Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

1.1. Выполнение объемов по водоотведению (вид услуги)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2016 года	Факт 2016 года
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м.	1 602,454	1506,951
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м.	1602,454	1 506,951
	Дополнительный приток	тыс. куб. м.	322,620	491,628
	- собственные нужды	тыс. куб. м.	154,804	45,602
3.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	тыс. куб. м.	1 125,035	964,629
	- внутреннее потребление	тыс. куб. м.	10,280	13,886
3.1.	- населению	тыс. куб. м.	973,764	814,652
3.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	97,347	81,772
3.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	43,644	54,319

2.1. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности по водоотведению

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Замена светильников наружного освещения на светильники с энергоэффективными лампами, замена электрических приборов отопления		снижение электроэнергии на хозяйственные нужды
	План	636,4		0	0
	Факт	0,00		0	0

3. Финансовые потребности, на реализацию производственной программы на производства водоотведения (вид услуги)

N п/п	Наименование мероприятия	Водоотведение
		План 2016 года	Факт 2016 года
1	2	3	4
1	Необходимая валовая выручка	79 482,07	71 757,48
1.1	Производственные расходы	46 914,95	47 818,18
1.2	Ремонтные расходы	9 857,22	7 636,14
1.3	Административные расходы	481,68	322,49
1.4	Сбытовые расходы	776,74	0,00
1.5	Амортизация	0,00	2,55
1.6	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	15 762,29	13 911,33
1.7	Налоги и сборы	1 904,33	2 066,79
1.8	Нормативная прибыль	0,00	0,00
1.9	Предпринимательская прибыль	3 784,86	0,00
2	Недополученные доходы/расходы прошлых периодов	1 508,99	0,00
3	НВВ товарной продукции	80 991,06	71 757,48

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование мероприятия	Значение показателей
		Водоотведение
		План 2016 года	Факт 2016 года
1	2	3	4
1.	Показатели качества питьевой воды
а).	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	-	-
б).	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	-	-
2.	Показатели качества горячей воды		-
а).	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	-	-
б).	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	-	-
3.	Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а).	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	-	-
4.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а).	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	8,43
5.	Показатели качества очистки сточных вод
а).	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б).	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0
в).	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	100	100
6.	Показатели энергетической эффективности
а).	доля потерь воды, %
б).	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)	-	-
в).	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб. м	-	-
г).	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВтч/куб. м	-	-
д).	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб. м	-
е).	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб. м
ж).	удельный расход электроэнергии (водоотведение), кВтч/куб. м	2,68	3,78