Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

1. Выполнение объемов по питьевой воде (вид услуги)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2016 года	Факт 2016 года
1.	Объем питьевой воды поднято	Тыс. куб. м	1714,430	1435,938
2.	Потери	Тыс. куб. м	85,719	71,797
3.	Собственные нужды	Тыс. куб. м	0,448	0,472
4.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	Тыс. куб. м	1628,263	1363,669
4.1.	населению	Тыс. куб. м	725,666	565,324
4.2.	Бюджетным потребителям	Тыс. куб. м	51,400	59,801
4.3.	Прочим потребителям	Тыс. куб. м	851,197	738,544

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Организационные мероприятия План факт	43,0 163,7	Снижения расхода электроэнергии	12,96 0,0	30,0 0,0
2.	Капитальный ремонт сетей водоснабжения План Факт	1814,2 178,2	Снижения расхода электроэнергии	92,89 11,05	5,12 6,2
	Итого План факт	1857,2 341,9		105,89 11,05	5,7 3,23

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по питьевой воде (вид услуги)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2016 г.	Факт 2016 г.
1	2	3	4
	Необходимая валовая выручка	26782,3	19648,5
1.	Текущие расходы	24675,5	18760,1
1.1	Операционные расходы	13151,1	12585,2
1.2	Электроэнергия	4743,6	5240,1
1.3	Неподконтрольные расходы:	6780,8	934,8
2.	Амортизация	806,1	888,4
3.	Нормативная прибыль	72,2	-
4.	Расчетная предпринимательская прибыль	968,4	-
5.	Налог на прибыль	261,15	-

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (вид услуги)

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2016 г.	Факт 2016 г.
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	20	5
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	25	2
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,27	0,083
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	5	5
б)	удельный расход электроэнергии (подъем питьевой воды), кВтч/куб. м	0,92	1,14