Приложение 2

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено с 26 апреля 2018 г. - Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 25 апреля 2018 г. N 12/2

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.

См. предыдущую редакцию

Приложение 2
к постановлению
Комитета по тарифному регулированию
Мурманской области
от 19 декабря 2017 г. N 57/12

(с изменениями от 25 апреля 2018 г.)

"Приложение 3
к постановлению
Комитета по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2015 г. N 58/16

Производственная программа
акционерного общества "Апатиты водоканал" холодное водоснабжение (питьевая вода) на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	АО "Апатиты водоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184209 г. Апатиты Мурманской обл. Водопроводный проезд, 1 тел.(81555) 6-24-25 факс(81555) 6-33-27 E-mail: info@apvod.ru официальный сайт www.apvod.ru
Реквизиты организации	ИНН / КПП 5101360351 / 511801001 ОГРН 1075101000171 р/с 40702810141050101096 Мурманское отделение N 8627 ПАО Сбербанк г. Мурманск, корр. счет 30101810300000000615 БИК 044705615

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества холодного водоснабжения (питьевая вода), мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2018 год

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.		Ожидаемый эффект
					Наименование показателей		тыс. руб.	%
1.	Мероприятия по ремонту объектов водоснабжения, в том числе:
1.1	Перекладка участков водопроводной сети по г. Апатиты, г. Кировск, пгт.Умба. (общая=2605 м.п.)	2018	3743	Снижение потерь воды		188		5
1.2	Ремонт пожарных гидрантов, задвижек, колонок, колодцев (в кол-ве 96 ед.).	2018	522	Повышение надежности систем водоснабжения		26		5
	Итого по ремонтам:		4265
2	Мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению, в том числе:
2.1	Установка системы автоматического регулирования температуры теплоносителя на вводе в здание, в зависимости от температуры (2 шт.)	2018	375	Снижение потребления тепловой энергии		113			30
2.2	Замена насоса циркуляции воды на стадии обеззараживания в п Умба на адаптивную насосную станцию	2018	150	Снижение потребления электроэнергии		11			7
	Повышение эффективности использования моторного топлива
	Итого мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению:		525
	Всего по мероприятиям:		4790

3. Планируемый объем холодного водоснабжения (питьевая вода)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2016 год	2017 год	2018 год
1 .	Объем выработки воды	тыс. куб. м.	18742	21785	22801
2 .	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	297	342	342
3.	Объем воды, пропущенной через очистные	тыс. куб. м.	18742	21385	22801
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м.	18742	21385	22801
5	Объем потерь	тыс. куб. м.	3575	4061	4293
6	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	14870	17383	18166
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	4488	4488	4147
6.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	538	538	469
6.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	9844	12357	13550

4. Объем
финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)

                                                       тыс. руб.

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования
		2016	2017	2018
1	Необходимая валовая выручка	210939	265324	277640
1.1.	Текущие расходы	196750	246849	258693
1.1.1.	Операционные расходы	138344	170794	175733
	индекс эффективности расходов		1	1
	индекс потребительских цен		5,5%	4,0%
	индекс количества активов		0,18	0,007
1.1.2.	Расходы на электрическую энергию	24389	33237	39920
1.1.3.	Неподконтрольные расходы	34017	42818	43040
1.2.	Амортизация	3489	5017	4873
1.3.	Нормативная прибыль	688	865	896
1.3.1.	Капитальные расходы	0	0	0
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы, вт.ч. на социальные нужды	688	865	896
1.3.3.	Норматив прибыли	0,34%	0,34%	0,34%
1.4.	Расчетная предпринимательская прибыль	10012	12593	13178
2	Итого НВВ для расчета тарифа	210939	265324	277640

5. График реализации мероприятий производственной программы

Январь 2016 - Декабрь 2018

6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов системы холодного водоснабжения

NN п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Величина показателя на регулируемый период
			2016 год	2017 год	2018 год
1.	Показатели качества питьевой воды:
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой из источников в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	5	5	5
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	5	5	5
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
2.1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в год, в т.ч.:
	в результате аварий	Ед/км	0	0	0
	в результате повреждений и пр.	Ед/км	0,32	0,32	0,32
3.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов:
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	19	19	19
3.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч /куб.м	0,57	0,57	0,57

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2016

7.1. Выполнение объемных показателей в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	План 2016	Факт 2016
1	2	3	4	5
1 .	Объем выработки воды	тыс. куб. м.	18742	19450
2 .	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	297	393
3.	Объем воды, пропущенной через очистные	тыс. куб. м.	18742	19750
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м.	18742	19750
5	Объем потерь	тыс. куб. м.	3575	2429
6	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	14870	16628
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	4487	4148
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	538	486
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	9844	11993

7.2. Выполнение плана мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества, энергосбережение и повышение энергетической эффективности за 2016 год

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1.1	Мероприятия по ремонту объектов водоснабжения, в том числе перекладка водопроводных сетей г. Апатиты, г. Кировск, пгт Умба, замена задвижек, капитальный ремонт фильтров на ВОС г. Апатиты:
	план	2016	2812
	факт	2016	1207
1.2	Мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению:
	план	2016	872
	факт	2016	977
	Всего по мероприятиям:
	план	2016	3684
	факт	2016	2184

7.3. Финансовые потребности для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования
		План 2016	Факт 2016
1	Необходимая валовая выручка	210939	195259
1.1.	Текущие расходы	196750	190335
1.1.1.	Операционные расходы	138344	132236
1.1.2.	Расходы на электрическую энергию	24389	29101
1.1.3.	Неподконтрольные расходы	34017	28998
1.2.	Амортизация	3489	4173
1.3.	Нормативная прибыль	688	750
1.3.1.	Капитальные расходы	0	0
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы, вт.ч. на социальные нужды	688	750
1.3.3.	Норматив прибыли	0,34%	0,34%
1.4.	Расчетная предпринимательская прибыль	10012	0
2	Итого НВВ для расчета тарифа	210939	195259

7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов системы холодного водоснабжения

NN п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Значение показателя
			План 2016 Факт 2016 год
1.	Показатели качества питьевой воды:
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой из источников в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	5	2,17
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества	%	5	1,41
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
2.1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в год, в т.ч.:
	в результате аварий	Ед/км	0	0
	в результате повреждений и пр.	Ед/км	0,32	0,32
3.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов:
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	19	13
3.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	0,57	0,62

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1 .	Выполнение условий договоров , заключенных с абонентами	постоянно