Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год).

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

7.1. Выполнение объемов по транспортировке питьевой воды.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2016 года	Факт 2016 года
1.	Получено воды со стороны	Тыс. куб. м	250	189,22
2.	Потери воды (утечка и неучтенный расход воды)	Тыс. куб. м	7,5	0,0
3.	Отпущено (реализовано) воды, всего, в т.ч.:	Тыс. куб. м	242,5	189,22
3.1	На нужды предприятия (другие виды производственной деятельности)	Тыс. куб. м	196,5	171,22
3.2	Отпущено воды по категориям потребителей, всего, в т.ч.:	Тыс. куб. м	46	18
3.2.1	- населению	Тыс. куб. м	0	0
3.2.2	- бюджетным потребителям	Тыс. куб. м	6,8	3,59
3.2.3	- прочим потребителям	Тыс. куб. м	39,2	14,40

7.2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности в сфере водоснабжения.

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
	-	-	-	-	-

7.3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по транспортировке воды.

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2016 года	Факт 2016 года
1	Необходимая валовая выручка	3938,7	11448
1.1	Текущие расходы	3927,6	10704
1.1.1	Операционные расходы	3769,4	9943
1.1.2	Расходы на электрическую энергию		-
1.1.3	Неподконтрольные расходы	158	760
1.2	Амортизация	-	624
1.3	Нормативная прибыль	9,2	121
1.3.1	Капитальные расходы	-	-
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды	-	97
1.3.3.	Норматив прибыли	0,2	0,2
1.4.	Налог на прибыль	1,84	24,1

7.4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2016 года	Факт 2016 года
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	7,5	0
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб. м	-	-
в)	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВтч/куб. м	-	-