Приложение. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2014 - 2020 годы

Приложение
к постановлению администрации
Кольского района
от 5 сентября 2018 г. N 884

Муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2014 - 2020 годы

Паспорт
муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2014 - 2020 годы

Цели программы	1. Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов организациями с участием муниципального образования Кольский район
Задачи программы	1. Проведение организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в подведомственных организациях с участием муниципального образования Кольский район
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы	1. Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ). 2. Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ). 3. Объем потребления воды. 4. Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета. 5. Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета. 6. Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета. 7. Общее количество бюджетных учреждений.
Заказчики программы	Отдел образования администрации Кольского района Отдел культуры администрации Кольского района
Заказчик-координатор программы	Администрация Кольского района
Сроки и этапы реализации программы	2014-2020
Финансовое обеспечение программы	Всего по муниципальной программе: 39 795,0 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 39 795,0 тыс. руб., из них: 2014 год - 9 700,0 тыс. руб; 2015 год - 8 895,0 тыс. руб; 2016 год - 10 410,0 тыс. руб; 2017 год - 2 697,5 тыс. руб., 2018 год - 2 697,5 тыс. руб., 2019 год - 2 697,5 тыс. руб., 2020 год - 2 697,5 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Сокращение удельных показателей энергопотребления организаций муниципальной бюджетной сферы на 10 процентов. Полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса. Создание нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергосбережения.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

В настоящее время экономика бюджетной сферы муниципального образования Кольский район Мурманской области характеризуется повышенной энергоемкостью.

Основа развития любого государства - его энергетическая безопасность. Соответственно, повышение энергоэффективности, реализация мероприятий в области энергосбережения - одна из гарантий такой безопасности и, как следствие, важнейший ресурс ускорения экономического роста.

Эффективное использование энергетических ресурсов, энергии и энергоносителей, сокращение тепловых потерь в процессе функционирования инженерной инфраструктуры зданий, решение вопросов энергосбережения в социальном секторе - вопросы, представляющие собой сегодня глобальную проблему.

Внедрение современных энергосберегающих технологий равносильно производству энергоресурсов и зачастую именно оно представляет собой более рентабельный и экологически ответственный способ обеспечения растущего спроса на энергию.

Именно для этих целей Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" предусмотрены меры по стимулированию повышения эффективности использования энергоресурсов во всех субъектах Российской Федерации, в т.ч. и бюджетных организациях через разработку отраслевых, региональных и муниципальных программ энергосбережения.

В условиях роста тарифов на энергоресурсы одной из основных угроз социально-экономическому развитию муниципального образования Кольский район становится снижение конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития.

В настоящее время экономика бюджетной сферы муниципального образования Кольский район Мурманской области характеризуется повышенной энергоемкостью.

Вопросы рационального использования ресурсов и энергосбережения приобретают все большую актуальность в современном мире. Экономия топливно-энергетических ресурсов, внедрение энергоэффективных технологий и материалов являются приоритетными направлениями в развитии как российской, так и мировой экономики.

Особый интерес в вопросе энергосбережения вызывают объекты бюджетной сферы, так как данные учреждения потребляют достаточно большое количество ресурсов, в то же время их потенциал энергосбережения весьма высокий.

Одними из основных проблем теплоснабжения в зданиях бюджетной сферы Кольского района являются изношенность внутридомовых инженерных сетей, значительные тепловые потери через ограждающие конструкции зданий, а также разрегулированный гидравлический режим и отсутствие энергосберегающего оборудования, тогда как в регулировании гидравлики потребителей и внедрении прогрессивных энергоэффективных технологий скрыт основной резерв энергосбережения.

Необходима реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы по следующим направлениям:

- оценка состояния эффективности использования энергоресурсов. Обследования муниципальных зданий выявят источники непроизводительных потерь энергоресурсов, определятся оптимальные пути их устранения;

- разработка целевых программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Кольского района Мурманской области;

- создание системы энергетического менеджмента;

- обеспечение последовательного внедрения механизмов энергосбережения;

- обеспечение постоянного контроля эффективности проводимых мероприятий;

- внедрение в муниципальных учреждениях системы поощрительных мер в целях стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В Кольском районе существует значительный потенциал энергосбережения в зданиях школ, больниц, детских садов, а также в административных зданиях. Для обеспечения эффективного использования энергоресурсов необходимо комплексно и системно подходить к решению финансовых, организационно-методических, технических вопросов.

2. Основные цели и задачи программы

Актуальность повышения энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов обусловлена высокими затратами и ростом тарифов на энергетические ресурсы, затрудненностью подключения дополнительных мощностей.

Основной целью программы является повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов организациями с участием муниципального образования Кольский район.

Для повышения энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов необходимо обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности при эксплуатации зданий, снижение их энергоемкости, снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращение расходов бюджета на их оплату, удельных показателей потребления электрической энергии.

Основной задачей программы является проведение организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в подведомственных организациях с участием муниципального образования Кольский район.

Программа реализуется в период с 2014 по 2020 годы согласно мероприятиям, предусмотренным приложением N 2.

Важнейшими целевыми показателями (индикаторами) реализации программы являются:

1. Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ).

2. Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ).

3. Объем потребления воды.

4. Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета.

5. Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета.

6. Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета.

7. Общее количество бюджетных учреждений.

Перечень важнейших целевых показателей (индикаторов) реализации программы с плановыми числовыми значениями представлен в приложении N 1.

3. Перечень программных мероприятий

Основным мероприятием программы является повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в бюджетных организациях, подведомственных отделу образования и отделу культуры администрации Кольского района, что предполагает выполнение следующих подмероприятий.

1. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений.

2. Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях.

3. Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях.

4. Восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений.

5. Повышение энергетической эффективности систем отопления зданий, строений, сооружений.

6. Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Перечень мероприятий, реализуемых в рамках программы, в приложении N 2.

4. Ресурсное обеспечение программы

Обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации программы, оформляется в соответствии с таблицей N 1.

Таблица N 1

Наименование	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Цель: повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в подведомственных отделу образования и отделу культуры администрации Кольского района бюджетных учреждений
Всего по программе:	39 795,0	9 700,0	8 895,0	10 410,0	2 697,5	2 697,5	2 697,5	2 697,5
в том числе за счет:
МБ	39 795,0	9 700,0	8 895,0	10 410,0	2 697,5	2 697,5	2 697,5	2 697,5
В том числе по заказчикам:
Отдел образования администрации Кольского района
МБ	38 175,0	9 700,0	8 625,0	10 140,0	2 427,5	2 427,5	2 427,5	2 427,5
Отдел культуры администрации Кольского района
МБ	1 620,0	-	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0

5. Механизм реализации программы

Реализация программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- муниципального учреждения;

- органов местного самоуправления.

Организация и управление всем комплексом работ по реализации программы осуществляется Муниципальным казенным учреждением "Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района".

Муниципальным казенным учреждением "Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района" как подведомственное учреждение администрации Кольского района:

- осуществляет текущий контроль исполнения программных мероприятий;

- составляет отчеты по реализации программы, подготавливает ежегодный доклад о ходе реализации программы;

- проводит ежегодную оценку эффективности реализации программы;

- готовит предложения по корректировке перечня программных мероприятий на очередной финансовый год.

Исполнителями программных мероприятий являются подведомственное учреждение администрации Кольского района МКУ "ХЭС Кольского района", отдел образования и отдел культуры администрации Кольского района.

6. Оценка эффективности реализации программы

В ходе реализации программы планируется достичь следующих результатов.

1) Сокращение удельных показателей энергопотребления организаций муниципальной бюджетной сферы на 10 процентов.

2) Снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями всех уровней и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования;

- создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;

- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального образования.

Оценка достижения плановых значений индикаторов муниципальной целевой программы рассчитывается по формуле:

ДИП = SUM П (n) / Ф (n), где:

Ф(n) - фактически достигнутое в отчетном году значение индикатора n;

П (n) - планируемое в отчетном году значение индикатора n;

n - количество индикаторов долгосрочной целевой программы;

ДИП - достижение плановых индикаторов.

Шкала оценки результативности программы

Значение ДИП	Оценка
0,95 <= ДИП <= 1,05	высокая результативность ДЦП
0,7 <= ДИП <= 0,95	средняя результативность ДЦП (недовыполнение плана)
ДИП < 0,7	низкая результативность (существенное недовыполнение плана)

Приложение N 1
к Программе

Перечень
важнейших целевых показателей (индикаторов) реализации программы с плановыми числовыми значениями

N	Наименование показателя	Ед. изм.	Ф а к т			П л а н
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Отдел образования Администрации Кольского района
1	Объем потребления ЭЭ	тыс. кВтч	4471,0	4179,5	4161,8	4206,8	4131,1	4038,5	3920,7	3786,1
2	Объем потребления ТЭ	тыс. Гкал	24,4	16,9	21,1	22,5	22,1	21,6	21,0	20,3
3	Объем потребления воды	тыс. куб. м.	185,0	96,9	85,5	105,2	103,3	101,0	98,0	94,7
4	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВтч	4471,0	4177,8	4160,1	4205,0	4129,3	4036,8	3919,1	3784,5
5	Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. Гкал	24,4	21,3	21,0	22,1	21,7	21,2	20,6	19,9
6	Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м	93,1	92,0	82,0	94,2	92,5	90,4	87,8	84,8
7	Общее количество бюджетных учреждений	ед.	43	43	43	41	41	41	41	41
Отдел культуры Администрации Кольского района
1	Объем потребления ЭЭ	тыс. кВтч	66,83	110,5	143,4	142,3	139,7	136,608	132,6	128,1
2	Объем потребления ТЭ	тыс. Гкал	0,349	1,1	1,7	1,8	1,8	1,72	1,67	1,6
3	Объем потребления воды	тыс. куб. м	0,524	2,1	1,4	1,3	1,3	1,24	1,21	1,2
4	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВтч	66,83	110,5	143,4	142,3	139,7	136,6	132,6	128,1
5	Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. Гкал	0,349	0,4	1,0	1,1	1,08	1,06	1,02	0,99
6	Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м	0,524	2,1	1,4	1,5	1,47	1,44	1,4	1,35
7	Общее количество бюджетных учреждений	ед.	9	11	11	11	11	11	11	11

Приложение N 2
к Программе

Перечень
мероприятий программы

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Заказчик (ГРБС)	Исполнитель	Срок исполнения	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Цель: Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов организациями с участием муниципального образования Кольский район
Задача 1: Проведение организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в подведомственных организациях с участием муниципального образования Кольский район
1	Основное мероприятие 1. Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в бюджетных организациях, подведомственных отделу образования и отделу культуры администрации Кольского района	Отдел образования администрации Кольского района	Отдел образования администрации Кольского района	2014-2020	Всего	9 700,0	8 895,0	10 410,0	2 697,5	2 697,5	2 697,5	2 697,5
					МБ	9 700,0	8 895,0	10 410,0	2 697,5	2 697,5	2 697,5	2 697,5
Отдел образования Администрации Кольского района
1.1	Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений	Отдел образования администрации Кольского района	Отдел образования администрации Кольского района	2014-2020	Всего	9 700,0	8 625,0	10 140,0	2 427,5	2 427,5	2 427,5	2 427,5
					МБ	9 700,0	8 625,0	10 140,0	2 427,5	2 427,5	2 427,5	2 427,5
1.1.1	Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений	Отдел образования администрации Кольского района	Отдел образования администрации Кольского района	2014-2020	Всего	5 529,0	6 925,0	8 290,0	1 827,5	1 727,5	1 827,5	1 827,5
					МБ	5 529,0	6 925,0	8 290,0	1827,5	1 727,5	1 827,5	1 827,5
1.1.2	Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях	Отдел образования администрации Кольского района	Отдел образования администрации Кольского района	2014-2020	Всего	1 488,5	700,0	0,0	-	-	-	-
					МБ	1 488,5	700,0	0,0	-	-	-	-
1.1.3	Восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений	Отдел образования администрации Кольского района	Отдел образования администрации Кольского района	2014-2020	Всего	2 682,5	1 000,0	1 850,0	-	-	-	-
					МБ	2 682,5	1 000,0	1 850,0	-	-	-	-
1.1.4	Повышение энергетической эффективности систем отопления зданий, строений, сооружений	Отдел образования администрации Кольского района	Отдел образования администрации Кольского района	2014-2020	Всего	-	-	-	600,0	700,0	600,0	600,0
					МБ	-	-	-	600,0	700,0	600,0	600,0
1.1.5	Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов	Отдел образования администрации Кольского района	Отдел образования администрации Кольского района	2014-2020	Всего	-	-	-	-	-	-	-
					МБ	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО: 38 175,0 (тыс. руб.)						9 700,0	8 625,0	10 140,0	2 427,5	2 427,5	2 427,5	2 427,5
Отдел культуры Администрации Кольского района
1.2	Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений	Отдел культуры администрации Кольского района	Отдел культуры администрации Кольского района	2014-2020	Всего	-	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0
					МБ	-	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0
1.2.1	Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений	Отдел культуры администрации Кольского района	Отдел культуры администрации Кольского района	2014-2020	Всего	-	217,0	270,0	70,0	270,0	70,0	70,0
					МБ	-	217,0	270,0	70,0	270,0	70,0	70,0
1.2.2.	Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях	Отдел культуры администрации Кольского района	Отдел культуры администрации Кольского района	2014-2020	Всего	-	53,0	-	200	-	200	200
					МБ	-	53,0	-	200	-	200	200
1.2.3.	Восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений	Отдел культуры администрации Кольского района	Отдел культуры администрации Кольского района	2014-2020	Всего	-	-	-	-	-	-	-
					МБ	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.	Повышение энергетической эффективности систем отопления зданий, строений, сооружений	Отдел культуры администрации Кольского района	Отдел культуры администрации Кольского района	2014-2020	Всего	-	-	-	-	-	-	-
					МБ	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5.	Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов	Отдел культуры администрации Кольского района	Отдел культуры администрации Кольского района	2014-2020	Всего	-	-	-	-	-	-	-
					МБ	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО: 1 620,0 (тыс. руб.)					МБ	-	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 39 795,0 (тыс. руб.)					МБ	9 700,0	8 895,0	10 410,0	2 697,5	2 697,5	2 697,5	2 697,5