Приложение. Показатели нормативов реализации Плана мероприятий ( "дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования Печенгский район"

Приложение
к Плану мероприятий

Показатели нормативов
реализации Плана мероприятий ( "дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования Печенгский район"

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	81,0	79,0	79,0	78,1	78,0	76	75,0	х	x
2.	Планируемое соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
3.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	49,0	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
4.	по муниципальному образованию Мурманской области, %	х	63,5	68,5	76,9	76,2	90,0	100,0	х	х
5.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.*	х	39968,5	42914,4	39424,4	43928,3	46600,0	49300,0	х	х
6.	Темп роста к предыдущему году, %	х	х	107,3	91,9	111,4	106,1	105,8	х	х
7.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	х	24102,00	27845,1	29930,6	32276,1	41940,0	49300,00	х	х
8.	Темп роста к предыдущему году, %	х	х	115,3	107,5	107,8	129,9	117,5	х	x
9.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,2	х	x
10.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	х	х
11.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей, (по ведомственному мониторингу)	24,4	29,4	34,0	35,9	39,1	49,2	57,1	109	215,3
12.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	х	5,0	4,6	6,5	9,7	19,8	27,7	20,8	68,3
13.	в том числе:
14.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	5,0	4,6	6,5	9,6	19,7	27,6	20,7	68,0
15.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (15=16+17+18) из них:	х	0,0	0,0	0,9	0,1	0,1	0,1	1,0	1,2
16.	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
17.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
18.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2
19.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3
20.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 14+19+20), для сверки 21=12	х	5,0	4,6	6,5	9,7	19,8	27,7	20,8	68,3
22.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 15/стр. 21х100%)	х	0,0	0,0	13,9	1,0	0,5	0,4	4,8	1,76
* Начиная с 2015 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973 в качестве среднемесячной заработной платы по субъекту Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)