Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2017 г. N 56/15

Приложение N 3
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 7 декабря 2016 г. N 51/8

Производственная программа

Муниципального унитарного предприятия "Городская электрическая сеть" Закрытого административно-территориального образования город Островной
(Сокращенное название МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной)

в сфере холодного водоснабжения
на период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2019 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184640 Мурманская область г. Островной, ул. Адмирала Устьянцева, дом 12, пом. 2 тел/факс (81558)50263/51407 e-mail electro-ostrov@yandex.ru www.elektroostrov.ucoz.ru
Реквизиты организации	ИНН 5114120981 КПП 511401001 БИК 044705615 ОГРН 1025100712966 ОКПО 56962886 ОКАТО 47531000000 ОКТМО 47731000

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Проведение обследование объектов водоснабжения потребителей	2017		Выявление аварийных и требующих замены участков систем водоснабжения, предупреждение увеличения уровня потерь
1.2.	Проведение энергетического обследования зданий и помещений МУП "Горэлектросеть"	2017		Уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.
1.3.	Замена задвижки в камере управления d-200	2017	250,0	Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций, предупреждение увеличения уровня потерь.
1.4.	Капитальный ремонт водовода от КУ N 1 до дома N 10 по ул. Соловья	2017	600,0	Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций, предупреждение увеличения уровня потерь.
1.5.	Установка водоизмерительной аппаратуры на узле забора (изъятия) водных ресурсов, закупка прибора учета объемов водопотребления, монтаж)	2017	1 200,00	Контроль за объемами используемых водных ресурсов, предупреждение увеличения уровня потерь.
1.6.	Проведение микробиологических, паразитологических и обобщенных исследований, испытание качества воды (озеро Змей) по неорганическим и органическим веществам	2017	113,0	Мониторинг качества воды озера Змей для оценки степени загрязненности и возможности использования в системе водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд населения.
		2018	113,0
		2019	113,0
1.7.	Разработка проектно-сметной документации на изготовление и монтаж рыбозащитного устройства. Обследование водозаборного оголовка.	2018	200,00	Защита рыб от попадания в водозаборные сооружения.
1.8.	Оборудование водозаборных сооружений рыбозащитных устройств (монтаж).	2019	1 000,00	Защита рыб от попадания в водозаборные сооружения.
	Итого:		3 589,0
	в том числе:	2017	2 163,00
		2018	313,00
		2019	1 113,00

Мероприятия, предусмотренные п. N 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8 программы, планируются выполнить за счет бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Островной.

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м.	114,96	114,96	114,96
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	1,46	1,46	1,46
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м.	113,5	113,5	113,5
4.	Объем потерь	тыс. куб. м.	10,45	10,45	10,45
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды	%	10	10	10
6.	Объем реализации:	тыс. куб. м.	103,05	103,05	103,05
6.1	- населению	тыс. куб. м.	82,1	82,1	82,1
6.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	5,5	5,5	5,5
6.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	15,45	15,45	15,45

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5
1.	Операционные расходы	4005,51	4 124,07	4291,15
2.	Расходы на электрическую энергию	154,36	10,9	170,19
3.	Неподконтрольные расходы	35,48	39,59	43,20
4.	Амортизация	355,12	376,83	355,12
	Необходимая валовая выручка	4 550,47	4 551,39	4859,65

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Проведение обследование объектов водоснабжения потребителей	2017	2017
2.	Проведение энергетического обследования зданий и помещений МУП "Горэлектросеть"	2017	2017
3.	Замена задвижки в камере управления d-200	2017	2017
4.	Капитальный ремонт водовода от КУ N 1 до дома N 10 по ул. Соловья	2017	2017
5.	Установка водоизмерительной аппаратуры на узле забора (изъятия) водных ресурсов (закупка прибора учета объемов водопотребления, монтаж)	2017	2017
6.	Проведение микробиологических, паразитологических и обобщенных исследований, испытание качества воды (озеро Змей) по неорганическим и органическим веществам	2017	2019
7.	Разработка проектно-сметной документации на изготовление и монтаж рыбозащитного устройства. Обследование водозаборного оголовка.	01.08.2018	31.12.2018
8.	Оборудование водозаборных сооружений рыбозащитных устройств (монтаж).	01.04.2019	31.07.2019

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2017 год	2018 год	2019 год
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	10	10	10

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

1. Выполнение объемов по холодному водоснабжению.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2016 года	Факт 2016 года (с 01.04.16 по 31.12.16)
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	114,96	69,9778288
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	1,46	1,070992
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	114,96	69,9778288
4.	Объем потерь		10,45	6,3616208
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды	%	10	10
6.	Объем реализации:	тыс. куб. м	103,05	62,545216
6.1	- населению	тыс. куб. м	82,1	47,567004
6.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	5,5	13,02046
6.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	15,45	1,957752

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. План на 2016 год	Ожидаемый эффект
			Наименование показателей	Тыс. руб. Факт за 2016 год	%
1.	Проведение обследование объектов водоснабжения потребителей	текущий	Выявление аварийных и требующих замены участков систем водоснабжения, предупреждение увеличения уровня потерь	исполнено
2.	Проведение энергетического обследования зданий и помещений МУП "Горэлектросеть"	текущий	Уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.	Перенесено на 2017 год
3	Текущий ремонт участка водовода от ВК N 107 до ВК N 184	464,14	Предупреждение чрезвычайных ситуаций, предупреждение увеличения уровня потерь.	0,0
4	Капитальный ремонт водовода от ВК N 50 до дома N 1 по ул.	575,15	Предупреждение чрезвычайных ситуаций, предупреждение увеличения уровня потерь.	0,0
5	Капитальный ремонт участка водовода от дома N 4 до дома N 3 по ул. Жертв	712,79	Предупреждение чрезвычайных ситуаций, предупреждение увеличения уровня потерь.	0,0
	Итого:	1 752,08		0,0

Мероприятия, предусмотренные п. N 2-5 программы, планировалось выполнить за счет бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Островной.

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2016 года	Факт 2016 года
1	2	3	4
1.	Операционные расходы	3 197,91	2 731,48
2.	Расходы на электрическую энергию	146,32	0,0
3.	Неподконтрольные расходы	38,93	11,69
4.	Амортизация	196,65	244,77
5.	Нормативная прибыль	67,54	0,0
	НВВ товарной продукции	3 647,35	2 987,94

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2016 г.	Факт 2016 г.
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2	Показатели качества горячей воды
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	-	-
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0	0
3.	Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0
4.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)	-	-
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб. м	0	0
	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВтч/куб. м	0	0

Раздел 8. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно