Приложение. Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Управление городским хозяйством" муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией на 2018 - 2020 годы"

Приложение
к постановлению администрации
города Полярные Зори
от 4 декабря 2017 г. N 1497

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Управление городским хозяйством" муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией на 2018 - 2020 годы"

Паспорт

Полное наименование Программы	"Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Управление городским хозяйством" муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией на 2018 - 2020 годы"
Муниципальный заказчик Программы	Муниципальное казенное учреждение "Управление городским хозяйством
Цель программы	Создание благоприятных условий для обеспечения деятельности Муниципального казенного учреждения "Управление городским хозяйством" на территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией, направленных на повышения эффективности и качества выполнение муниципальных функций.
Задачи Программы	Обеспечение осуществления муниципальных функций в области жилищно-коммунального хозяйства, благоустройств, транспортного обслуживания населения
Целевые показатели (индикаторы)	Количество муниципальных функций, реализуемых МКУ "УГХ"
Сроки реализации Программы	2018-2020 года
Объемы и источники финансирования по годам реализации и источникам финансирования, тыс. рублей	Общий объем финансирования по Программе за счет средств местного бюджета - 77 085,9 тыс. руб. В том числе:
	2018 год	2019 год	2020 год
	25 671,0	25 695,0	25 719,9
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	- успешная реализация муниципальных функций, определенных Уставом МКУ "УГХ" (100%); - укрепление материально-технической базы учреждения; - повышение квалификационного уровня специалистов.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Муниципальное казенное учреждение "Управление городским хозяйством" (далее по тексту МКУ "УГХ"), являясь субъектом бюджетного планирования, осуществляет в пределах своей компетенции муниципальные функции в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, благоустройства и транспорта.

Внедрение методов и процедур управления по результату, рассматривается как элемент повышения эффективности и качества выполнение муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, благоустройства и транспорта, надежности и безопасности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения муниципального образования, обеспечения готовности муниципального образования к работе в осенне-зимний период, осуществление автотранспортного обслуживания и хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией при решении вопросов местного значения. Настоящая Программа направлена на осуществление мероприятий по содержанию МКУ УГХ для успешной реализации данным учреждением муниципальных функций, определенных Уставом учреждения, а именно:

- организует в границах муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией электро-, тепло-, водоснабжение населения и водоотведение;

- обеспечивает, путем размещения муниципального заказа, выполнение мероприятий по осуществлению ОМСУ дорожной деятельности в части организации капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования;

- создает условия для предоставления транспортных услуг населению;

- осуществляет организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

- организует сбор, вывоз, утилизацию и переработку бытовых отходов;

- осуществляет организацию благоустройства и озеленения территории муниципального образования.

Реализация муниципальных функций МКУ "УГХ" осуществляется на основе утвержденной бюджетной сметы. МКУ "УГХ" необходимо более качественно планировать обязательства, которые берет на себя учреждение при определении количественных показателей, и реальные возможности их выполнения, а также своевременно вносить корректировки в бюджетную смету в течение года в случае изменения показателей по объективным причинам (изменения планов, сокращение штатов, реорганизация учреждения).

Реализация мероприятий по выполнению муниципальных функций МКУ "УГХ" выявила следующие проблемы:

- недостаточной квалификации специалистов. Повышение квалификации по данному направлению деятельности отстает от требований законодательства о сроках внедрения управления по результатам опережающими темпами.

- технического обслуживания автотранспорта учреждения. Увеличение среднего возраста автотранспорта ежегодно увеличивает расходы на их содержание.

- технического обеспечения соответствующей компьютерной и офисной техникой, ее дальнейшим обслуживанием. Внедрение новых программных продуктов,

электронного документооборота и отчетности о работе МКУ "УГХ" требует совершенствование технического обеспечения для качественного выполнения муниципальных функций.

С учетом внесения изменений в федеральное законодательство в связи с совершенствованием правового положения муниципальных учреждений, а также в установлении общих принципов организации исполнения муниципальных функций мероприятия программы включают следующее:

определение стоимости затрат на выполнение вида работ,

доведения расходов на ее выполнение до потребителя,

оптимизация бюджетных средств,

не снижение качества выполнения муниципальных функций.

Экономическая эффективность бюджетных расходов характеризуется устойчивыми значениями по показателям, определяющим степень достижения указанной цели по задачам.

2. Цель и задачи программы, показатели (индикаторы), характеризующие результаты достижения цели и задач

NN п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
			Годы реализации Программы
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
1	Цель
	Обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций.
	Индикатор: количество муниципальных функций, реализуемых МКУ "УГХ"	шт.	6	6	6
1.1	Задача: обеспечение осуществления муниципальных функций в области жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, благоустройства и транспорта.
1.1.1	Показатель: Доля исполненных бюджетных обязательств от общего количества принятых бюджетных обязательств	%	100	100	100

3. Перечень программных мероприятий

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения год	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий
			всего,  тыс. руб	2018	2019	2020	Наименование	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Цель: Обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций.
	Задача: обеспечение осуществления муниципальных функций в области жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, благоустройства и транспорта.
	Мероприятия по содержанию Муниципального казенного учреждения "Управление городским хозяйством		Всего: 77085,9	25671,0	25695,0	25719,9	Доля исполненных бюджетных обязательств от общего количества принятых бюджетных обязательств (%)	100	100	100
			в т. ч. МБ	25671,0	25695,0	25719,9	Количество муниципальных функций	6	6	6
							Количество целевых программ, исполняемых учреждением	8	8	8
Итого по задаче			Всего: 77085,9	25671,0	25695,0	25719,9
			в т.ч. МБ -	25671,0	25695,0	25719,9
Всего по программе:			Всего: 77085,9	25671.0	25695.0	25719.9
			в т.ч. МБ -	25671.0	25695.0	25719.9
в т.ч. функции:			Всего: 77085,9	25671,0	25695,0	25719,9
			в т.ч. МБ -	25671,0	25695,0	25719,9

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Наименование	Всего, тыс. руб.	в том числе по годам реализации, тыс. руб.
		2018 год	2019 год	2020 год
Всего по МП	77085,9	25 671,0	25 695,0	25 719,9
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Полярные Зори	77085,9	25 671,0	25 695,0	25 719,9

5. Описание системы управления реализацией программы

Ответственный за реализацию программы в целом	Муниципальное казенное учреждение "Управление городским хозяйством"
Порядок организации работы по реализации программы	МКУ "УГХ" обеспечивают выполнение относящихся к его компетенции требований настоящей Программы, обеспечивает целевое использование средств, их учет и финансовую отчетность. МКУ "УГХ" организует деятельность по реализации мероприятий программ, направляет информацию о ходе реализации Программы в отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации города, обеспечивает предоставление бюджетной отчетности в установленном порядке.
Ответственный за мониторинг реализации программы и составление форм отчетности о реализации программы	Главный бухгалтер Дунина Яна Павловна

6. Методика оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится с Методикой оценки эффективности реализации целевых программ, утвержденной Постановлением администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией.