Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2016 года	Факт 2016 года
1.	Объем сточных вод, всего	тыс. куб. м	705,9	625,5
2.	Пропущено через очистные сооружения	тыс. куб. м	705,9	625,5
3.	Объем реализации:	тыс. куб. м	666,4	625,5
3.1	- населению	тыс. куб. м	364,5	364,5
3.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	197,6	186,7
3.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	104,3	74,3

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности за 2016 год

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Капитальный ремонт План факт	0 0	х	х	х
2.	Текущий ремонт Техническое обслуживание насосов, задвижек, сетей в системе водоотведения План Факт Техническое обслуживание электрооборудования в системе водоотведения План Факт	60,0 75,0 30,8 45,0	Снижение расходов на текущий ремонт	6,0 8,0 3,1 5,0	10,0 10,6 10,0 11,1
3.	Замена запорной арматуры План Факт	138,0 88,3	Снижение риска возникновения аварийных ситуаций	162,6 95,0	120,0 107,6
4.	Замена участка трубопровода канализации	0 75,0	Экологический эф-т	0 0	0 0
	ИТОГО План Факт	228,8 283,3		171,7 108,0	75.0 38.1

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоотведения в 2016 году

N п/п	Наименование	План 2016 г.	Факт 2016 г.
1	2	3	4
1.	Операционные расходы	11909,2	12752,9
2.	Электроэнергия	2065,0	2875,5
3.	Неподконтрольные расходы	50,56	х
4.	Амортизация	752,1	825,2
5.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0	303,2
6.	Нормативная прибыль (2,84% текущих расходов)	419,78	х
7.	Расчетная предпринимательская прибыль (5%)	727,63	х
8.	Налог при УСН (1% от выручки)	160,9	149,2
9.	НВВ товарной продукции	16089,8	16906,0
10.	Выручка		15061,3

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2016 г.	Факт 2016 г.
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	8,5	17,5
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч / куб. м	0,71	1,025