Приложение

Ведомственная целевая программа муниципального образования Терский район "Развитие образования в Терском районе на 2017 - 2019 годы"Сокращения, предусмотренные в ведомственной целевой программе муниципального образования Терский район "Развитие образования в Терском районе на 2017 - 2019 годы"
(утв. постановлением администрации Терского района от 14.10.2016 N 367 (в редакции постановление администрации Терского района от 28.12.2017 N 608))

ВЦП - ведомственная целевая программа муниципального образования Терский район;

АТР - муниципальное учреждение Администрация Терского района;

Детский сад N 3, - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 3;

Детский сад N 5 - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 5;

МБУ ДО ЦДТ - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества;

МБОУ СОШ N 4 - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 4;

МАОУ ООШ с. Варзуга - муниципальное автономное образовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Варзуга.

МАУ МФЦ "Мои документы" - муниципальное автономное учреждение многофункциональный центр "Мои документы";

МБУ ЦБУиО - муниципальное бюджетное учреждение "Центр бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования Терский район".

Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие образования в Терском районе на 2017 - 2019 годы"

Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП	"Развитие образования"
Цель ВЦП	Развитие системы образования в Терском районе
Задачи ВЦП	Раздел 1 "Модернизация образования Терского района" Задача 1 - Обновление содержания и технологий обучения и воспитания на всех уровнях образования, введение ФГОС; Реализация мероприятий по развитию системы выявления и поддержки талантливых детей Раздел II "Качественное и доступное дошкольное образование" Задача 2 - Предоставление качественного общедоступного и бесплатного дошкольного образования муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями Раздел III "Качественное и доступное общее и дополнительное образование" Задача 3 - Предоставление качественного общего, дополнительного образования муниципальными образовательными учреждениями; Раздел IV - "Материально-техническое обеспечение образовательных учреждений" Задача 4 - Создание современной образовательной инфраструктуры в Терском районе Раздел V- "Финансовое обеспечение образовательной деятельности" в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Задача 5 - Финансовое обеспечение образовательной деятельности
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП	Раздел I - доля старшеклассников, обучающихся по программам профильного обучения, от общего количества старшеклассников - 100%; - доля школьников 1-6 классов, обучающихся по общеобразовательным программам, реализующим ФГОС второго поколения, от общего количества учащихся 1-6 классов -100%; - доля детей, включенных в муниципальную систему выявления талантливых детей, в общей численности детского населения школьного возраста - до 75%; - доля педагогических и руководящих работников, направленных на курсовую подготовку от общего числа педагогов - до 25%; Раздел II - доля детей от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу -100%; Раздел III - охват общедоступным и бесплатным общим образованием по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях от общего числа несовершеннолетнего населения -100%; -охват дополнительным образованием в учреждениях дополнительного образования - до 70% от числа общего обучающихся. Раздел IV - доля образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям к организации учебного процесса - 100%; - доля образовательных учреждений, доступных для маломобильных групп населения, инвалидов - 25%. Раздел V- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования - 100%.
Наименование субъекта бюджетного планирования	Отдел образования администрации Терского района
Сроки и этапы реализации ВЦП	2017-2019 гг.
Финансовое обеспечение ВЦП	Всего по ВЦП: 274083,80 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 171541,11 тыс. руб., из них: 2017 год - 53936,77 тыс. руб., 2018 год - 58802,17 тыс. руб., 2019 год -58802,17 тыс. руб. ОБ: 102542,69 тыс. руб., из них: 2017 год - 102542,69 тыс. руб., 2018 год - 0 тыс. руб., 2019 год - 0 тыс. руб. ФБ: 0 тыс. руб., из них: 2017 год- 0 тыс. руб., 2018 год - 0 тыс. руб., 2019 год - 0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП	Раздел I - доля старшеклассников, обучающихся по программам профильного обучения, от общего количества старшеклассников - 100%; - доля школьников 1-6 классов, обучающихся по общеобразовательным программам, реализующим ФГОС второго поколения, от общего количества учащихся 1-6 классов -100%; - доля детей, включенных в муниципальную систему выявления талантливых детей, в общей численности детского населения школьного возраста - до 75%; - доля педагогических и руководящих работников, направленных на курсовую подготовку от общего числа педагогов - до 25%; Раздел II - обеспечение общедоступности качественного дошкольного образования Раздел III - обеспечение общедоступным и бесплатным общим образованием по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях от общего числа несовершеннолетнего населения -100%; дополнительным образованием в учреждениях дополнительного образования - до 70% от числа общего обучающихся Раздел IV - доля образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям к организации учебного процесса - 100%; - доля образовательных учреждений, доступных для маломобильных групп населения, инвалидов - 25%. Раздел V -обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования - 100%.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП

Отдел образования администрации Терского района, являясь субъектом бюджетного планирования, осуществляет полномочия по управлению в сфере образования на территории муниципального образования Терский район.

Раздел I

"Модернизация образования Терского района"

Муниципальная политика в области образования в период с 2007 по 2016 годы осуществлялась в соответствии с Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года, приоритетным национальным проектом "Образование", Комплексным проектом модернизации образования Мурманской области в 2007 - 2009 годах, постановлением администрации Терского района от 14.03.2013 N 114 "О комплексе мер по модернизации общего образования Терского района в 2013 году и на период до 2020 года".

За этот период удалось начать осуществление системных изменений в отрасли, формирование новой модели образования. Практически по всем направлениям активизировались процессы, нацеленные на улучшение не только количественных показателей, но и качественных изменений.

Завершается организационный переход на принципы профильного обучения. На базе общеобразовательных школ наряду с профильным обучением создаются условия для сетевого взаимодействия, дистанционного обучения, реализации индивидуальных образовательных программ. Обучающиеся 8-9 классов занимаются по программам предпрофильной подготовки в различных формах: на занятиях школьных факультативов. Профильное обучение в 10 - 11 классах представлено 2 профилями - социально-гуманитарным и универсальный.

Сохраняется высокое качество предоставления образовательных услуг. Средний балл выпускников Терского района по обязательным предметам ЕГЭ на протяжении нескольких лет остается стабильным.

Все обучающиеся 1-6 классов учатся по общеобразовательным программам, реализующим ФГОС второго поколения, реализуются методические мероприятия по изучению ФГОС второго поколения в основной школе. Все учителя, работающие в 1-6 классах прошли курсовую подготовку. Повышение квалификации, профессиональная подготовка - одно из важнейших условий модернизации образования.

Сформирована система выявления и поддержки талантливых детей и молодежи. Во всех образовательных учреждениях созданы локальные центры по работе с одаренными детьми, научные общества школьников. Функционирует координационный совет на уровне муниципалитета.

Также наши талантливые дети обучаются на базе областной очно-заочной школы дополнительного образования "А-Элита".

Созданы условия для получения общего образования детьми с ограниченными возможностями здоровья - 10. Обучаются 2 детей-инвалидов по системе дистанционного образования.

Обеспечивается стабильное развитие системы дополнительного образования детей. Показатели охвата этой услугой - до 70% обучающихся.

В 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась результативность участия обучающихся учреждений дополнительного образования детей в творческих конкурсах, исследовательских проектах и спортивных соревнованиях регионального и всероссийского уровней.

Вместе с тем, сохраняется ряд проблем, решение которых требует применения программно-целевого метода:

- повышение вариативности и дифференциации услуг, предоставляемых в системе общего образования;

- создание условий для обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями;

- введение федеральных государственных стандартов нового поколения, требующих интеграцию общего и дополнительного образования;

- устранение диспропорции в предоставляемых дополнительных образовательных услугах: увеличение количества объединений технического и спортивно-технического направлений дополнительного образования детей;

- эффективное внедрение дистанционных технологий в образовательный процесс школ.

Раздел II

"Качественное и доступное дошкольное образование"

Система дошкольного образования, как обозначено в Законе Российской Федерации от 29.12.2012 N 273 "Об образовании в Российской федерации", является первой ступенью в системе непрерывного образования, что предъявляет повышенные требования к качеству образования в дошкольном образовательном учреждении. Настоящий Раздел обусловлен возрастанием роли дошкольного образования в образовательном пространстве - муниципальном образовании Терский район, необходимостью предоставления всем детям дошкольного возраста качественного дошкольного образования, расширения услуг, предоставляемых образовательными учреждениями.

Рационализация и дифференциация муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений (МБДОУ) позволят обеспечить право выбора форм и направленности дошкольного образования в соответствии с личностными особенностями ребенка; предоставлением образовательных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе - детям-инвалидам, детям, имеющим нарушения речи, с задержкой в развитии.

С точки зрения современных научных подходов качество образования характеризуется через совокупность критериев - условий образовательного процесса и результатов этого процесса. Поэтому, в качестве направлений реализуемой Программы, рассматриваются такие мероприятия, как совершенствование системы управления развитием дошкольного образования в Терском районе.

В настоящий момент положительная динамика деятельности муниципальных дошкольных учреждений обуславливается следующими мерами: 100% охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет, организацией системы ранней педагогической помощи семье в отдаленных селах Терского берега через организацию консультативных пунктов, предшкольной подготовки; предоставлением образовательных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья. В целях реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных дошкольных учреждениях функционируют 2 коррекционные группы. В 2014 году для сопровождения семейного образования открыт Консультативный Центр для родителей, Центр игровой поддержки ребенка.

Учитывая значимость задачи дошкольного воспитания, ежегодно определяется норматив расходов местного бюджета по дошкольным учреждениям.

С 01.01.2014 дошкольное образование финансируется за счет средств областного бюджета (заработная плата педагогов, младших воспитателей, учебные расходы). С 2010 года активно происходит процесс стандартизации системы дошкольного образования путем введения федеральных государственных требований к структуре образовательной программы, обеспечения работы на основе базисного учебного плана. В целях оценки качества предоставляемых муниципальных услуг ОО разработаны и утверждены показатели, характеризующие качество оказываемых услуг в сфере дошкольного образования, осуществляемых за счет средств местного бюджета, и форму контрольных мероприятий по оценке их качества. Принятые показатели определяют стандарт качества и условия предоставления услуг в данной сфере. Обеспечение выполнения стандарта качества происходит при выполнении требований к материально-техническим условиям, к квалификации персонала с учетом увеличения эффективности расходования бюджетных средств. С 2015 года в двух МБДОУ (100%) введены Федеральные государственные образовательные стандарты.

Учитывая, что основной целью является устойчивое развитие системы дошкольного образования в Терском районе, предполагается следующий результат реализации Раздела:

- совершенствование экономических механизмов функционирования и развития системы дошкольного образования, направленных на укрепление ее материально-технической и технологической базы.

Раздел III

"Качественное и доступное общее и дополнительное образование"

В соответствии с перечнем муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования 5 подведомственных учреждений оказывают 7 муниципальных услуг. Реализация муниципальных услуг (работ) подведомственными учреждениями осуществляется на основе ежегодно устанавливаемых ОО муниципальных заданий.

Сеть муниципальных образовательных учреждений района на 01.09.2016 включает 2 учреждения, реализующих общеобразовательные программы, 1 учреждение дополнительного образования.

В соответствии с Национальной образовательной инициативой "Наша новая школа", Посланием Президента РФ Федеральному собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года, долгосрочной целевой программой "Развитие образования Мурманской области на 2012 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 23.09.2013 N 536-П одним из приоритетных направлений в области общего среднего образования является обеспечение доступности качественного образования.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 N 568-ПП "Об утверждении государственной программы Мурманской области "Развитие образования"

Удельный вес школьников Терского района, сдавших в 2016 году единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене, составил 100%. Показатели итоговой аттестации в форме ОГЭ выпускников района в 2016 году на уровне прошлого года. В 2015/2016 учебном году в одном учреждении, реализующем программы дополнительного образования, (МБУ ДО ЦДТ) 420 детей и подростков (77,4% от общего числа детей с 5 до 18 лет, обучающихся образовательных организациях) занимаются в объединениях различных направленностей. Вместе с тем, порядка 20% детей и подростков не посещают кружки и секции. Наблюдается рост объединений для детей младшего и среднего школьного возраста, доля детей старшего школьного возраста не охваченного дополнительных образованием составляет около 22%.

Требует устранения диспропорция в предоставлении дополнительных образовательных услуг: увеличение количества объединений технической и спортивно-технической направленностей дополнительного образования детей. Сохраняется проблема привлечения детей к систематическим занятиям спортом. Требуется увеличить количество детей, участвующих в различных спортивных мероприятиях.

Реализация мероприятий по установлению муниципальных заданий на выполнение муниципальных услуг выявила следующие проблемы:

- запаздывание сроков принятия соответствующих нормативных правовых актов в регионе не позволило принимать единые подходы для бюджетной сферы до настоящего времени;

- существует проблема "недопонимания" происходящих процессов руководителями, недостаточной квалификации специалистов. Повышение квалификации по данному направлению деятельности значительно отстает от требований законодательства о сроках внедрения управления.

С учетом внесения изменений в федеральное законодательство в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений, а также установления общих принципов организации предоставления государственных (муниципальных) услуг и исполнения государственных (муниципальных) функций мероприятия Раздела включают следующее:

- определение стоимости бюджетной услуги в сфере образования;

- доведения расходов на ее предоставление до потребителя;

- оптимизация бюджетных средств;

- сохранение уровня качества предоставления образовательных услуг. В целях повышения эффективности управления образованием бюджет на 2016 год формируется на основе муниципальных заданий по предоставлению муниципальных услуг (работ) с учетом количественных и качественных показателей.

Выполнение мероприятий Раздела направлено на обеспечение предоставления образовательных услуг в образовательных учреждениях в соответствии со стандартами качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования.

Раздел IV

"Материально-техническое обеспечение образовательных учреждений"

Создание современной школьной инфраструктуры является одной из ключевых позиций в Послании Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации от 08.11.2008 и определено как приоритетное направление в национальной образовательной инициативе "Наша новая школа", модернизацией систем образования. Развитие инфраструктуры образования предполагает изменение облика школ, значительное улучшение материально- технической базы образовательных учреждений, совершенствование оснащения кабинетов, столовых, актовых и спортивных залов, школьных библиотек.

Создание комфортных условий в каждом образовательном учреждении на сегодняшний день является приоритетным направлением работы администрации Терского района.

Создание условий в детском саду N 5 (ул. Приморская) для обеспечения доступности образовательного учреждения для маломобильных групп населения, инвалидов.

Решение проблем материально-технического обеспечения образовательных учреждений программным методом позволит сосредоточить ограниченные ресурсы на приоритетных направлениях и обеспечить достижение поставленных целей наиболее эффективным способом.

Раздел V

"Финансовое обеспечение образовательной деятельности"

Во исполнение статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" финансовое обеспечение образовательной деятельности осуществляется в соответствии с Законом Мурманской области от 19.12.2005 N 706-01-ЗМО (ред. от 10.12.2013) "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области" (принят Мурманской областной Думой 08.12.2005) (вместе с "Порядком определения региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности государственных областных и муниципальных образовательных организации", "Методикой расчета субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций"); Законом Мурманской области от 10.12.2013 N 1684-01-ЗМО "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций" (принят Мурманской областной Думой 28.11.2013) (вместе с "Порядком определения региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций", "Методикой расчета субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций").

2. Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации ВЦП
			2015	2016	2017	2018		2019
1	2	3	4	5	6	7		8
Цель: Развитие системы образования в Терском районе
Задача 1: Обновление содержания и технологий обучения и воспитания на всех уровнях образования, введение ФГОС, реализация мероприятий по развитию системы выявления и поддержки талантливых детей
1.1	Доля старшеклассников, обучающихся по программам профильного обучения, от общего количества старшеклассников	%	100	100	100	100		100
1.2	Доля школьников 1-6 классов, обучающихся по общеобразовательным программам, реализующим ФГОС второго поколения, от общего количества учащихся начальных классов	%	100	100	100	100		100
1.3	Доля детей, включенных в муниципальную систему выявления талантливых детей, в общей численности детского населения школьного возраста	%	75	75	75	75		75
1.4	Доля педагогических и руководящих работников, направленных на курсовую подготовку от общего числа педагогов	%	25	25	25	25	25
Задача 2: Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями
2.1	Доля детей от 1 до 3 лет, получающих дошкольную образовательную услугу	%	100	100	100	100	100
2.2	Доля детей от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу	%	100	100	100	100	100
2.3	Количество проведенных мероприятий	Ед.	7	7	7	7	7
Задача 3: Предоставление общего, дополнительного образования муниципальными образовательными учреждениями
3.1	Охват общедоступным и бесплатным начальным общим, основным общим, средним общим, дошкольным образованием в муниципальных образовательных учреждениях от общего числа несовершеннолетнего населения, %	%	100	100	100	100	100
3.2	Охват общедоступным и бесплатным начальным общим, основным общим, средним общим образованием по основным общеобразовательным программам детям - инвалидам в общеобразовательных учреждениях от общего числа несовершеннолетнего населения, %	%	100	100	100	100	100
3.3	Выполнение учреждениями установленного учредителем муниципального задания	%	100	100	100	100	100
3.4	Количество обучающихся детей	Ед.	До 10	До 10	До 10	До 10	До 10
3.5	Охват дополнительным образованием в учреждениях дополнительного образования детей от общего количества обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет	%	До 70	До 70	До 70	До 70	До 70
3.6	Количество проведенных сборов	Ед.	1	1	1	1	1
Задача 4: Создание современной образовательной инфраструктуры в Терском районе
4.1	Доля образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям к организации учебного процесса	%	100	100	100	100	100
4.2	Доля образовательных учреждений, доступных для маломобильных групп населения, инвалидов	%	20	20	20	40	60
Задача 5: Финансовое обеспечение образовательной деятельности
5.1	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования	%	100	100	100	100	100

3. Перечень основных программных мероприятий

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия		Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.				Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий				Исполнители, перечень
					всего	2017 год	2018 год	2019 год	Наименование, ед. измерения	2017 год	2018 год	2019 год	организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
Цель: Развитие системы образования в Терском районе
Раздел 1 "Модернизация образованна Терского района"
Задача 1: Обновление содержания и технологий обучения и воспитания на всех уровнях образования, введение ФГОС, Реализация мероприятий по развитию системы выявления и поддержки талантливых детей
1.1.	Формирование муниципальной системы выявления и поддержки талантливых детей		2017-2019 гг.	Всего, в т.ч.:	1 250,00	350,00	450,00	450,00	Доля детей, включенных в муниципальную систему выявления талантливых детей, в общей численности детского населения школьного возраста. %	75	75	75	МБОУ СОШ N 4, МАОУ ООШ с. Варзуга МБУ ДО ЦДТ
				МБ	1 250,00	350.00	450.00	450,00
				ОБ	0.00	0,00	0,00	0,00
				ФБ	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по задаче 1:				Всего, в т.ч.:	1 250,00	350,00	450,00	450,00
				МБ	1 250.00	350,00	450,00	450,00
				ОБ	0.00	0,00	0.00	0,00
				ФБ	0,00	0,00	0.00	0,00
Раздел II "Качественное и доступное дошкольное образование"
Задача 2: Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями
2.1.	Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной направленности для детей дошкольного возраста в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях		2017-2019 гг.	Всего, в т.ч.:	91 885,93	29638,19	31 123,87	31 123,87	Доля детей от 1 до 3 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, %	100	100	100	Детский сад N 3,N5
				МБ	91 885,93	29638,19	31 123,87	31 123,87	Доля детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, %	100	100	100
				ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество детей обучающихся в группах компенсирующей направленности, чел.	20	20	20
				ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Основные муниципальные мероприятия с детьми дошкольного возраста		2017-2019 гг.	Всего, в т.ч.:	210.00	70.00	70.00	70,00	Количество проведенных мероприятий, ед.	7	7	7	Детский сад N 3,N5
				МБ	210.00	70.00	70,00	70.00
				ОБ	0.00	0.00	0.00	0.00
				ФБ	0.00	0.00	0.00	0,00
2.3.	Субсидия муниципальным образованиям на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы		2017-2019 гг.	Всего, в т.ч.:	920,50	920,50	0,00	0,00	Число дошкольных образовательных организаций, в который создана универсальная безбарьерная среда для	1	1	1	Детский сад N 5
				МБ	56,40	56,40	0,00	0,00	инклюзивного образования детей-инвалидов
				ОБ	864,10	864,10	0,00	0,00	Число детей инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование	6	0	0
				ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по задаче 2:				Всего, в т.ч.:	93 016,43	30 628.69	31 193.87	31 193.87
				МБ	92 152,33	29 764.59	31 193.87	31 193.87
				ОБ	864,10	864.10	0.00	0.00
				ФБ	0.00	0.00	0,00	0,00
Раздел III "Качественное и доступное общее и дополнительное образование"
Задача 3: Предоставление качественного общего, дополнительного образования муниципальными образовательными учреждениями
3.1.	Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях		2017-2019 гг.	Всего, в т.н.:	74 497,08	22 550,68	25 973,20	25 973,20	Охват общедоступным и бесплатным начальным общим, основным общим, средним общим образованием по основным общеобразовательным программам детям, детям - инвалидам, детям с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях от общего числа несовершеннолетнего населения, %	100	100	100	МБОУ СОШ N 4, МАОУ ООШ с. Варзуга МБУ ДО ЦДТ
				МБ	74 497,08	22 550,68	25 973,20	25 973,20
				ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00
				ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений		2017-2019 гг.	Всего, в т.ч.:	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00					МБОУ СОШ N 4, МАОУ ООШ с. Варзуга МБУ ДО ЦДТ
				МБ	139,90	139,90	0,00	0,00
				ОБ	2 640,10	2 640,10	0,00	0,00
				ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Проведение пятидневных учебных сборов с гражданами, проходящими подготовку по основам военной службы		2017-2019 гг.	Всего, в т.ч.:	105,00	35,00	35.00	35.00	Количество проведенных сборов, ед.	1	1	1	МБОУ СОШ N 4
				МБ	105,00	35.00	35.00	35.00
				ОБ	0,00	0,00	0.00	0,00
				ФБ	0,00	0,00	0,00	0.00
3.4.	Обеспечение дополнительного образования, внеурочных мероприятий в общеобразовательных учреждениях (в том числе участие в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровней)		2017-2019 гг.	Всего, в т.ч.:	43,60	43.60	0.00	0.00	Доля детей, включенных во внеурочную деятельность, в общей численности детского населения школьного возраста, %	90	90	90	МБОУ СОШ N 4, МАОУ ООШ с. Варзуга МБУ ДО ЦДТ
				МБ	43,60	43,60	0,00	0,00
				ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00
				ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по задаче 3:				Всего, в т.ч.:	77425,68	25 409,28	26 008.20	26 008.20
				МБ	74 785,58	22 769.18	26 008,20	26 008.20
				ОБ	2 640.10	2 640.10	0,00	0.00
				ФБ	0,00	0.00	0,00	0,00
Раздел IV "Материально-техническое обеспечение образовательных учреждений"
Задача 4: Создание современной образовательной инфраструктуры в Терском районе
4.1.	Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом		2017-2019 гг.	Всего, в т.ч.:	450,00	450,00	0,00	0,00	Количество учреждений, участвующих в проекте	2	0	0	МАОУ ООШ с. Варзуга, филиал N 1 с. Кузомень МБОУ СОШ N 4
				МБ	22,50	22,50	0,00	0,00
				ОБ	427,50	427,50	0,00	0,00
				ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Расходы, связанные с приобретением оборудования, расходных материалов, ГСМ для проведения ЕГЭ и ОГЭ		2017-2019 гг.	Всего, в т.ч.:	94,50	16,50	39,00	39,00	Доля образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям к организации учебного процесса %	100	100	100	МБОУ СОШ N 4 МАОУ ООШ с. Варзуга
				МБ	94,50	16,50	39.00	39,00
				ОБ	0,00	0,00	0.00	0.00
				ФБ	0,00	0.00	0.00	0.00
Итого по задаче 4:				Всего, в т.ч.:	544,50	466,50	39,00	39.00
				МБ	117.00	39.00	39.00	39.00
				ОБ	427,50	427,50	0,00	0,00
				ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
Раздел V Финансовое обеспечение образовательной деятельности
Задача 5: Финансовое обеспечение образовательной деятельности
5.1.	Субсидия муниципальным образованиям на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации		2017-2019 гг.	Всего, в т.ч.:	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00
				МБ	53,50	53,50	0,00	0,00
				ОБ	1 001,50	1 001,50	0,00	0,00
				ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области		2017-2019 гг.	Всего, в т.ч.:	160,20	0,00	80,10	80,10	Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, чел.	30	30	30	Детский сад N 3,N5 МБУ ДО ЦДТ МБОУ СОШ N 4 МАОУ ООШ с. Варзуга
				МБ	160,20	0,00	80,10	80,10
				ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00
				ФБ	0.00	0.00	0.00	0,00
5.3.	Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений		2017-2019 гг.	Всего, в т.ч.:	1 008.10	446.10	281.00	281.00	Количество обучающихся, получающих бесплатное молоко, чел.	186	186	186	МБОУ СОШ N 4 МАОУ ООШ с. Варзуга
				МБ	807.00	245,00	281,00	281.00
				ОБ	201.10	201.10	0,00	0,00
				ФБ	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.	Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области"		2017-2019 гг.	Всего, в т.ч.:	58 032,20	58 032,20	0,00	0,00	Среднесписочная численность обучающихся без учета детей-инвалидов, чел.	561	561	561	МБОУ СОШ N 4 МАОУ ООШ с. Варзуга
				МБ	0.00	0.00	0.00	0.00
				ОБ	58 032.20	58 032.20	0.00	0.00
				ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.	Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся		2017-2019 гг.	Всего, в т.ч.:	4 844,10	4 844,10	0,00	0,00	Количество обучающихся, получающих бесплатное питание, чел.	276	276	276	МБОУ СОШ N 4 МАОУ ООШ с. Варзуга
				МБ	0.00	0,00	0,00	0.00
				ОБ	4 844.10	4 844.10	0,00	0.00
				ФБ	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.	Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях"		2017-2019 гг.	Всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество детей-инвалидов, которым оказаны меры социальной поддержки, чел.	10	10	10	МБОУ СОШ N 4 Детский сад N 3,N 5, МАОУ ООШ с. Варзуга
				МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
				ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00
				ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.	Расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений,		2017-2019 гг.	Всего, в т.ч.:	56,30	56,30	0,00	0,00	Плановая численность детей, на которых выплачивается компенсация, чел.	330	330	330	АТР, МБУ ЦБУиО
				МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
				ОБ	56,30	56,30	0,00	0,00
				ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.	Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования		2017-2019 гг.	Всего, в т.ч.:	1 877,00	1 877,00	0,00	0,00	Плановая численность детей, на которых выплачивается компенсация, чел.	330	330	330	Детский сад N 3, N 5 МАОУ ООШ с. Варзуга
				МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
	ОБ	1 877,00		1 877,00	0,00	0,00
	ФБ	0,00		0,00	0,00	0,00
5.9.		Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций'	2017-2019 гг.	Всего, в т.ч.:	32 581,10	32 581,10	0,00	0,00	Среднесписочная численность без учета детей-инвалидов, чел.	296	296	296	Детский сад N 3,N5
				МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
				ОБ	32 581,10	32 581.10	0.00	0.00
				ФБ	0.00	0.00	0.00	0.00
5.10.		Меры социальной поддержки педагогическим работникам	2017-2019 гг.	Всего, в т.ч.:	2 215,50	715,50	750.00	750.00	Количество педагогических работников, получающих меры социальной поддержки, чел.	7	7	7	Образовательные организации
				МБ	2 215.50	715,50	750.00	750.00
				ОБ	0.00	0,00	0.00	0,00
				ФБ	0.00	0,00	0,00	0,00
5.11.		Реализация Закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области	2017-2019 гг.	Всего, в т.ч.:	17,69	17,69	0,00	0,00
				МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
				ОБ	17,69	17,69	0,00	0,00
				ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по задаче 5:				Всего, в т.ч.:	101 847,19	99 624.99	1 111.10	1 111.10
				МБ	3 236.20	1 014.00	1 111.10	1 111.10
				ОБ	98 610.99	98 610.99	0,00	0.00
				ФБ	0,00	0.00	0,00	0,00
Всего по ВЦП, в т.ч.:				Всего, в т.ч.:	274 083,80	156479,47	58 802,17	58 802,17
				МБ	171 541,11	53 936,77	58 802,17	58 802,17
				ОБ	102 542,69	102 542,69	0.00	0.00
				ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Коды классификации операций сектора государственного управления		Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
			2017	2018	2019
1		2	3	4	5
Всего по ВЦП:		274083,80	156479,47	58802,17	58802,17
	в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования Терского района:	171541,11	53936,77	58802,17	58802,17
	средств областного бюджета:	102542,69	102542,69	0	0
	средств федерального бюджета:	0	0	0	0
	внебюджетных средств:	0	0	0	0

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

Оценка вклада Программы в достижение тактических целей:

1. Повышение доступности качественного образования для всех категорий обучающихся; Обновление содержания и технологий обучения и воспитания на всех уровнях образования, введение ФГОС; Реализация мероприятий по развитию системы выявления и поддержки талантливых детей; Повышение эффективности использования бюджетных средств, развитие новых организационно-финансовых механизмов через внедрение методов и процедур управления по результатам,

2. Повышение доступности и качества дошкольного образования в соответствии с требованиями социально-экономических и демографических условий;

3. Обеспечение доступности получения качественного образования независимо от места жительства, повышение доли обучающихся образовательных учреждений, которые обучаются в соответствии с современными требованиями к условиям организации образовательного процесса, развитие системы поддержки одаренных и талантливых детей, осуществление поддержки системы массовых мероприятий с обучающимися по различным направлениям образовательной деятельности, обеспечение предоставления услуги по дополнительному образованию в муниципальном образовании Терский район;

4. Создание современной образовательной инфраструктуры в Терском районе.

Описание внешних рисков реализации Программы: миграция населения (резкое изменение контингента образовательных учреждений), изменение демографической ситуации.

Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:

- оперативное реагирование на изменения федерального законодательства и соответствующее областное законодательство;

- анализ отчетности (регулярный мониторинг), своевременное внесение изменений в бюджет в части перераспределения средств.

Описание и оценка внутренних рисков реализации Программы: искажение прогнозных показателей воспитанников образовательных учреждений, несбалансированное кодовое распределение финансовых средств между образовательными учреждениями.

Меры, направленные на снижение внутренних рисков: своевременное внесение изменений в муниципальные задания подведомственным учреждениям, своевременное внесение изменений в бюджет муниципального образования Терский район в части перераспределения средств.