализация программных мероприятий обеспечит деятельность администрации Кольского района

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации подпрограммы N 1.

Настоящая Подпрограмма составлена в целях обеспечения деятельности администрации Кольского района на исполнение муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования.

2. Цель Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации Программы
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Цель. Обеспечение деятельности администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий
1	Рейтинг муниципального района по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления	рейтинг	11	2	1	1	1	1	1	1
2	Доля освоенных средств бюджета Кольского района и областного бюджета	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Количество утвержденных муниципальных правовых актов	шт.	150	150	150	150	150	150	150	150
4	Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных муниципальных правовых актов (не более)	%	5	5	5	5	5	5	5	5

3. Перечень программных мероприятий

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Заказчик (ГРБС)	Исполнитель	Срок исполнения	Источники финансирования	Объемы финансирования, (тыс. руб.)
						всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Цель: Обеспечение деятельности администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий
	Задача: Обеспечить деятельность администрации Кольского района
Основное мероприятие 1: Осуществление муниципальных функций, направленных на обеспечение деятельности Главы администрации, администрации Кольского района
1.1	Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации	Администрация Кольского района		ежегодно	Бюджет Кольского района	18 707,6	2661,7	3164,3	3321,2	3186,8	3186,8	3186,8
1.2	Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления	Администрация Кольского района		ежегодно	Бюджет Кольского района	459 348,7	68432,4	65458,8	81384,7	81357,6	81357,6	81357,6
1.3	Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления	Администрация Кольского района		ежегодно	Бюджет Кольского района	2 328,7	1287,4	783,6	64,2	64,5	64,5	64,5
1.4	Расходы на единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу, выплачиваемое муниципальным служащим	Администрация Кольского района		ежегодно	Бюджет Кольского района	2 008,2	1671,6	0	336,6	0	0	0
1.5	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета	Администрация Кольского района		ежегодно	Бюджет Кольского района	5 865,6	810,0	1055,6	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
1.6	Заключение соглашений на поставку материальных ресурсов на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Администрация Кольского района		ежегодно	Бюджет Кольского района	4 746,0	791,0	791,0	791,0	791,0	791,0	791,0
1.7	Расходы на содержание и обслуживание здания, расположенного по адресу г. Кола, пр. Защитников Заполярья, д. 9А	Администрация Кольского района		2015 г.	Бюджет Кольского района	168,5	168,5	0	0	0	0	0
1.8	Разработка местных нормативов градостроительного проектирования Кольского района	Администрация Кольского района		2015 г.	Бюджет Кольского района	200,0	200,0	0	0	0	0	0
1.9	Мероприятия по оценке стоимости объектов недвижимого имущества	Администрация Кольского района		2015 г.	Бюджет Кольского района	16,4	16,4	0	0	0	0	0
1.10	Мероприятия по обеспечению деятельности органов местного самоуправления, в том числе представительские расходы	Администрация Кольского района		ежегодно	Бюджет Кольского района	2 662,6	0	502,6	630,0	510,0	510,0	510,0
1.11	Актуализация схемы территориального планирования Кольского района	Администрация Кольского района		2017 г.	Бюджет Кольского района	10 552,6	0	0	1552,6	3000,0	3000,0	3000,0
1.12	Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	Администрация Кольского района		2016 г.	Областной бюджет	39,5	0	39,5	0	0	0	0
1.13	Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	Администрация Кольского района		ежегодно	Областной бюджет	14 233,8	2 023,8	1737,2	2915,3	2905,8	2986,6	1665,1
1.14	Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования"	Администрация Кольского района		ежегодно	Областной бюджет	76,6	11,4	11,4	13,0	13,6	13,6	13,6
1.15	Реализация ЗМО "О физической культуре и спорте в Мурманской области" в части наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей	Администрация Кольского района		ежегодно	Областной бюджет	26,2	26,2	0	0	0	0	0
1.16	Субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра	Администрация Кольского района		ежегодно	Областной бюджет	291,4	56,0	42,2	46,1	47,4	49,0	50,7
1.17	Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"	Администрация Кольского района		ежегодно	Областной бюджет	27 280,0	4405,0	4405,0	4405,0	4505,0	4685,0	4875,0
1.18	Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан"	Администрация Кольского района		ежегодно	Областной бюджет	5 000,1	748,8	792,0	880,7	823,0	859,5	896,1
1.19	Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях"	Администрация Кольского района		ежегодно	Областной бюджет	36,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
1.20	Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "Об административных комиссиях"	Администрация Кольского района		ежегодно	Областной бюджет	5 493,2	667,5	837,0	903,0	988,4	1027,8	1069,5
1.21	Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области"	Администрация Кольского района		ежегодно	Областной бюджет	10 912,0	1762,0	1762,0	1762,0	1802,0	1874,0	1950,0
1.22	Прочие направления расходов муниципальной программы	Администрация Кольского района		ежегодно	Бюджет Кольского района	5 406,2	0	85,6	1250,0	1131,2	1514,3	1425,1
1.23	Мероприятия по созданию и обеспечению функционирования системы технической защиты информации	Администрация Кольского района		ежегодно	Бюджет Кольского района	1 835,3	0	755,1	237,8	280,8	280,8	280,8
1.24	Членские взносы в Совет муниципальных образований Мурманской области	Администрация Кольского района		ежегодно	Бюджет Кольского района	418,5	0	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7
1.25	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из местного бюджета	Администрация Кольского района		2016 г.	Бюджет Кольского района	43,5	0	43,5	0	0	0	0
1.26	Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, выполняющих переданные полномочия поселений	Администрация Кольского района		ежегодно	Бюджет поселений Кольского района	3 796,5	0	0	1817,7	995,0	491,9	491,9
1.27	Расходы на обеспечение функций работников местного самоуправления, выполняющих переданные полномочия поселений	Администрация Кольского района		ежегодно	Бюджет поселений Кольского района	88,6	0	0	11,0	39,0	19,3	19,3
1.28	Подготовка проектов изменений в Правила землепользования и застройки муниципальных образований: с.п.Ура-Губа, с.п. Пушной, с.п. Тулома, с.п. Териберка	Администрация Кольского района		2017 г.	Бюджет Кольского района	447,4	0	0	447,4	0	0	0
1.29	Расходы на выполнение работ по тушению лесных пожаров на землях сельских поселений, находящихся в границах территории муниципального образования Кольский район	Администрация Кольского района		2017 г.	Бюджет Кольского района	2898,0			724,5	724,5	724,5	724,5
1.30	Актуализация схем градостроительной деятельности сельских поселений Кольского района	Администрация Кольского района		ежегодно	Бюджет Кольского района	5700,0				1900,0	1900,0	1900,0
1.31	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета	Администрация Кольского района		ежегодно	Бюджет поселений Кольского района	110,6				55,6	27,5	27,5
	Всего по подпрограмме, в том числе:					590738,3	85745,7	82356,1	104583,5	106210,9	106453,4	105388,7
	Администрация Кольского района					590738,3	85745,7	82356,1	104583,6	106210,9	106453,4	105388,7
					Бюджет Кольского района	523353,8	76039,0	72723,8	91823,7	94030,10	94413,2	94324,0
					Областной бюджет	63388,8	9706,7	9632,3	10931,1	11091,2	11501,5	10526,0
					Бюджет поселений Кольского района	3995,7			1828,7	1089,6	538,7	538,7

Паспорт
подпрограммы N 2 "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций"

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	"Развитие муниципального управления" на 2015 - 2020 годы
Цели подпрограммы	Бесперебойное и качественное выполнение муниципальных функций учреждениями, подведомственными администрации Кольского района
Задачи подпрограммы	Обеспечить деятельность муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы (с указанием значений по годам)	Количество учреждений, получивших финансирование на осуществление деятельности
Заказчики подпрограммы	Администрация Кольского района (отдел бухгалтерского учета)
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2015-2020 гг.
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме - 603 810,6 тыс. руб., в том числе: - 581 100,7 тыс. рублей за счет средств бюджета Кольского района: 2015 год - 73 152,5 тыс. рублей, 2016 год - 79 672,1 тыс. рублей, 2017 год - 98 700,2 тыс. рублей, 2018 год - 106 657,1 тыс. рублей, 2019 год - 109 772,8 тыс. рублей, 2020 год - 113 146,0 тыс. рублей, - 3 325,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета: 2015 год - 566,1 тыс. рублей, 2016 год - 584,0 тыс. рублей, 2017 год - 617,2 тыс. рублей, 2018 год - 506,7 тыс. рублей, 2019 год - 519,1 тыс. рублей, 2020 год - 532,3 тыс. рублей - 19 384,5 тыс. рублей за счет средств поселений Кольского района: 2015 год - 3 638,1 тыс. рублей, 2016 год - 4 353,4 тыс. рублей, 2017 год - 4 449,5 тыс. рублей, 2018 год - 4 358,5 тыс. рублей, 2019 год - 1 292,5 тыс. рублей, 2020 год - 1 292,5 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Реализация программных мероприятий обеспечит деятельность муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации подпрограммы N 2

Настоящая подпрограмма составлена в целях обеспечения деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района на исполнение муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования.

2. Цель подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации Программы
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Цель: Бесперебойное и качественное выполнение муниципальных функций учреждениями, подведомственными администрации Кольского района
1	Количество учреждений	шт.	6	7	7	7	7	7	7	7

3. Перечень программных мероприятий

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Исполнитель	Срок исполнения		Источники финансирования	Объемы финансирования, (тыс. руб.)
						всего	2015	2016	2017	2018		2019	2020
	Цель: Бесперебойное и качественное выполнение муниципальных функций учреждениями, подведомственными администрации Кольского района
	Задача: Обеспечить деятельность муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района
Основное мероприятие 1: Развитие системы муниципальных закупок Кольского района
1.1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета		ежегодно		Бюджет Кольского района	354,5	18,5	0,0	48,0	96,0		96,0	96,0
1.2	Расходы на содержание муниципального учреждения "Отдел муниципального заказа администрации Кольского района"		ежегодно		Бюджет Кольского района	20825,2	3266,7	2999,3	3175,3	3660,1		3792,9	3930,9
1.3	Обеспечение выполнения полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		ежегодно		Бюджет поселений Кольского района	1429,6	216,8	264,3	524,7	223,8		100,0	100,0
	Итого по мероприятию 1					20609,3	3502,0	3263,6	3748,0	3979,9		3988,9	4126,9
Основное мероприятие 2: Обеспечение сохранности, комплектования, учета и использования архивных документов
2.1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета		ежегодно		Бюджет Кольского района	528,5	9,7	143,8	0	125,0		125,0	125,0
2.2	Расходы на содержание МКУ "Кольский архив"		ежегодно		Бюджет Кольского района	22587,88	3518,7	3567,1	3733,9	3780,4		3920,8	4066,9
	Итого по мероприятию 2					23116,3	3528,4	3710,9	3733,9	3905,4		4045,8	4191,9
Основное мероприятие 3: Развитие МБУ "МФЦ в Кольском районе"
3.1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета		ежегодно		Бюджет Кольского района	729,9	98,7	149,0	62,2	140,0		140,0	140,0
3.2	Расходы на содержание МФЦ в Кольском районе		ежегодно		Бюджет Кольского района	42847,2	6333,9	6734,7	7175,0	7349,3		7491,5	7762,8
	Итого по мероприятию 3					43577,1	6432,6	6883,7	7237,2	7489,3		7631,5	7902,8
Основное мероприятие 4: Создание условий для получения населением актуальной, достоверной информации о деятельности исполнительных органов
4.1	Расходы на содержание МАУ "Редакция газеты "Кольское слово"		ежегодно		Бюджет Кольского района	23 282,5	3393,3	4200,0	3922,3	3922,3		3922,3	3922,3
	Итого по мероприятию 4					23 282,5	3393,3	4200,0	3922,3	3922,3		3922,3	3922,3
Основное мероприятие 5: Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений
5.1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета		ежегодно		Бюджет Кольского района	5 936,3	804,3	916,0	1054,0	1054,0		1054,0	1054,0
5.2	Расходы на содержание МБУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений Кольского района"		ежегодно		Бюджет Кольского района	245877,4	37487,6	38162,8	37824,2	42479,0		44112,5	45811,3
5.3	Субвенция на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области	МБУ "ЦБ муниципального района"	ежегодно		Областной бюджет	1 871,2	358,6	365,6	376,2	246,9		256,7	267,2
5.4	Субвенция на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	МБУ "ЦБ муниципального района"	ежегодно		Областной бюджет	389,0	62,8	59,3	62,8	65,4		68,0	70,7
5.5	Субвенция на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении)	МБУ "ЦБ муниципального района"	ежегодно		Областной бюджет	1065,2	144,7	159,1	178,2	194,4		194,4	194,4
5.6	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из местного бюджета	МБУ "ЦБ муниципального района"	2016 г.		Бюджет Кольского района	33,3	0	33,3	0	0		0	0
	Итого по мероприятию 5					255172,4	38858,0	39696,1	39495,4	44039,7		45685,6	47397,6
Основное мероприятие 6: Материально-техническое и транспортное обслуживание деятельности администрации Кольского района и иных муниципальных учреждений
6.1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета		ежегодно		Бюджет Кольского района	2218,6	135,2	203,4	470,0	470,0		470,0	470,0
6.2	Расходы на содержание МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района"		ежегодно		Бюджет Кольского района	209756,4	18085,9	22548,5	39783,4	42062,9		43099,1	44176,6
	Итого по мероприятию 6					211975,0	18221,1	22751,9	40253,4	42532,9		43569,1	44646,6
Основное мероприятие 7: Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
7.1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, выполняющих полномочия городских поселений		ежегодно		Бюджет поселений Кольского района	540,6	0	104,8	83,4	205,8		73,3	73,3
7.2	Содержание муниципального бюджетного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба Кольского района"		ежегодно		Бюджет поселений Кольского района	17414,3	3421,3	3984,3	3841,4	3928,9		1119,2	1119,2
7.3	Содержание муниципального бюджетного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба Кольского района" за счет средств бюджета Кольского района		ежегодно		Бюджет Кольского района	3869,9	0	14,2	1434,3	766,7		806,6	848,1
7.4	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета		ежегодно		Бюджет Кольского района	79,7	0	0	17,6	26,9		17,6	17,6
7.5	Обеспечение деятельности "Служба 112"		ежегодно		Бюджет Кольского района	2173,5	0	0	0	724,5		724,5	724,5
	Итого по мероприятию 7					24078,0	3 421,3	4 103,3	5 376,7		5652,8	2741,2	2782,7
	Всего по подпрограмме, в том числе					603 810,6	77 356,7	84 609,5	103 766,9		111 522,3	111 584,4	114 970,8
				Бюджет Кольского района		581 100,7	73 152,5	79 672,1	98700,2		106657,1	109772,8	113146,0
				Областной бюджет		3 325,4	566,1	584,0	617,2		506,7	519,1	532,3
				Бюджет поселений Кольского района		19 384,5	3 638,1	4 353,4	4 449,5		4358,5	1292,5	1292,5

Паспорт
подпрограммы N 3 "Развитие кадрового потенциала администрации Кольского района"

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	"Развитие муниципального управления" на 2015 - 2020 годы
Цель подпрограммы	Формирование квалифицированного кадрового состава
Задачи подпрограммы	1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной и кадровой службы. 2. Создание необходимых условий для профессионального развития сотрудников администрации Кольского района
Важнейшие целевые показатели индикаторы реализации подпрограммы (с указанием значений по годам)	1. Наличие минимального пакета муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы муниципальной службы и кадров. 2. Наличие минимального пакета муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы антикоррупционной деятельности. 3. Доля Положений о структурных подразделениях, прошедших анализ и юридическую оценку с целью исключения дублирующих функций и задач. 4. Доля должностных инструкций сотрудников, прошедших анализ и юридическую оценку с целью исключения дублирующих функций и задач. 5. Количество работников, участвовавших в семинарах с выдачей подтверждающих документов, и (или) получивших дополнительное профессиональное образование, с получением подтверждающих документов. 6. Проведение процедур аттестации. 7. Автоматизированная форма ведения кадрового учета с применением программного продукта. 8. Формирование и ведение кадрового резерва. 9. Ведение реестра муниципальных служащих
Заказчики подпрограммы	Администрация Кольского района (Управление делами)
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2015-2020 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме: 678,0 тыс. рублей, в том числе: - 678,0 за счет средств бюджета Кольского района: 2015 год - 135,0 тыс. рублей, 2016 год - 3,0 тыс. рублей, 2017 год - 135,0 тыс. рублей, 2018 год - 135,0 тыс. рублей, 2019 год - 135,0 тыс. рублей, 2020 год - 135,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	- 100% доля Положений о структурных подразделениях, должностных инструкций сотрудников, прошедших анализ и юридическую оценку с целью исключения дублирующих функций и задач; - не менее 5 работников Администрации, в течение календарного года участвовавших в семинарах и (или) получивших дополнительное профессиональное образование; - 100% доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию; - 100% переход на автоматизированную форму ведения кадрового учета с применением программного продукта; - сформированный кадровый резерв, позволяющий создать условия для профессионального и должностного роста муниципальных служащих, оперативного замещения вакантных должностей муниципальной службы

1. Характеристика подпрограммы N 3

Подпрограмма разработана на основании Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закона Мурманской области от 29.06.2007 N 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской области".

Повышение эффективности управления социально-экономическим развитием муниципального образования Кольский район в условиях, осуществляемых в Российской Федерации реформ возможно только при наличии высокопрофессиональных кадров в органах муниципальной власти. От того, насколько эффективно действуют органы муниципальной власти, во многом зависит доверие населения к власти в целом, ее успех и эффективность. Проделанная по итогам 2010 - 2015 годов работа позволила решить ряд проблем, препятствовавших дальнейшему развитию муниципальной службы и кадров в муниципальном образовании:

1. Приобретен программный продукт для кадрового обеспечения в Администрации, осуществляется автоматизированная форма ведения кадрового учета.

2. Сотрудники Администрации направляются в учебные заведения, с целью получения дополнительного образования.

3. Проводится аттестация муниципальных служащих.

4. Сформирован и ведется кадровый резерв.

5. Ведется реестр муниципальных служащих Администрации.

6. Проводится работа по разработке нормативно-правовых актов о нормах служебного поведения муниципальных служащих.

7. Организована работа по проведению анализа Положений о структурных подразделениях, должностных инструкций сотрудников. Положения о структурных подразделениях проходят согласование и юридическую оценку перед их утверждением.

Проведенный анализ деятельности Подпрограммы показал на необходимость дальнейшего развития кадрового потенциала.

Осуществление органами муниципальной власти своих полномочий и функций определяется, прежде всего, тремя факторами:

- состоянием системы органов муниципальной власти, их функционально-должностной структуры;

- состоянием кадрового состава и, прежде всего, профессионализмом работников органов муниципальной власти;

- наличием инструментов и способов взаимодействия населения муниципального образования и органов муниципальной власти.

В основных направлениях формирования и развития кадрового потенциала органов муниципальной власти необходимо выделить четыре основных блока стратегии кадровой политики:

- управление профессиональной деятельностью кадрового состава Администрации;

- правовое обеспечение профессиональной деятельности сотрудников Администрации;

- управление подготовкой кадров Администрации;

- формирование корпоративной культуры профессиональной деятельности сотрудников как особой сферы в системе общественного разделения труда.

В сфере кадрового обеспечения в Администрации выделяется несколько проблем, решение которых необходимо для достижения ощутимых результатов:

- необходимость значительного обновления профессиональных знаний большого числа сотрудников в связи с изменением содержания и условий осуществления функций муниципального управления;

- совершенствование системы работы с кадровым резервом как основным источником обновления и пополнения кадров.

2. Цель подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели

Основной целью подпрограммы является формирование квалифицированного кадрового состава в администрации Кольского района.

Основные задачи Подпрограммы:

1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам кадровой службы.

2. Создание необходимых условий для профессионального развития сотрудников. Уровень достижения целей и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражается посредством количественного показателя, отражающего конкретные результаты и эффект от реализации Подпрограммы.

N п/п	Цель, задача и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации программы
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Цель: Совершенствование системы муниципального управления
	Задача 1: Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной и кадровой службы
Основное мероприятие 1: Обеспечение наличия минимального пакета муниципальных правовых актов, регламентирующих кадровые вопросы
1.1	Наличие минимального пакета муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы муниципальной службы и кадров.	да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да
1.2	Наличие минимального пакета муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы антикоррупционной деятельности	да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да
1.3	Доля Положений о структурных подразделениях, прошедших анализ и юридическую оценку с целью исключения дублирующих функций и задач	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.4	Доля должностных инструкций сотрудников, прошедших анализ и юридическую оценку с целью исключения дублирующих функций и задач	%	80	100	100	100	100	100	100	100
	Задача 2: Создание необходимых условий для профессионального развития сотрудников администрации Кольского района
Основное мероприятие 1: Участие в семинарах, дополнительное профессиональное образование сотрудников
1.1	Количество работников, участвовавших в семинарах с выдачей подтверждающих документов, и (или) получивших дополни-тельное профессиональное образование, с получением подтверждающих документов (не менее)	чел.	4	6	5	5	5	5	5	5
Основное мероприятие 2: Совершенствование системы кадрового учета
2.1	Проведение процедур аттестации	%	90	100	100	100	100	100	100	100
2.2	Автоматизированная форма ведения кадрового учета с применением программного продукта	%	60	80	100	100	100	100	100	100
2.3	Формирование и ведение кадрового резерва.	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.4	Ведение реестра муниципальных служащих	да/нет	нет	да	да	да	да	да	да	да

3. Перечень мероприятий подпрограммы N 3

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Исполнитель	Срок исполнения	Источники финансирования	Объемы финансирования, (тыс. руб.)
					всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Цель: Формирование квалифицированного кадрового состава
	Задача 2: Создание необходимых условий для профессионального развития сотрудников администрации Кольского района
Основное мероприятие 1: Участие в семинарах, дополнительное профессиональное образование сотрудников
1.1	Профессиональная подготовка, дополнительное профессиональное образование сотрудников		ежегодно	Бюджет Кольского района	678,0	135,0	3,0	135,0	135,0	135,0	135,0
	Всего по подпрограмме, в том числе				678,0	135,0	3,0	135,0	135,0	135,0	135,0
				Бюджет Кольского района	678,0	135,0	3,0	135,0	135,0	135,0	135,0

4. Общая оценка вклада Подпрограммы N 3 в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить создание совершенной нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы и кадров, создание условий для профессионального развития и подготовки кадров в Администрации, что, в свою очередь, обеспечит повышение эффективности системы муниципального управления.

Реализация Подпрограммы создаст оптимальные условия для укомплектования администрации высокопрофессиональными кадрами и формирование у населения муниципального образования положительного образа сотрудника администрации.

5. Описание системы управления реализацией Подпрограммы N 3

Координатором Подпрограммы является управление делами администрации Кольского района.

Управление делами несет ответственность за реализацию Подпрограммы и за достижение утвержденных значений целевых показателей (индикаторов).

Реализация подпрограммы осуществляется на основе условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и районными нормативными правовыми актами.

Ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономического развития и защиты прав потребителей и финансовый отдел краткую информацию о ходе исполнения Подпрограммы. Информация должна содержать сведения о выполнении и невыполнении мероприятий, срок исполнения которых наступил в отчетном периоде, с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения.

Ежегодно не позднее 15 февраля года, следующим за отчетным, представляет в отдел экономического развития и защиты прав потребителей и финансовый отдел отчет о выполнении Подпрограммы, с приложением пояснительной записки, содержащей:

- сведения о результатах реализации Подпрограммы за отчетный год;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- оценку количественных значений индикаторов и показателей.

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Ресурсное обеспечение выполнения мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Кольского района.

Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Подпрограммы в 2015 - 2020 годах составляет 678,0 тыс. рублей.

Источники финансирования	Всего за 2015 - 2020 гг. (тыс. руб.)	в том числе
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Бюджет Кольского района	678,0	135,0	3,0	135,0	135,0	135,0	135,0
ИТОГО	678,0	135,0	3,0	135,0	135,0	135,0	135,0

7. Механизм реализации Подпрограммы 3

Организацию и управление всем комплексом работ по реализации подпрограммы осуществляет Управление делами администрации Кольского района.

Отдел бухгалтерского учета:

- осуществляет контроль исполнения программных мероприятий;

- составляет отчеты по реализации подпрограммы 3.

Оценка эффективности реализации программы

В ходе реализации программы планируется достичь следующих результатов:

- Обеспечить деятельность администрации Кольского района и подведомственных учреждений по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий.

- Формирование квалифицированного кадрового состава работников администрации Кольского района.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

1. Полноты выполнения программных мероприятий, которая оценивается по формуле:

,

где:

- оценка выполнения запланированных мероприятий Программы;

- количество мероприятий по плану;

- количество фактически выполненных мероприятий.

Расчет количества фактически выполненных мероприятий производится на основе экспертной оценки выполнения каждого из мероприятий Программы:

,

где:

- экспертная оценка выполнения каждого из мероприятий (100-процентное выполнение - 1, частичное выполнение - 0,5; невыполнение - 0).

2. Эффективности расходования финансовых средств на реализацию мероприятий, предусматривающих финансирование, которая оценивается по формуле:

,

где:

- уровень использования финансовых ресурсов, направленных на реализацию программных мероприятий;

- фактический объем финансовых ресурсов, использованных для финансирования мероприятий Программы;

- плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на финансирование мероприятий Программы.

3. Оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей муниципальной программы (подпрограмм) и их плановых значений по формуле:

,

где:

- степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы (подпрограммы);

- фактическое значение конкретного целевого показателя;

- плановое значение конкретного целевого показателя;

n - количество целевых показателей Программы.

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы (ЭМП) в отчетном году рассчитывается по формуле:

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности составляет не менее 0,7.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности составляет от 0,5 (включительно) до 0,69.

Реализация муниципальной программы признается неудовлетворительной, если значение интегрального показателя эффективности составляет менее 0,5.