Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

7.1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			план	факт
1	2	3	4	5
1.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе:	тыс. куб. м	88,2948	90,327
1.1.	Подразделениям АО "ММРП"	тыс. куб. м	27,099	25,176
1.2.	Населению	тыс. куб. м	-	-
1.3.	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	2,6488	3,886
1.4.	Прочим потребителям	тыс. куб. м	58,547	61,265

7.2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	План Восстановление оголовков колодцев на проезжей части с восстановлением асфальтобетонного покрытия поверхности дороги	-	Надежность водоотведения, предотвращение загрязнения окружающей среды
	Факт	32,3	Надежность водоотведения, предотвращение загрязнения окружающей среды
2.	План Ревизия, ремонт, замена запорной арматуры на ВК	-	Надежность водоотведения, предотвращение загрязнения окружающей среды
3.	План Текущие ремонт объектов системы водоотведения	-	Надежность водоотведения, предотвращение загрязнения окружающей среды
	Факт	Мероприятия выполнены
4.	План Промывка трубопроводов системы канализации порта с использованием машины R-80 L- 1000 м	-	Надежность водоотведения, предотвращение загрязнения окружающей среды
	Факт	Мероприятия выполнены
5.	План Ревизия и чистка канализационных колодцев в Южном и Северном районах порта	-	Надежность водоотведения, предотвращение загрязнения окружающей среды
	Факт	Мероприятия выполнены
	ИТОГО План	-	Надежность водоотведения, предотвращение загрязнения окружающей среды	-	-
	Факт	32,3	Надежность водоотведения, предотвращение загрязнения окружающей среды	-	-

7.3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования (тыс. руб.)
		план	факт
1	2	3	4
1.	Текущие расходы	759,2	457,4
1.1.	Операционные расходы	675,8	441,5
1.2.	Расходы на электрическую энергию
1.3.	Неподконтрольные расходы	83,4	15,9
2.	Амортизация	35,5	35,5
3.	Нормативная прибыль	4,0	1,2
3.1.	Капитальные расходы
3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды		1,2
3.3	Другие расходы из прибыли
3.4	Норматив прибыли	0, 5
4.	Расчетная предпринимательская прибыль	39,7	24,6
5.	Налог на прибыль	8,8	5,2
	Необходимая валовая выручка	847,2	523,9

7.4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования (тыс. руб.)
			план	факт
1	2
1. Показатели надежности и бесперебойности:
1.1.	Кол-во аварий на км сети, Пн	ед./км	-	-
2. Показатели очистки сточных вод:
2.1	Доля сточных вод не подвергавшихся очистке Дсвно	%	100	100
2.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергавшихся очистке Дпсвно	%	100	100
2.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих уст. нормам Днн	%	100	100
3. Показатели энергетической эффективности:
3.1	Удельный расход электроэнергии на очистку сточных вод Урост	кВт*ч/куб. м	0	0
3.2	Удельный расход электроэнергии на транспортировку сточных вод Ур тр осв	кВт*ч/куб. м	0	0