Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

1. Выполнение объемов по питьевой воде (вид услуги)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2016 года	Факт 2016 года
1.	Объем питьевой воды поднято	Тыс. куб. м	180,574	71,35
2.	Потери	Тыс. куб. м	8,667	3,58
3.	Собственные нужды	Тыс. куб. м	0	0,193
4.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	Тыс. куб. м	171,91	67,77
4.1.	населению	Тыс. куб. м	41,44	38,36
4.2.	Бюджетным потребителям	Тыс. куб. м	6,0	5,53
4.3.	Прочим потребителям	Тыс. куб. м	124,467	23,88

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности за 2016 г.

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	Энергетический аудит План факт	300.0 0.0 (отсутствие финансовой возможности)	Снижения расхода электроэнергии	0	0
2.	Капитальный ремонт сетей водоснабжения План Факт	0.0 0.0)	Снижения расхода электроэнергии	0	0
	Итого План факт	300.0 0.0		0	0

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по питьевой воде (вид услуги)

N п/п	Наименование	Величина показателя, тыс. руб.
		План 2016	Факт 2016
1	2	3	4
	Необходимая валовая выручка	3198,55	2728,580
1.	Текущие расходы	2334,99	1370,105
1.1	Операционные расходы	2002,26	1176,434
1.2	Электроэнергия	272,66	175,482
1.3	Неподконтрольные расходы:	28,07	18,189
	Расходы на тепловую энергию
	Налог на имущество организации	0	0
	Водный налог	28,07	18,189
2.	Амортизация	682,5	1345,905
3.	Расчетная предпринимательская прибыль	149,33
4.	Налог УСН	31,99	12,57

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (вид услуги)

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2016	Факт 2016
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0,04166	7
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0,04166	7
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	4,8	5
б)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м	0,36	0,532