Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2017 г. N 56/3

"Приложение N 4
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 4 декабря 2015 г. N 55/9

Производственная программа

Муниципального унитарного предприятия "Ена"
(полное название организации)

Водоотведение
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)
на период с 1 января 2016 года до 31 декабря 2018 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	МУП "Ена"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184120, Мурманская область, Ковдорский район, ул. Центральная, д. 40, тел. (81535) 7-02-50, 7-04-27, 7-07-24 e-mail: emgkp@com.mels.ru
Реквизиты организации	ОКПО 16274604, ОГРН 1155190008093, ИНН 5104001449, КПП 510401001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуги водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
Улучшение качества услуги водоотведения
	н.п. Енский
1.	Ремонт лотков и крышек	2016	25,4	Соблюдение строительных норм и правил техники безопасности	-	-
2.	Ремонт бытовых помещений	2017	27,1		-	-
3.	Ремонт бетонных емкостей	2018	28,2		-	-
	село Ена
4.	Устройство фундамента под насос	2016	5,9	Соблюдение строительных норм и правил техники безопасности	-	-
5.	Побелка помещений	2017	6,3	Обеспечение работникам нормальных условий работы труда	-	-
6.	Ремонт дверного блока	2018	6,6		-	-
	Итого 2016		31,3		-	-
	Итого 2017		33,4		-	-
	Итого 2018		34,8		-	-
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	н.п. Енский
1.	Устройство настилов на первичных и вторичных отстойниках	2016	113,0	Обеспечение работникам нормальных условий работы труда	-	-
2.	Замена внешних сетей канализации	2018	122,1	Надежность и бесперебойность водоотведения, соблюдение экологического законодательства	-	-
	село Ена
1.	Замена внешних сетей канализации	2017	117,7	Надежность и бесперебойность водоотведения, соблюдение экологического законодательства	-	-
	Итого 2016 год		113,0
	Итого 2017 год		117,7
	Итого 2018 год		122,1

Раздел 3. Планируемый объем на услуги водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период	регулирования
			2016	2017	2018
1.	Выработано всего	тыс. куб. м.	113,8	113,8	113,8
2.	Потери водоотведения	тыс. куб. м.	0	0	0
3.	Полезный отпуск	тыс. куб. м.	113,8	113,8	113,8
4.	Собственные нужды предприятия	тыс. куб. м.	0,88	0,88	0,88
5.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	112,92	112,92	112,92
5.1.	- населению	тыс. куб. м.	101,55	101,55	101,55
5.2.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	11,37	11,37	11,37

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Период регулирования
		2016	2017	2018
1	2	3	4	5
1.	Необходимая валовая выручка (НВВ)	9871,3	10532,2	10989,7
1.1.	Текущие расходы	9314,2	9955,8	10400,2
1.1.1.	Операционные расходы	8217,4	8582,6	8938,6
1.1.2.	Расходы на электрическую энергию	1096,8	1373,2	1289,3
1.1.3.	Неподконтрольные расходы	0	0	172,3
1.2.	Амортизация	269,6	269,6	269,4
1.3.	Нормативная прибыль	287,5	306,8	320,1

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
	н.п. Енский
1.	Ремонт лотков и крышек	Июнь 2016	Июнь 2016
2.	Ремонт бытовых помещений	Апрель 2017	Апрель 2017
3.	Ремонт бетонных емкостей	Апрель 2018	Апрель 2018
4.	Устройство настилов на первичных и вторичных отстойниках	Июль 2016	Июль 2016
5.	Замена внешних сетей канализации	Май 2018	Август 2018
	село Ена
1.	Устройство фундамента под насос	Апрель 2016	Апрель 2016
2.	Побелка помещений	Апрель 2017	Апрель 2017
3.	Ремонт дверного блока	Июнь 2018	Июнь 2018
4.	Замена внешних сетей канализации	Май 2017	Август 2017

Раздел 6. Плановые показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей 2016, 2017, 2018
1.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	8,6
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка и транспортировка сточных вод), кВтч/куб. м	0,32/0,32/0,32

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования - 2015 год (с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2015 года).

7.1. Выполнение объемов по водоснабжению за период с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2015 года

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План	Факт	Откл
1.	Выработано всего	тыс. куб. м.	37,1	35,5	-1,6
2.	Потери водоотведения	тыс. куб. м.	0	0	0
3.	Полезный отпуск	тыс. куб. м.	37,1	35,5	-1,6
4.	Собственные нужды предприятия	тыс. куб. м.	0,5	0,3	-0,2
5.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	36,6	35,2	-1,4
5.1.	- населению	тыс. куб. м.	33,1	31,4	-1,7
5.2.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	3,5	3,8	+0,3

Пропущено сточных вод через очистные сооружения меньше на 1,6 тыс. куб. м. в связи с падением объемов потребления населением холодной воды.

7.2. Отчет о финансовых потребностях по реализации производственной программы с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2015 года

N n/n	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя за 2015 год
		План	Факт	Откл.
1	2	3	4	5
1.	Необходимая валовая выручка (НВВ)	3591,4	3628,8	+37,4
1.1.	Текущие расходы	3486,8	3538,9	+52,1
1.1.1.	Операционные расходы	3258,9	3150,0	-108,9
1.1.2.	Расходы на электрическую энергию	227,9	388,9	+161,0
1.1.3.	Неподконтрольные расходы	0	0	0
1.2.	Амортизация	0	89,9	+89,9
1.3.	Нормативная прибыль	104,6	0	-104,6

7.3. Отчет по выполнению ремонта объектов централизованной системы водоотведения, направленного на улучшение качества услуги водоотведения с августа 2015 года по 31 декабря 2015 года

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, т. р.		Ожидаемый эффект
					Наименование показателей	тыс. руб.	%
			план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	н.п. Енский Ремонт лотков и крышек Ремонт мостика в зале биофильтров Устройство мостка для отбора проб в озере	III - IV квартала 2015 г.	18,4 7,9 12,3	8,6	Необходимые мероприятия по созданию безопасных условий труда	0	0
	Итого		38,6	8,6		0	0

7.4. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2015 года

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, т. р.		Ожидаемый эффект
					Наименование показателей	тыс. руб.	%
			план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	н.п. Енский Ремонт системы отопления в зале биофильтров	III квартал 2015 г.	22,5	0	Обеспечение работникам нормальных условий работы труда	0	0
1.	н.п. Енский Ремонт системы отопления в зале биофильтров	III квартал 2015 г.	22,5	0	Обеспечение работникам нормальных условий работы труда	0	0
	Итого		22,5	0		0	0

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами: - прием сточных вод от абонентов в размере установленного лимита; - вести лабораторный контроль, требовать сокращения сброса в сточные воды загрязняющих веществ; - производить производственный (лабораторный) контроль сбрасываемых в водные объекты сточных вод; - прочие условия, предусмотренные договором.	с 01.08.2016 года по 31.12.2018 года".