Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

1. Выполнение объемов по питьевой воде в системах холодного водоснабжения (вид услуги)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2016 года	Факт 2016 года
1.	Объем выработки воды (поднятой воды)	тыс. куб. м.	1783,546	1726,890
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	154,685	47,910
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м.	1628,861	1678,980
3.1.	Объем потерь	тыс. куб. м.	166,706	436,664
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	1462,155	1242,317
	- внутреннее	тыс. куб. м.	699,779	517,663
4.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории	тыс. куб. м.	762,376	724,654
	г. Полярные Зори и н.п. Зашеек	тыс. куб. м.
	в том числе по потребителям:
4.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	664,969	623,383
4.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	61,129	53,400
4.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	36,278	47,871

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Замена электрических приборов отопления		Снижение потребления электрической энергии
	План	123		0	0
	Факт	0		0	0

3. Финансовые потребности, на реализацию производственной программы на производства питьевой воды (вид услуги)

N п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя
		План 2016 года	Факт 2016 года
1	2	3	4
1	Необходимая валовая выручка	28 516,09	27 141,69
1.1	Производственные расходы	16 169,01	16 976,01
1.2	Ремонтные расходы	5 211,02	4 375,03
1.3	Административные расходы	148,62	140,11
1.4	Сбытовые расходы	207,30	0,00
1.5	Амортизация	14,79	6,16
1.6	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	4 893,71	5 241,46
1.7	Налоги и сборы	513,74	402,92
1.8	Нормативная прибыль	0,00	0,00
1.9	Предпринимательская прибыль	1 357,91	0,00
2	Недополученные доходы/расходы прошлых периодов	997,80	0,00
3	НВВ товарной продукции	29 513,89	27 141,69

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование мероприятия	Значение показателей
		План 2016 года	Факт 2016 года
1	2	3	4
1.	Показатели качества питьевой воды
а).	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б).	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а).	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,65	1,01
3.	Показатели энергетической эффективности
а).	доля потерь воды, %	0,09	0,25
б).	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб. м	0,63	0,37