Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2017 г. N 56/15

Приложение N 4
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 7 декабря 2016 г. N 51/8

Производственная программа

Муниципального унитарного предприятия "Городская электрическая сеть" Закрытого административно-территориального образования город Островной
(Сокращенное название МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной)

в сфере водоотведения
на период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2019 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184640 Мурманская область г. Островной, ул. Адмирала Устьянцева, дом 12, пом. 2 тел/факс (81558)50263/51407 e-mail electro-ostrov@yandex.ru www.elektroostrov.ucoz.ru
Реквизиты организации	ИНН 5114120981 КПП 511401001 БИК 044705615 ОГРН 1025100712966 ОКПО 56962886 ОКАТО 47531000000 ОКТМО 47731000

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Проведение обследование объектов водоотведения потребителей	2017	текущий	Выявление аварийных и требующих замены участков систем водоотведения.
2.	Проведение энергетического обследования зданий и помещений МУП "Горэлектросеть"	2017	текущий	Уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.
3.	Проведение испытаний сбросов загрязняющих веществ, испытаний компонентов окружающей среды (физико-химический анализ проб сточных и природных вод) и состояние морской воды	2017	168,00	Контроль за состоянием сточных вод коллекторов N 1и 2,контроль за состоянием морской воды.
4.	Установка дополнительного канализационного колодца по ул. Североморская д. 1	2017	70,00	Улучшение пропускной способности участка канализации по водоотведению.
5.	Разработка проектно-сметной документации на закупку и монтаж очистных сооружений коллектор N 1 мкр. Островной	2018	300,00	Соблюдение экологического, водного законодательства
6.	Разработка проектно-сметной документации на закупку и монтаж очистных сооружений коллектор N 3 мкр. Гремиха	2019	350,00	Соблюдение экологического, водного законодательства

Мероприятия, предусмотренные производственной программой планируются выполнить за счет бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Островной.

Раздел 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6
1.	Объем сточных вод принятых у абонентов	тыс. куб. м.	102,55	101,10	102,55
2.	Объем стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м.	-		-
3.	Объем реализации услуг, в т.ч. по потребителям	тыс. куб. м.	102,55	101,10	102,55
3.1	- населению	тыс. куб. м.	82,1	82,1	82,1
3.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	4,1	3,8	4,1
3.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	16,35	15,19	16,35

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3
1.	Операционные расходы	1207,10	1 242,83	1293,18
2.	Неподконтрольные расходы	0,92	0,89	0,92
3.	Амортизация	186,30	187,23	186,30
	Необходимая валовая выручка	1 394,32	1 430,94	1 480,40

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Проведение обследование объектов водоотведения потребителей	2017	2017
2.	Проведение энергетического обследования зданий и помещений МУП "Горэлектросеть"	2017	2017
3.	Проведение испытаний сбросов загрязняющих веществ, испытаний компонентов окружающей среды (физико-химический анализ проб сточных и природных вод) и состояние морской воды	2017	2017
4.	Установка дополнительного канализационного колодца по ул. Североморская д. 1	2017	2017
5.	Разработка проектно-сметной документации на закупку и монтаж очистных сооружений коллектор N 1 мкр. Островной	2018	2018
6.	Разработка проектно-сметной документации на закупку и монтаж очистных сооружений коллектор N 3 мкр. Гремиха	2019	2019

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2017 - 2019
1.	Показатели очистки сточных вод
а)	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения %	0
б)	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения %	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	0
3	Показатели энергетической эффективности
	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб. м
	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб. м

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2016 года	Факт 2016 года
1.	Объем сточных вод принятых у абонентов (в т.ч. собственные нужды)	тыс. куб. м	102,55	57,453289
3.	Объем стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4.	Объем реализации услуг, в т.ч. по потребителям	тыс. куб. м	102,55	56,382297
4.1	- населению	тыс. куб. м	82,1	47,567004
4.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	4,1	6,86654
4.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	16,35	1,948753

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. План на 2016 год	Ожидаемый эффект
			Наименование показателей	Тыс. руб. Факт за 2016 год	%
1.	Проведение обследование объектов водоотведения потребителей	текущий	Выявление аварийных и требующих замены участков систем водоснабжения, предупреждение увеличения уровня потерь	исполнено
2.	Проведение энергетического обследования зданий и помещений МУП "Горэлектросеть"	текущий	Уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.	Перенесено на 2017 год
3	Проведение испытаний сбросов загрязняющих веществ, испытаний компонентов окружающей среды	168,00	Контроль за состоянием сточных вод коллекторов N 1 и 2, контроль за состоянием морской воды.	0,0
4	Установка дополнительного канализационного колодца по ул. Североморская д. 1	70,00	Улучшение пропускной способности участка канализации по водоотведению.	0,0
	Итого:	238,00		0,0

Мероприятия, предусмотренные п. N 3-4 программы, планировалось выполнить за счет бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Островной.

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоотведения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2016 года	Факт 2016 года
1	2	3	4
1.	Операционные расходы	960,98	1 125,37
2.	Расходы на электрическую энергию	0,0	0,0
3.	Неподконтрольные расходы	0,0	0,0
4.	Амортизация	178,5	122,59
5.	Нормативная прибыль	22,5	0
	НВВ товарной продукции	1 162,0	1 247,96

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2016 г.	Факт 2016 г.
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	100	100
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	100	100
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб. м	-	-
б)	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб. м	-	-

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2017-2019