Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

1. Выполнение объемов по подаче питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2016 года	Факт 2016 года
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м.	817,6	827,7
2.	Объем потерь воды	тыс. куб. м.	76,9	85,05
3.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м.	43,8	79,4
4.	Объем реализации:	тыс. куб. м.	696,9	663,25
4.1	- населению	тыс. куб. м.	378,6	390,1
4.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	198,0	186,7
4.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	120,3	86,45

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности за 2016 год

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Повышение надежности Капитальный ремонт План факт	0 0	х	х	х
2.	Текущий ремонт: 1. Техническое обслуживание насосов, задвижек, сетей в системе водоснабжения		Снижение расходов на текущий ремонт
	План	230,0		23,0	10,0
	Факт	218,0		22,0	10,0
3.	Техническое обслуживание электрооборудования в системе холодного водоснабжения
	План	242,6		24,3	10,0
	факт	266,5		26,7	10,0
	ИТОГО
	План Факт	472,6 484,5		47,3 48,7	10,0 10,0

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по питьевой воде в системе холодного водоснабжения в 2016 году

N п/п	Наименование	2016 год
		План	Факт
1	2	3	4
1.	Операционные расходы	8319,65	8728,0
2.	Электроэнергия	8230,77	9701,4
3.	Неподконтрольные расходы	211,72	107,2
4.	Амортизация	0	345,1
5.	Нормативная прибыль	491,04	0
6.	Расчетная предпринимательская прибыль (5%)	845,16	0
7.	Налог при УСН (1% от выручки)	182,81	180,6
8.	НВВ товарной продукции	18281,15	19062,3
9.	Выручка		18245,4

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2016 г.	Факт 2016 г.
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	1,0	0,8
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	8,5	6,0
2.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	9,4	10,3
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч / куб. м	2,38	2,617
3.	Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0