Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2016 года	Факт 2016 года
1.	Объем отведенных сточных вод (всего), в том числе:	тыс. куб. м	2724,8	2786,7
1.1.	от населения	тыс. куб. м	1626,8	1461,6
1.2.	от бюджетных потребителей	тыс. куб. м	146,4	125,1
1.3.	от прочих потребителей	тыс. куб. м	951,6	1200,0
2.	Очищено сточных вод	тыс. куб. м	2724,8	2786,7

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	Установка частотно-регулируемого привода и устройства плавного пуска на насосной станции перекачки N 1		Снижение потребления энергетических ресурсов
	План	448,6
	Факт	0

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоотведения

тыс. руб.

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2016 года	Факт 2016 года
1.1	Текущие расходы	64499,6	61129,0
1.1.1	Операционные расходы	50099,9	48371,0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	9845,0	12478,5
1.1.3	Неподконтрольные расходы	4554,7	279,5
1.2	Амортизация	2073,2	2070,2
1.3	Нормативная прибыль	1925,5
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль ГО	3020,2
1.5	Налог на прибыль	1236,4
1.6	Прибыль (убыток) от предоставленных услуг		1481,1
	НВВ товарной продукции	72754,9	64680,3

4. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значения показателей
		План 2016 г.	Факт 2016 г.
1	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	3,0	4,6
2	Показатель качества очистки сточных вод
а)	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)	0,0	0,0
б)	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%)	-	-
в)	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (%)	11,9	11,8
3	Показатели энергетической эффективности
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения (кВт*ч/куб. м)	0,87	1,02