Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению (вид услуги)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2016 года	Факт 2016 года
1.	Итого объем водоотведение	тыс. куб. м	1754,380	1612,566
2.	Собственные нужды	тыс. куб. м	0,677	3,336
3.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	тыс. куб. м	1753,703	1609,230
3.1.	населению	тыс. куб. м	1100,167	1013,087
3.2.	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	123,664	95,303
3.3.	Прочим потребителям	тыс. куб. м	529,872	500,840

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Проведение энергетического обследования План факт	42,50 163,7	Снижение потребления ТЭР	0,0 0,0	0,0 0,0
2.	Ремонт системы отопления производственного корпуса и АБК План Факт	710,9 245,0	Снижение потребления ТЭР	53,6 6,4	7,53 2,6
	Итого План факт	753,4 408,7		53,6 6,4	7,11 1,57

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоотведению (вид услуги)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2016 г.	Факт 2016 г.
1	2	3	4
	Необходимая валовая выручка	32018,7	35855,8
1.	Текущие расходы	28879,0	34616,9
1.1	Операционные расходы	21296,7	24950,7
1.2	Электроэнергия	3555,0	6064,3
1.3	Неподконтрольные расходы:	4027,4	3601,9
2.	Амортизация	1152,6	1238,8
3.	Нормативная прибыль	53,6	-
4.	Расчетная предпринимательская прибыль	1536,1	-
5.	Налог на прибыль	397,4	-

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2016 г.	Факт 2016 г.
1.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,0	0,0
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	45	53
2.	Показатели энергетической эффективности
	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб. м	0,64	1,29