Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

7.1. Выполнение объемов по транспортированию стоков

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2016 года	Факт 2016 года
1.	Пропущено сточных вод, в т.ч.	Тыс. куб. м	180	100,59
1.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. куб. м	160	88,01
1.2	По категориям потребителей:	Тыс. куб. м	20	12,58
1.2.1	- население	Тыс. куб. м	0	0
1.2.2	- бюджетные потребители	Тыс. куб. м	6,4	1,97
1.2.3	- прочие потребители	Тыс. куб. м	13,6	10,61

7.2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности в сфере водоотведения в 2018 году

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков:
1.1	Выполнение инженерных изысканий	-	-	-	-
1.2	Разработка проектной документации	-	-	-	-
1.3	Прохождение государственной экологической экспертизы; Главгосэкспертизы	-	-	-	-
1.4	Разработка рабочей документации	-	-	-	-

7.3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоотведения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2016 года	Факт 2016 года
1	Необходимая валовая выручка	7875,8	17302
1.1	Текущие расходы	7852,8	16703
1.1.1	Операционные расходы	7852,8	14622
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	-	-
1.1.3	Неподконтрольные расходы	-	2081
1.2	Амортизация	-	370
1.3	Нормативная прибыль	19,5	229
1.3.1	Капитальные расходы	-	-
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды	19,2	183
1.3.3	Норматив прибыли	0,2	0,2
1.4.	Налог на прибыль	3,83	46

7.4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения (на 2016)

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2016 года	Факт 2016 года
1.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	100	100
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	20	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб. м	0	0
б)	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб. м	0	0