Приложение 3

Информация об изменениях:

Приложение 3 изменено с 26 апреля 2018 г. - Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 25 апреля 2018 г. N 12/2

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.

См. предыдущую редакцию

Приложение 3
к постановлению
Комитета по тарифному регулированию
Мурманской области
от 19 декабря 2017 г. N 57/12

(с изменениями от 25 апреля 2018 г.)

"Приложение 4
к постановлению
Комитета по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2015 г. N 58/16

Производственная программа
акционерного общества "Апатитыводоканал" в сфере водоотведения на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	АО "Апатиты водоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184209 г. Апатиты Мурманской обл. Водопроводный проезд, 1 тел.(81555) 6-24-25 факс (81555) 6-33-27 E-mail: info@apvod.ru официальный сайт www.apvod.ru
Реквизиты организации	ИНН / КПП 5101360351 / 511801001 ОГРН 1075101000171 р/с 40702810141050101096 Мурманское отделение N 8627 ПАО Сбербанк г. Мурманск, корр. счет 30101810300000000615, БИК 044705615

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2018 год

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет		Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
					Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Мероприятия по ремонту объектов водоотведения:
1.1	Перекладка участков канализационной сети по г. Апатиты, г. Кировск,	2018		1807	Повышение надежности систем	90	5
	пгт. Умба (Lобщая=445 м.п.)				водоотведения
1.2	Ремонт к/колодцев (38 штук)		2018	1060	Повышение надежности систем водоотведения	53	5
	Итого по ремонтам:			2867
2	Мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению, в том числе:
2.1	Установка приборов учета сточных вод на крупных абонентах и узловых территориальных точках (4 шт.)		2018	325	Достоверный учет объема сточных вод	68	30
2.2	Замена турбовоздуходувки N 4 ТВ-80-1,4 на ТВ-50-1,6, на КОС-4		2018	700	Снижение потребления электроэнергии	70	10
	Итого мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению:			1075
	Всего по мероприятиям:			3892

3. Планируемый объем водоотведения на 2016 - 2018 годы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2016 год	2017 год	2018 год
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м.	11220	12163	11884
2 .	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м.	11220	12163	11884
3	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории	тыс. куб. м.	11220	12163	11884
3.1.1	- населению	тыс. куб. м.	6545	6545	5418
3.1.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	875	875	721
3.1.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	3800	4743	5745

4. Объем
финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения на 2016 - 2018 годы

                                                       тыс. руб.

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования
		2016	2017	2018
N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования
1	Необходимая валовая выручка	202216	246510	251029
1.1.	Текущие расходы	186455	225900	230155
1.1.1.	Операционные расходы	158635	195400	200051
	индекс эффективности расходов		1%	1%
	индекс потребительских цен		5,5%	4,0%
	индекс количества активов		0,18	0,002
1.1.2.	Расходы на электрическую энергию	21245	27181	28709
1.1.3.	Неподконтрольные расходы	6574	3318	1395
1.2.	Амортизация	5653	8288	8330
1.3.	Нормативная прибыль	502	612	620
1.3.1.	Капитальные расходы	0	0	0
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы, вт.ч. на социальные нужды	502	612	620
1.3.3.	Норматив прибыли	0,26%	0,26%	0,26%
1.4.	Расчетная предпринимательская прибыль	9605	11709	11924
2	Итого НВВ для расчета тарифа	202216	246510	251029

5. График реализации мероприятий производственной программы

Январь 2016 - декабрь 2018

6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов системы водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Величина показателя на регулируемый период
			2016 год	2017 год	2018 год
	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
1.
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, в том числе:
	аварий	Ед/км	0	0	0
	засоров	Ед/км	2,83	2,83	2,83
2.	Показатели качества очистки сточных вод:
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	0,35	0,34	0,33
3.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов:
3.1.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой для очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,69	0,69	0,69

7.Отчет о выполнении производственной программы за истекший период регулирования 2016

7.1. Выполнение объемных показателей в сфере водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	План 2016	Факт 2016
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м.	11220	9965
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м.	11220	9965
3.	Объем реализации товаров и товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	11220	9965
3.1	- населению	тыс. куб. м.	6545	5910
3.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	875	711
3.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	3800	3344

7.2. Выполнение плана мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение качества, энергосбережение и повышение энергетической эффективности за 2016 год

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1.1	Мероприятия по ремонту объектов водоотведения, в том числе перекладка канализационных сетей и ремонт канализационных колодцев г. Апатиты, г. Кировск, пгт Умба:
	план	2016	1285
	факт	2016	511
1.2	Мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению:
	план	2016	430
	факт	2016	564
	Всего по мероприятиям:
	план	2016	1715
	факт	2016	1075

7.3. Финансовые потребности для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования
		План 2016	Факт 2016
N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования
1	Необходимая валовая выручка	202216	184936
1.1.	Текущие расходы	186454	178463
1.1.1.	Операционные расходы	158635	151280
1.1.2.	Расходы на электрическую энергию	21245	23372
1.1.3.	Неподконтрольные расходы	6574	3811
1.2.	Амортизация	5653	6472
1.3.	Нормативная прибыль	502	0
1.3.1.	Капитальные расходы	0	0
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы, вт.ч. на социальные нужды	502	0
1.3.3.	Норматив прибыли	0,26%	0,26%
1.4.	Расчетная предпринимательская прибыль	9605	0
2	Итого НВВ для расчета тарифа	202216	184936

7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов системы водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Значение показателя
			План 2016 год	Факт 2016 год
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, в том числе:
	аварий	Ед/км	0	0
	засоров	Ед/км	2,83	3,42
2.	Показатели качества очистки сточных вод:
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	0,35	0,41
3.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов:
3.1.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой для очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,69	0,80

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров , заключенных с абонентами	постоянно