Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации
города Мурманска
от 14 декабря 2017 г. N 3984

3.2. Перечень основных программных мероприятий ВЦП на 2016 - 2019 годы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (кварта л, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Наименование показателя, ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом
Задача 1: обеспечение эффективного функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта
1	Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными организациями города Мурманска	2016-2019 годы	МБ	639 375,6	161 604,2	175 660,3	150 957,3	151 153,8	Количество обучающихся (чел.)	2162	1992	1992	1992	КФиС, МАУ СШОР N 3,4, МБУ ДО СДЮСШОР N 8, 12, 13, МАУ ГСЦ "Авангард"
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2016-2019 годы	МБ	639 375,6	161 604,2	175 660,3	150 957,3	151 153,8	Количество подведомственных учреждений комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (ед.)	6	6	6	6	КФиС, МАУ СШОР N 3,4, МБУ ДО СДЮСШОР N 8, 12, 13, МАУ ГСЦ "Авангард"
1.2.	Проведение социологического опроса по вопросам удовлетворенности качеством предоставления услуг населению подведомственными учреждениями КФиС	2016-2019 годы	не требует финансирование						Наличие социологического опроса, да - 1, нет-0	1	1	1	1	КФиС
	Итого по задаче 1	2016-2019 годы	МБ	639 375,6	161 604,2	175 660,3	150 957,3	151 153,8
Задача 2: увеличение вовлеченности населения в занятие физической культурой и спортом
2	Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом	2016-2019 годы	МБ	798,5	182,4	251,1	182,5	182,5	Количество городских смотров-конкурсов по подведению итогов года "Звезды спорта" (ед.)	16	16	16	16	КФиС
2.1.	Мероприятия в сфере физической культуры и спорта	2016-2019 годы	МБ	338,6	67,5	136,1	67,5	67,5	Количество награжденных юбиляров (чел.)	40	50	50	50	КФиС
2.2.	Премии главы муниципального образования город Мурманск	2016-2019 годы	МБ	459,9	114,9	115,0	115,0	115,0	Количество врученных премий (ед.)	10	10	10	10	КФиС
3.	Развитие системы массового спорта в городе Мурманске	2016-2019 годы	МБ	67 244,2	23 706,4	17 356,9	13 188,7	12 992,2	Количество массовых легкоатлетических забегов, эстафет (ед.)	5	5	5	5	КФиС
3.1.	Мероприятия в сфере физической культуры и спорта	2016-2019 годы	МБ	51 744,2	15 706,4	12 656,9	11 788,7	11 592,2	Количество проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в т.ч. количество участий (ед.)	210	211	212	213	КФиС
3.2.	Оказание финансовой поддержки некоммерческим объединениям в сфере физической культуры и спорта	2016-2019 годы	МБ	15 500,0	8 000,0	4 700,0	1 400,0	1 400,0	Количество некоммерческих объединений в сфере физической культуры и спорта (ед.)	1	1	1	1	КФиС
	Итого по задаче 2	2016-2019 годы	МБ	68 042,7	23 888,8	17 608,0	13 371,2	13 174,7
	ВСЕГО	2016-2019 годы	МБ	707 418,3	185 493,0	193 268,3	164 328,5	164 328,5

Детализация направлений расходов на 2016 - 2019 годы

N п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
			Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными организациями города Мурманска	МБ	639 375,6	161 604,2	175 660,3	150 957,3	151 153,8
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	639 375,6	161 604,2	175 660,3	150 957,3	151 153,8
1.1.1.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в МБУ ДО СДЮСШОР N 8, 12, 13	МБ	230 333,7	108 601,1	40 707,5	40 460,5	40 564,6
1.1.2.	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта МАУ СШОР N 3, 4	МБ	226 986,0	2 386,9	88 766,9	67 829,9	68 002,3
1.1.3.	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий МАУ СШОР N 4	МБ	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0
1.1.4.	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий МБУ ДО СДЮСШОР N 13	МБ	457,0	112,0	115,0	115,0	115,0
1.1.5.	Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования МАУ ГСЦ "Авангард" (спортивный комплекс)	МБ	28 062,5	28 062,5	0,0	0,0	0,0
1.1.6.	Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования МАУ ГСЦ "Авангард" (спортивные площадки)	МБ	9 108,8	9 108,8	0,0	0,0	0,0
1.1.7.	Обеспечение доступа к объектам спорта МАУ ГСЦ "Авангард"	МБ	109 672,2	0,0	36 740,8	36 484,8	36 446,6
1.1.8.	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий МАУ ГСЦ "Авангард"	МБ	9 691,6	3 269,1	2 330,1	2 067,1	2 025,3
1.1.9.	Организация и проведение спортивно-массового мероприятия фестиваля спорта "Гольфстрим"	МБ	24 063,8	10 063,8	6 000,0	4 000,0	4 000,0
3.	Развитие системы массового спорта в городе Мурманске	МБ	67 244,2	23 706,4	17 356,9	13 188,7	12 992,2
3.1.	Мероприятия в сфере физической культуры и спорта	МБ	51 744,2	15 706,4	12 656,9	11 788,7	11 592,2
3.1.1.	Прочие мероприятия в сфере физической культуры и спорта	МБ	50 180,2	14 142,4	12 656,9	11 788,7	11 592,2
3.1.2.	Организация и проведение спортивно-массового мероприятия фестиваля спорта "Гольфстрим"	МБ	1 564,0	1 564,0	0,0	0,0	0,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Объемы финансирования ВЦП носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год, с учетом возможностей местного бюджета, степени привлечения других источников финансирования, а также с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий ВЦП и появления новых объектов (мероприятий ВЦП).

	Всего, тыс.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
Источник финансирования	руб.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по ВЦП:	996654	139012,1	150223,6	185493	193268,3	164328,5	164328,5
в том числе за счет: средств бюджета муниципального образования город Мурманск
	996654	139012,1	150223,6	185493	193268,3	164328,5	164328,5