Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

1. Выполнение объемов по водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2016 года		Факт 2016 года
			Питьевая вода	Техническая вода	Питьевая вода	Техническая вода
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	4948,3		5283,1
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	778,4		1031,1
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	4500,7		4645,0
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	3569,9	600,0	3686,1	565,9
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	516,2	98,8	623,9	95,6
6.	Объем реализации услуг, в том числе:	тыс. куб. м	3053,7	501,2	3062,2	470,3
6.1	населению	тыс. куб. м	1621,0		1579,8
6.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	109,5		84,8
6.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	1323,2	501,2	1397,6	470,3

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	Ремонт магистрального трубопровода из стальных труб Д 250 мм на полиэтиленовые		Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
	План	1047,5
	Факт	781,4
2.	Ремонт водопроводной сети г. Оленегорск			79,1	4
	План	1323,6
	Факт	987,4
3.	Ремонт водопроводной сети Д 50 мм г. Оленегорск
	План	1335,5
	Факт	995,2
4.	Ремонт и замена запорной арматуры
	План	787,5
	Факт	1208,0
5.	Замена насосного оборудования насосной станции 2 подъема
	План	719,4
	Факт	508,0
	ИТОГО:
	План	5213,5
	Факт	4480,0

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения

Питьевая вода

тыс. руб.

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2016 года	Факт 2016 года
1.1	Текущие расходы	63101,3	57884,1
1.1.1	Операционные расходы	47529,0	44107,1
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	9391,4	12131,4
1.1.3	Неподконтрольные расходы	6180,9	1645,6
1.2	Амортизация	1538,1	1601,3
1.3	Нормативная прибыль	1887,3
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль ГО	3060,8
1.5	Налог на прибыль	1237,0
1.6	Прибыль( убыток) от предоставленных услуг		- 3546,7
	НВВ товарной продукции	70824,5	55938,7

Техническая вода

тыс. руб.

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2016 года	Факт 2016 года
1.1	Текущие расходы	11900,0	9127,3
1.1.1	Операционные расходы	9746,9	7880,9
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	892,0	994,0
1.1.3	Неподконтрольные расходы	1261,1	252,4
1.2	Амортизация	306,2	245,7
1.3	Нормативная прибыль	355,8
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль ГО	569,8
1.5	Налог на прибыль	231,4
1.6	Прибыль (убыток) от предоставленных услуг		3261,4
	НВВ товарной продукции	13363,2	12634,4

4. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
		План 2016 года	Факт 2016 года
1	Показатель качества питьевой воды
а)	Доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, (%)	0	0
б)	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, (%)	0	0
2	Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений (ед./км)	0,4	0,1
3	Показатели энергетической эффективности
а)	Доля потерь воды, (%)	17,9	16,9
б)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе производства питьевой воды (кВт*ч/куб. м)	0,90	0,99
в)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе производства технической воды (кВт*ч/куб. м)	0,71	0,63