Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации
города Мурманска
от 13 декабря 2017 г. N 3938

3.2. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2016 - 2019 годы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители
				всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Наименование, ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами
1	Основное мероприятие: выполнение функций в сфере управления муниципальным и финансами	2016-2019	Всего: в т. ч.: МБ	1 288 547,9 1 288 547,9	222 399,5 222 399,5	260 413,6 260 413,6	388 317,4 388 317,4	417 417,4 417 417,4	количество выполняемых функций (ед.)	58	58	58	58	УФ
1.1	Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления	2016-2019	МБ	205 162,4	56 402,5	51 467,1	48 646,4	48 646,4	отсутствие задолженности по оплате труда (1-да, 0-нет)	1	1	1	1	УФ
1.2	Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления	2016-2019	МБ	136 207,7	2 997,0	34 668,7	49 271,0	49 271,0	- количество муниципальных служащих, использующих право на проезд к месту отдыха и обратно, (ед.) - доля перераспределяемых средств, связанных с реализацией Закона Мурманской области от 29.06.2007 N 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской области", от общего объема расходов бюджета за вычетом субвенций, %	17 0,1	32 0,5	31 0,7	31 0,6	УФ УФ
1.3	Процентные платежи по муниципальному долгу	2016-2019	МБ	920 332,5	163 000,0	171 432,5	278 400,0	307 500,0	отсутствие задолженности по погашению долговых обязательств (да-1, нет-0)	1	1	1	1	УФ
1.4	Расходы на единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу	2016-2019	МБ	26 845,3	-	2 845,3	12 000,0	12 000,0	доля перераспределяемых средств на выплату единовременного поощрения за многолетнюю безупречную службу, связанных с реализацией Закона Мурманской области от 29.06.2007 N 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской области", от общего объема расходов бюджета за вычетом субвенций, %		0,04	0,2	0,2	УФ
	Всего по АВЦП	2016-2019	Всего: в т.ч.: МБ	1 288 547,9 1 288 547,9	222 399,5 222 399,5	260 413,6 260 413,6	388 317,4 388 317,4	417 417,4 417 417,4

Детализация направлений расходов на 2016 - 2019 годы

N п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
			Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Основное мероприятие: выполнение функций в сфере управления муниципальными финансами	Всего: в т.ч.: МБ	136 207,7 136 207,7	2 997,0 2 997,0	34 668,7 34 668,7	49 271,0 49 271,0	49 271,0 49 271,0
1.2.	Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления	МБ	136 207,7	2 997,0	34 668,7	49 271,0	49 271,0
1.2.1	Перераспределение зарезервированных бюджетных ассигнований, связанное с реализацией Закона Мурманской области от 29.06.2007 N 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской области"	МБ	132 700,8	2 500,0	33 366,4	48 415,7	48 415,7
1.2.2	Прочие расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления	МБ	3 506,9	497,0	1 302,3	855,3	855,3