Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 19 декабря 2017 г. N 57/29

Приложение N 3
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 7 декабря 2016 г. N 51/7

Производственная программа

Муниципального унитарного предприятия сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области "Лавна" (МУП "Лавна")

в сфере водоснабжения (питьевая вода) (н.п. Килп-Явр)

на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие с.п. Междуречье Кольского района Мурманской области "Лавна"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184363, Мурманская область, Кольский район, с.п. Междуречье, д. 11 Тел.: (815-53) 44-330 lavna51@yandex.ru лавна-междуречье.рф
Реквизиты организации	ИНН 5105032753 КПП 510501001 ОГРН 1145105000523 р/сч 40702810741000068547 Отделение N 8627 Сбербанка России г. Мурманск к/сч 30101810300000000615 БИК 044705615 ОКВЭД 40.30

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Капитальный ремонт
2.	Текущий ремонт	2017	103,52	Повышение надежности водоснабжения
2.1.	Замена запорной арматуры Установка стальных шаровых кранов, с целью исключения потерь воды при транспортировке	2017	120,00	Повышение надежности водоснабжения
2.2	Частичная замена сетей водоснабжения с накладной изоляцией	2017	153,00	Повышение надежности водоснабжения
	Итого 2017 г.:		376,52
	Текущий ремонт	2018	108 ,49
	Замена запорной арматуры Установка стальных шаровых кранов, с целью исключения потерь воды при транспортировке	2018	125,76
	Частичная замена сетей водоснабжения с накладной изоляцией	2018	160,34
	Итого 2018 г.:		394,59
	Текущий ремонт	2019	411,56
	Итого 2019 г.		411,56

Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2017 год	Величина показателя на 2018 год	Величина показателя на 2019 год
1	2	3	4	5	6
1	Поднято воды	тыс. куб. м.	214,07	214,07	214,07
2	Потери	тыс. куб. м.	24,76	24,76	24,76
3	Собственные нужды	тыс. куб. м.	2,10	2,10	2,10
4.	Объем реализации	тыс. куб. м.	187,20	187,20	187,20
4.1	- населению	тыс. куб. м.	180,84	180,84	180,84
4.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	5,54	5,54	5,54
4.3	- отпуск воды подразделениям организации	тыс. куб. м.	0,82	0,82	0,82

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы питьевой воды

N п/п	Наименование	Ед. измерений	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	6291,38	6577,64	6784,17
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	6291,38	6546,54	6784,17
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	5118,67	5 270,18	5483,69
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	1137,91	1 267,59	1254,55
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	34,80	39,88	45,94
2	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	6291,38	6 577,64	6784,17

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1.	2	3	4
1.	Капитальный ремонт
2.	Текущий ремонт	01.06.2017	30.09.2019
2.1.	Замена запорной арматуры Установка стальных шаровых кранов, с целью исключения потерь воды при транспортировке	01.07.2017	31.07.2019
2.2	Частичная замена сетей водоснабжения с накладной изоляцией	01.07.2017	31.08.2019

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем х