Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации
города Мурманска
от 12 сентября 2018 г. N 3067

Перечень
основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2024 годы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.								Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий								Перечень организаций, участвую щих в реализации основных мероприятий
				Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Наименование показателя, ед. измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Цель: обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом
Задача 1: обеспечение эффективного функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта
1	Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными организациями города Мурманска	2018-2024 годы	Всего,в т.ч.: МБ ФБ	1 298 315,0 1 293 912,8 4 402,2	235 380,2 230 978,0 4 402,2	226 045,8 226 045,8 0,0	229 544,4 229 544,4 0,0	148 947,7 148 947,7 0,0	150 774,1 150 774,1 0,0	152 520,3 152 520,3 0,0	155 102,5 155 102,5 0,0	Количество обучающихся (чел.)	1977	1977	1977	1977	1977	1977	1977	КФиС, МАУ СШОР N 3,4, МБУ СШОР N 8, 12, 13, МАУ ГСЦ "Авангард"
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2018-2024 годы	МБ	1 290 605,4	227 670,6	226 045,8	229 544,4	148 947,7	150 774,1	152 520,3	155 102,5	Количество подведомственных учреждений комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (ед.)	6	6	6	6	6	6	6	КФиС, МАУ СШОР N 3,4, МБУ СШОР N 8, 12, 13, МАУ ГСЦ "Авангард"
1.2.	Проведение социологического опроса по вопросам удовлетворенности качеством предоставления услуг населению подведомственными учреждениями КФиС	2018-2024 годы	не требует финансирование									Наличие социологического опроса, да -1, нет-0	1	1	1	1	1	1	1	КФиС
1.3.	Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	2018 год	МБ ФБ	7 709,6	7 709,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество подведомственных учреждений комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (ед.)	4	0	0	0	0	0	0	КФиС, МАУ СШОР N 3,4, МБУ СШОР N 12, 13
			МБ	3 307,4	3 307,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ФБ	4 402,2	4 402,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого			МБ	1 293 912,8	230 978,0	226 045,8	229 544,4	148 947,7	150 774,1	152 520,3	155 102,5
Итого			ФБ	4 402,2	4 402,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего по задаче 1	2018-2024 годы	МБ	1 298 315,0	235 380,2	226 045,8	229 544,4	148 947,7	150 774,1	152 520,3	155102,5
Задача 2: увеличение вовлеченности населения в занятие физической культурой и спортом
2.	Развитие системы массового спорта в городе Мурманске	2018-2024 годы	МБ	151 002,7	28 018,8	21 488,4	25 688,4	19 218,4	18 862,9	18 862,9	18 862,9	Количество массовых легкоатлетических забегов, эстафет (ед.)	5	5	5	5	5	5	5	КФиС
2.1.	Премии главы муниципального образования город Мурманск	2018-2024 годы	МБ	805,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	Количество врученных премий (ед.)	10	10	10	10	10	10	10	КФиС
2.2.	Мероприятия в сфере физической культуры и спорта	2018-2024 годы	МБ	73 977,9	10 860,4	11 246,0	11 246,0	10 423,0	10 067,5	10 067,5	10 067,5	Количество проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в т.ч. количество участий (ед.)	211	211	211	211	211	211	211	КФиС
2.3.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2018-2024 годы	МБ	57 578,8	12 696,4	5 780,4	9 980,4	7 280,4	7 280,4	7 280,4	7 280,4	Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий, в т.ч. количество участий (ед.)	218	218	218	218	218	218	218	КФиС, МАУ СШОР N 3, МБУ СШОР N 13, МАУ ГСЦ "Авангард"
2.4.	Субсидии некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта	2018-2024 годы	МБ	18 641,0	4 347,0	4 347,0	4 347,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	Количество некоммерческих объединений в сфере физической культуры и спорта (ед.)	3	3	3	5	5	5	5	КФиС
	Итого по задаче 2	2018-2024 годы	МБ	151 002,7	28 018,8	21 488,4	25 688,4	19 218,4	18 862,9	18 862,9	18 862,9
ИТОГО		2018-2024 годы	МБ	1 444 915,5	258 996,8	247 534,2	255 232,8	168 166,1	169 637,0	171 383,2	173 965,4
ИТОГО			ФБ	4 402,2	4 402,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО			МБ	1 449 317,7	263 399,0	247 534,2	255 232,8	168 166,1	169 637,0	171 383,2	173 965,4

Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы

N п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
			Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными организациями города Мурманска	Всего, в т.ч.: МБ ФБ	1 298 315,0	235 380,2	226 045,8	229 544,4	148 947,7	150 774,1	152 520,3	155 102,5
		МБ	1 293 912,8	230 978,0	226 045,8	229 544,4	148 947,7	150 774,1	152 520,3	155 102,5
		ФБ*	4 402,2	4 402,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	1 290 605,4	227 670,6	226 045,8	229 544,4	148 947,7	150 774,1	152 520,3	155 102,5
1.1.1.	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта МАУ СШОР N 3, 4 и МБУ СШОР N 8,12,13	МБ	911 078,4	161 852,6	148 551,1	151 129,9	110 311,5	111 623,4	112 877,6	114 732,3
1.1.2.	Обеспечение доступа к объектам спорта МАУ ГСЦ "Авангард"	МБ	379 527,0	65 818,0	77 494,7	78 414,5	38 636,2	39 150,7	39 642,7	40 370,3
1.3.	Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	Всего, в т.ч.: МБ ФБ	7 709,6	7 709,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		МБ	3 307,4	3 307,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ФБ*	4 402,2	4 402,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Развитие системы массового спорта в городе Мурманске	МБ	151 002,7	28 018,8	21 488,4	25 688,4	19 218,4	18 862,9	18 862,9	18 862,9
2.3.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	57 578,8	12 696,4	5 780,4	9 980,4	7 280,4	7 280,4	7 280,4	7 280,4
2.3.1.	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий МБУ СШОР N 13	МБ	805,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
2.3.2.	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий МАУ СШОР N 4	МБ	13 300,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0
2.3.4.	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий МАУ ГСЦ "Авангард"	МБ	13 673,8	4 681,4	1 965,4	1 965,4	1 265,4	1 265,4	1 265,4	1 265,4
2.3.5.	Организация и проведение спортивно-массового мероприятия фестиваля спорта "Гольфстрим"	МБ	29 800,0	6 000,0	1 800,0	6 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0

_______________

* - Объем средств федерального бюджета на 2018 год, предусмотренный в государственной программе Мурманской области "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 N 569-ПП

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год, с учетом возможностей местного бюджета, степени привлечения других источников финансирования, а также с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий подпрограммы и появления новых объектов (мероприятий подпрограммы).

Источники финансирования	Всего,	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
	тыс. руб.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска, всего:	1 449 317,7	263 399,0	247 534,2	255 232,8	168 166,1	169 637,0	171 383,2	173 965,4
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	1 444 915,5	258 996,8	247 534,2	255 232,8	168 166,1	169 637,0	171 383,2	173 965,4
средств областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средств федерального бюджета	4 402,2	4 402,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0