Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

7.1. Выполнение объемов по транспортировке воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			план	факт
1	2	3	4	5
1.	Объем поступления воды	тыс. куб. м	419,558	441,635
2.	Объем потерь	тыс. куб. м	52,864	68,420
3.	Объем реализации товаров и услуг, в т.ч.:	тыс. куб. м	366,694	373,215
3.1.	Населению	тыс. куб. м	-	-
3.2.	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	2,164	-
3.3.	Сторонним потребителям	тыс. куб. м	248,869	196,055
3.4.	Подразделениям АО "ММРП"	тыс. куб. м	115,661	177,160

7.2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Финансовые потребности на реализацию мероприятия тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	План Капитальный ремонт участка водопровода от ПГ N 3до ПГ N 8 с заменой труб диаметром 108 L - 220 м	2016 г. (2, 3 квартал)	429,60	Снижение технологических потерь	42,51	0,5
	Факт	Мероприятия не выполнены
2.	План Замена участка водопровода от ВК (в районе СРЗ) до ПГ-4 Д-150 мм длиной 420 м	2016 г. (2, квартал)	859,20	Снижение технологических потерь	85,02	1,0
	Факт	Мероприятия не выполнены
3.	План Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения	2016 г. (1, 2, 3, 4 квартал)	214,80	Снижение технологических потерь
	Факт	2016 г. (1, 2, 3, 4 квартал)	950,6	Снижение технологических потерь
4.	План Прокладка водопровода холодной воды от 14-го до 23-го причала	-	-	-
	Факт	2016 г. (3, 4 квартал)	2 410,0	Снижение технологических потерь	111,77	1,2
	ИТОГО План		1 503,6		127,57	1,5
	Факт		3 360,7		111,77	1,2

7.3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования (тыс. руб.)
		план	факт
1	2	3	4
1.	Текущие расходы	8 582,3	8 886,8
1.1.	Операционные расходы	5 438,9	6 113,4
1.2.	Расходы на электрическую энергию	14,0	16,4
1.3.	Неподконтрольные расходы	3 129,4	2 757,0
2.	Амортизация	291,3	291,3
3.	Нормативная прибыль	19,0	5,1
3.1.	Капитальные расходы
3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды		5,1
3.3	Другие расходы из прибыли
3.4	Норматив прибыли	0,21
4.	Налог на прибыль	3,8	1,0
	Необходимая валовая выручка	8 896,4	9 184,2

7.4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя на период регулирования (тыс. руб.)
		план	факт
1	2
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	-	-
б).	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0,881
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	12,60	15,49
	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВтч/куб. м	-	-