Приложение. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" на 2021 - 2025 годы

Приложение
к постановлению

администрации Кольского района
от 12 ноября 2018 г. N 1214

Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами" на 2021 - 2025 годы

Паспорт программы

Цели Муниципальной программы	1. Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района 2. Эффективное управление муниципальным долгом 3. Обеспечение устойчивого исполнения местных бюджетов
Задачи Муниципальной программы	1. Обеспечение стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств муниципального образования Кольский район 2. Эффективное управление муниципальным долгом 3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, повышение прозрачности бюджетов и открытости бюджетного процесса 4. Совершенствование механизмов предоставления межбюджетных трансфертов 5. Обеспечение устойчивого исполнения местных бюджетов
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Муниципальной программы	1. Отношение дефицита бюджета Кольского района к общему годовому объему доходов бюджета Кольского района в финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений), % 2. Доля главных администраторов средств бюджета Кольского района, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов 3. Отношение объема муниципального долга муниципального образования Кольский район по состоянию на 1 января года, следующего, за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Кольского района в финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений), % 4. Степень достижения максимально возможного количества баллов, набранных в ходе проведения мониторинга по уровню открытости бюджетных данных 5. Количество муниципальных образований, имеющих оценку соответствия параметров бюджетов муниципальных образований в процессе их исполнения требованиям бюджетного законодательства РФ и условиям предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета и отнесенных к первой-третьей группе 6. Доля дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета и бюджета Кольского района местным бюджетам (за исключением субвенций) 7. Доля просроченной кредиторской задолженности по расходам на оплату труда работников муниципальных учреждений при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
Перечень подпрограмм	Подпрограмма 1. "Управление муниципальными финансами" Подпрограмма 2 "Создание условий для сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие повышению качества управления муниципальными финансами"
Заказчики Муниципальной программы	Администрация Кольского района (Управление финансов администрации Кольского района, далее - Управление финансов)
Заказчик-координатор Муниципальной программы	Администрация Кольского района (Управление финансов администрации Кольского района, далее - Управление финансов)
Сроки и этапы реализации Муниципальной программы	2021- 2025 годы.
Финансовое обеспечение Муниципальной программы	Всего по Муниципальной программе - 860673,7 тыс. рублей, в том числе: Бюджет Кольского района - 80315,2 тыс. рублей, из них: 2021 год: 17443,6 тыс. рублей; 2022 год: 15717,9 тыс. рублей; 2023 год: 15717,9 тыс. рублей; 2024 год: 15717,9 тыс. рублей; 2025 год: 15717,9 тыс. рублей; Областной бюджет - 780358,5 тыс. рублей, из них: 2021 год: 156071,7 тыс. рублей; 2022 год: 156071,7 тыс. рублей; 2023 год: 156071,7 тыс. рублей; 2024 год: 156071,7 тыс. рублей; 2025 год: 156071,7 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации Муниципальной программы	1. Повышение уровня бюджетной дисциплины и качества управления средствами бюджета Кольского района главными администраторами средств бюджета Кольского района 2. Обеспечение "надлежащего" качества управления муниципальными финансами 3. Сохранение экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга муниципального образования Кольский район 4. Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о прошлой, текущей и планируемой деятельности публично-правовых образований по подготовке и исполнению бюджета Кольского района 5. Снижение рисков несбалансированности местных бюджетов 6. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам на оплату труда работников муниципальных учреждений при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 7. Создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов

Паспорт
подпрограммы "Управление муниципальными финансами"
(далее - Подпрограмма 1)

Наименование муниципальной программы, в которую входит Подпрограмма 1	"Управление муниципальными финансами" на 2021 - 2025 годы
Цель Подпрограммы 1	Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района Эффективное управление муниципальным долгом
Задачи Подпрограммы 1	1. Обеспечение стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств муниципального образования Кольский район 2. Эффективное управление муниципальным долгом 3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, повышение прозрачности бюджетов и открытости бюджетного процесса
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы 1	1. Отношение дефицита бюджета Кольского района к общему годовому объему доходов бюджета Кольского района в финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений), % 2. Доля главных администраторов средств бюджета Кольского района, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов 3. Отношение объема муниципального долга муниципального образования Кольский район по состоянию на 1 января года, следующего, за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Кольского района в финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений), % 4. Степень достижения максимально возможного количества баллов, набранных в ходе проведения мониторинга по уровню открытости бюджетных данных
Заказчики Подпрограммы 1	Администрация Кольского района (Управление финансов)
Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1	2021- 2025
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1	Всего по Подпрограмме 1 - 16 523,5 тыс. рублей, в том числе: Бюджет Кольского района - 16 523,5 тыс. рублей, из них: 2021 год: 3322,3 тыс. рублей; 2022 год: 3300,3 тыс. рублей; 2023 год: 3300,3 тыс. рублей; 2024 год: 3300,3 тыс. рублей; 2025 год: 3300,3 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1	1. Повышение уровня бюджетной дисциплины и качества управления средствами бюджета Кольского района главными администраторами средств бюджета Кольского района 2. Обеспечение "надлежащего" качества управления муниципальными финансами 3. Сохранение экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга муниципального образования Кольский район 4. Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о прошлой, текущей и планируемой деятельности публично-правовых образований по подготовке и исполнению бюджета Кольского района

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма 1

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Кольского района является важнейшей предпосылкой для сохранения стабильности, которая, в свою очередь, создает базовые условия для экономического роста муниципального образования Кольский район.

Мероприятия Подпрограммы 1 направлены на обеспечение стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств муниципального образования Кольский район, повышение качества бюджетного процесса в муниципальном образовании Кольский район, развитие программно-целевого принципа управления муниципальными финансами, повышение эффективности бюджетных расходов.

Приоритетами муниципальной политики являются:

- безусловное исполнение всех обязательств муниципального района, приоритизация бюджетных расходов, исходя из задач, поставленных в указах Президента РФ посредством:

направления в первоочередном порядке бюджетных ассигнований при формировании бюджетов на реализацию национальных проектов, федеральных и региональных приоритетных проектов и программ, муниципальных проектов;

планирования бюджетных расходов с учетом результатов оценки их результативности (использования наименьшего объема средств и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств), а также их достаточности для достижения целей;

- эффективное управление муниципальным долгом, направленное на обеспечение долговой устойчивости, через:

своевременное и полное исполнение долговых обязательств Кольского района;

повышение эффективности муниципальных заимствований, использование наиболее благоприятных источников и форм заимствований;

обеспечение поддержания объема муниципального долга и расходов на его обслуживание в пределах, установленных федеральным законодательством.

При подготовке Программы учтены положения:

- Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года, Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 N 507;

- постановление Правительства Мурманской области от 28 апреля 2011 г. N 217-ПП "О порядке проведения мониторинга и оценки качества Управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Мурманской области";

- постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2015 N 658 "О государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".

2. Основные цели и задачи Подпрограммы 1

Целями Подпрограммы 1 являются:

Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы как базового принципа ответственной бюджетной политики.

Эффективное управление муниципальным долгом.

Для достижения целей Подпрограммы 1 должно быть обеспечено решение следующих задач:

1. Обеспечение стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств муниципального образования Кольский район.

2. Эффективное управление муниципальным долгом.

3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, повышение прозрачности бюджетов и открытости бюджетного процесса.

Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 1 являются:

1. Повышение уровня бюджетной дисциплины и качества управления средствами бюджета Кольского района главными администраторами средств бюджета Кольского района.

2. Обеспечение "надлежащего" качества управления муниципальными финансами.

3. Сохранение экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга муниципального образования Кольский район.

4. Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о прошлой, текущей и планируемой деятельности публично-правовых образований по подготовке и исполнению бюджета Кольского района.

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 1 к 2025 году муниципальное образование Кольский район должно достичь следующих значений показателей:

Отношение объема муниципального долга муниципального образования Кольский район по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Кольского района в финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) не более 10%;

Срок реализации Подпрограммы 1 соответствует сроку реализации Муниципальной программы.

N п/п		Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)
				Отчетный год 2017 (факт)		Текущий год 2018 (Оценка)	Годы реализации Программы
							2021	2022		2023	2024	2025
		Цель: Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района
1.		Задача 1: Обеспечение стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств муниципального образования Кольский район
1.1.	Отношение дефицита бюджета Кольского района к общему годовому объему доходов бюджета Кольского района в финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений), %		%	0		10	9	9		8	8	7
1.2.	Доля главных администраторов средств бюджета Кольского района, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов		Балл	89,6		91,0	90,0	90,0		90,0	90,0	90,0
2.	Задача 2: Эффективное управление муниципальным долгом
2.1.	Отношение объема муниципального долга муниципального образования Кольский район по состоянию на 1 января года, следующего, за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Кольского района в финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений), %		%	6		6	6		6	6	6	6
3.	Задача 3: Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, повышение прозрачности бюджетов и открытости бюджетного процесса
3.1.	Степень достижения максимально возможного количества баллов, набранных в ходе проведения мониторинга по уровню открытости бюджетных данных		Балл		154	159	161		161	161	161	161

3. Перечень мероприятий Подпрограммы 1

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Заказчик (ГРБС)	Исполнитель	Срок исполнения	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. рублей)
						всего	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
	Цель. Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района
1.	Задача 1: Обеспечение стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств муниципального образования Кольский район
1.1	Основное мероприятие 1. Обеспечение организации бюджетного процесса
1.1.1	Проведение мониторинга и составление рейтинга финансового менеджмента главных администраторов финансовых средств	Администрация Кольского района	Управление финансов	2021-2025 годы
1.1.2.	Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в муниципальном образовании Кольский район	Администрация Кольского района	Управление финансов	2021-2025 годы
2.	Задача 2: Эффективное управление муниципальным долгом
2.1.	Основное мероприятие 1: Управление муниципальным долгом муниципального образования Кольский район					80,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
2.1.1	Процентные платежи по муниципальному долгу Кольского района	Администрация Кольского района	Управление финансов	2021-2025 годы	бюджет Кольского района	80,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
	Итого по задаче 2:
3.	Задача 3: Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, повышение прозрачности бюджетов и открытости бюджетного процесса
3.1.	Основное мероприятие 2: Обеспечение развития информационной системы управления общественными финансами					16443,5	3306,3	3284,3	3284,3	3284,3	3284,3
3.1.1	Мероприятие: Развитие информационной системы управления муниципальными финансами	Администрация Кольского района	Отдел информационного обеспечения	2021-2025 годы	бюджет Кольского района	16439,5	3305,5	3283,5	3283,5	3283,5	3283,5
	Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет	Администрация Кольского района	Отдел информационного обеспечения		бюджет Кольского района	1080,0	216,0	216,0	216,0	216,0	216,0
	Выполнение работ по заправке картриджей, устранению неисправностей (восстановлению работоспособности) картриджей, оргтехники, электронно-вычислительных машин и используемого совместно с ними периферийного и офисного оборудования	Администрация Кольского района	Отдел информационного обеспечения	2021-2025 годы	бюджет Кольского района	1500,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
	Приобретение, обновление, сопровождение лицензионного программного обеспечения с определенным сроком полезного использования (включая информационные системы), электронно-цифровых подписей.	Администрация Кольского района	Отдел информационного обеспечения	2021-2025 годы	бюджет Кольского района	3885,0	777,0	777,0	777,0	777,0	777,0
	Проведение работ по обследованию и подготовке объектов информатизации к аттестации, а также проведение работ (оказание услуг) по защите и аттестации	Администрация Кольского района	Отдел информационного обеспечения	2021-2025 годы	бюджет Кольского района	1720,0	344,0	344,0	344,0	344,0	344,0
	Проведение работ по установке (расширению) и модернизации единых функционирующих систем	Администрация Кольского района	Отдел информационного обеспечения	2021-2025 годы	бюджет Кольского района	200,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	Администрация Кольского района	Отдел информационного обеспечения	2021-2025 годы	бюджет Кольского района	2500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
	Приобретение комплектующих и расходных материалов для компьютерной и офисной техники	Администрация Кольского района	Отдел информационного обеспечения	2021-2025 годы	бюджет Кольского района	250,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	Приобретение, обновление, сопровождение лицензионного программного обеспечения с неопределенным сроком полезного использования (включая информационные системы)	Администрация Кольского района	Отдел информационного обеспечения	2021-2025 годы	бюджет Кольского района	5304,5	1078,5	1056,5	1056,5	1056,5	1056,5
3.1.2.	Расходы бюджета Кольского района на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования"	Администрация Кольского района	Администрация Кольского района	2021-2025 годы	бюджет Кольского района	4,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	Всего по Подпрограмме 1:				бюджет Кольского района	16523,5	3322,3	3300,3	3300,3	3300,3	3300,3

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1

Наименование	Всего, тыс. рублей	В том числе по годам реализации, тыс. рублей
		2021	2022	2023	2024	2025
Всего по Подпрограмме 1:	16523,5	3322,3	3300,3	3300,3	3300,3	3300,3
в том числе за счет:
средств бюджета Кольского района	16523,5	3322,3	3300,3	3300,3	3300,3	3300,3
В том числе по Заказчикам
Заказчик: администрация Кольского района	16523,5	3322,3	3300,3	3300,3	3300,3	3300,3
в том числе за счет:
средств бюджета Кольского района	16523,5	3322,3	3300,3	3300,3	3300,3	3300,3

Паспорт
подпрограммы "Создание условий для сбалансированного и устойчивого
исполнения местных бюджетов, содействие повышению качества управления муниципальными финансами"
(далее - Подпрограмма 2)

Наименование Муниципальной программы, в которую входит Подпрограмма 2	"Управление муниципальными финансами" на 2021 - 2025 годы
Цель Подпрограммы 2	Обеспечение устойчивого исполнения местных бюджетов
Задачи Подпрограммы 2	1. Совершенствование механизмов предоставления межбюджетных трансфертов 2. Обеспечение устойчивого исполнения местных бюджетов
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы 2	1. Количество муниципальных образований, имеющих оценку соответствия параметров бюджетов муниципальных образований в процессе их исполнения требованиям бюджетного законодательства РФ и условиям предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета и отнесенных к первой-третьей группе 2. Доля дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета и бюджета Кольского района местным бюджетам (за исключением субвенций) 3. Доля просроченной кредиторской задолженности по расходам на оплату труда работников муниципальных учреждений при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
Заказчики Подпрограммы 2	Администрация Кольского района (Управление финансов)
Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2	2021 - 2025 гг.
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2	Всего по Подпрограмме - 844150,2 тыс. рублей, в том числе: Бюджет Кольского района - 63791,7 тыс. рублей, из них: 2021 год: 14121,3 тыс. рублей; 2022 год: 12417,6 тыс. рублей; 2023 год: 12417,6 тыс. рублей; 2024 год: 12417,6 тыс. рублей; 2025 год: 12417,6 тыс. рублей; Областной бюджет - 780358,5 тыс. рублей, из них: 2021 год: 156071,7 тыс. рублей; 2022 год: 156071,7 тыс. рублей; 2023 год: 156071,7 тыс. рублей; 2024 год: 156071,7 тыс. рублей; 2025 год: 156071,7 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2	1. Снижение рисков несбалансированности местных бюджетов 2. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам на оплату труда работников муниципальных учреждений при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 3. Создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма 2

Эффективное местное самоуправление является одним из условий социально-экономического развития муниципального образования, повышения качества жизни населения.

Неравномерность распределения налогооблагаемой базы по муниципальным образованиям Кольского района, связанная с различиями муниципальных образований в уровне социально-экономического развития, территориальном расположении, демографическом положении и рядом других объективных факторов, осложняет, а порой и делает невозможным самостоятельное решение органами местного самоуправления вопросов местного значения.

Финансовые возможности муниципальных образований по выполнению расходных полномочий значительно дифференцированы в результате сложившейся структуры экономики муниципальных образований, степени развития их экономического потенциала, размера территории и количества проживающего населения, обеспеченности инфраструктурой и т.д.

Задачу по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований с целью выполнения их обязательств по обеспечению предоставления на территории муниципальных услуг, относящихся к полномочиям муниципальных образований, выполняют дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности.

Мероприятия Подпрограммы 2 направлены, прежде всего, на формирование стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств муниципальных образований городских и сельских поселений Кольского района на базе современных принципов эффективного управления муниципальными финансами.

Ключевыми показателями Подпрограммы 2 являются:

- сокращение дифференциации муниципальных образований по уровню бюджетной обеспеченности;

- отсутствие муниципальных образований, в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства;

- снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах местных бюджетов (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций).

2. Основные цели и задачи Подпрограммы 2

Целью Подпрограммы 2 является обеспечение устойчивого исполнения местных бюджетов.

Для достижения цели Подпрограмм 2 следует обеспечить решение следующих задач:

совершенствование механизмов предоставления межбюджетных трансфертов;

обеспечение устойчивого исполнения местных бюджетов.

Основными ожидаемыми результатами Подпрограммы 2 являются:

1. Снижение рисков несбалансированности местных бюджетов.

2. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам на оплату труда работников муниципальных учреждений при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

3. Создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов.

Срок реализации подпрограммы 2 соответствует сроку реализации Муниципальной программы.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) Подпрограммы 2

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год 2017	Текущий год 2018	Годы реализации Программы
					2021	2022		2023		2024		2025
	Цель: Обеспечение устойчивого исполнения местных бюджетов
1.	Задача 1: Совершенствование механизмов предоставления межбюджетных трансфертов
1.1.	Количество муниципальных образований, имеющих оценку соответствия параметров бюджетов муниципальных образований в процессе их исполнения требованиям бюджетного законодательства РФ и условиям предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета и отнесенных к первой-третьей группе	единиц	11	11	11	11	11		11		11
1.2.	Доля просроченной кредиторской задолженности по расходам на оплату труда работников муниципальных учреждений при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	%	0	0	0	0	0		0		0
2.	Задача 2. Обеспечение устойчивости исполнения местных бюджетов
2.1.	Доля дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета и бюджета Кольского района местным бюджетам (за исключением субвенций)	%	43,2	44,5	60,0	60,0	60,0		60,0		60,0

3. Перечень мероприятий Подпрограммы 2

N п/п		Цель, задачи, программные мероприятия	Заказчик (ГРБС)	Исполнитель	Срок исполнения	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. рублей)
							Всего	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Цель: Обеспечение устойчивого исполнения местных бюджетов
Задача 1. Совершенствование механизмов предоставления межбюджетных трансфертов
1.1	Основное мероприятие 1. Обеспечение механизма предоставления межбюджетных трансфертов
1.1.1	Анализ действующих механизмов предоставления межбюджетных трансфертов
1.1.2	Совершенствование нормативно-правового обеспечения предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета
Задача 2. Обеспечение устойчивости исполнения местных бюджетов
2.1	Основное мероприятие 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований						507353,2	102833,6	101129,9	101129,9	101129,9	101129,9
2.1.1	Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений					Всего, в т.ч.	507353,2	102833,6	101129,9	101129,9	101129,9	101129,9
						Бюджет Кольского района	63791,7	14121,3	12417,6	12417,6	12417,6	12417,6
						Областной бюджет	443561,5	88712,3	88712,3	88712,3	88712,3	88712,3
2.2	Основное мероприятие 2. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов						294645,0	58929,0	58929,0	58929,0	58929,0	58929,0
2.2.1	Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования"					Областной бюджет	775,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0
2.2.2	Субсидии на обеспечение бесперебойного функционирования и повышение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области					Областной бюджет	91548,5	18309,7	18309,7	18309,7	18309,7	18309,7
2.2.3	Субсидии на планировку территорий, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры					Областной бюджет	59492,0	11898,4	11898,4	11898,4	11898,4	11898,4
2.2.4	Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд					Областной бюджет	10638,0	2127,6	2127,6	2127,6	2127,6	2127,6
2.2.5	Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений					Областной бюджет	127441,5	25488,3	25488,3	25488,3	25488,3	25488,3
2.2.6	Субсидии на предоставление социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках					Областной бюджет	1000,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
2.2.7	Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды муниципальных образований, численность населения которых менее 1000 человек					Областной бюджет	3750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
2.3	Основное мероприятие 3. Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на выполнение государственных полномочий						42152,0	8430,4	8430,4	8430,4	8430,4	8430,4
2.3.1	Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты					Областной бюджет	16835,5	3367,1	3367,1	3367,1	3367,1	3367,1
2.3.2	Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях"					Областной бюджет	220,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
2.3.3	Субвенция на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных					Областной бюджет	24016,5	4803,3	4803,3	4803,3	4803,3	4803,3
2.3.4	Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на организацию осуществления деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных					Областной Бюджет	1080,0	216,0	216,0	216,0	216,0	216,0
	Итого по задаче 2:					Всего: в том числе: Бюджет Кольского района Областной бюджет	844150,2	170193,0	168489,3	168489,3	168489,3	168489,3
							63791,7	14121,3	12417,6	12417,6	12417,6	12417,6
							780358,5	156071,7	156071,7	156071,7	156071,7	156071,7
	Всего по Подпрограмме 2:					Всего: в том числе: Бюджет Кольского района Областной бюджет	844150,2	170193,0	168489,3	168489,3	168489,3	168489,3
							63791,7	14121,3	12417,6	12417,6	12417,6	12417,6
							780358,5	156071,7	156071,7	156071,7	156071,7	156071,7

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2

Наименование	Всего, тыс. рублей	В том числе по годам реализации, тыс. рублей
		2021	2022	2023	2024	2025
Всего по подпрограмме 2:	844150,2	170193,0	168489,3	168489,3	168489,3	168489,3
в том числе за счет:
средств бюджета Кольского района	63791,7	14121,3	12417,6	12417,6	12417,6	12417,6
средств областного бюджета	780358,5	156071,7	156071,7	156071,7	156071,7	156071,7
В том числе по Заказчикам
Заказчик: Управление финансов администрации Кольского района	844150,2	170193,0	168489,3	168489,3	168489,3	168489,3
в том числе за счет:
средств бюджета Кольского района	63791,7	14121,3	12417,6	12417,6	12417,6	12417,6
средств областного бюджета	780358,5	156071,7	156071,7	156071,7	156071,7	156071,7

5. Механизм реализации Муниципальной программы

Ответственный за реализацию Муниципальной программы в целом	Управление финансов администрации Кольского района - начальник управления
Порядок организации работы по реализации Муниципальной программы	Структурные подразделения управления финансов: - обеспечивают реализацию программных мероприятий в соответствии с поставленными перед ними задачами - организуют ежеквартальный мониторинг достижения значений целевых показателей, характеризующих выполнение задач - анализируют эффективность использования финансовых средств, направленных на реализацию программных мероприятий В случае невыполнения планируемых целевых значений показателей проводится анализ причин, и разрабатываются предложения по улучшению ситуации, на основании которых руководителем управления финансов принимаются соответствующие управленческие решения Предоставление отчетности и информации о ходе выполнения Муниципальной программы осуществляется в порядке и сроки, установленные постановлением администрации Кольского района
Ответственный за мониторинг реализации Муниципальной программы и составление форм отчетности о реализации Муниципальной программы	Бюджетная инспекция управления финансов, подразделение экономического анализа

6. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы проводится ежегодно в течение всего срока ее реализации и основана на оценке результативности Муниципальной программы с учетом объема финансовых ресурсов, направленных на ее реализацию.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы осуществляется путем:

1. Полноты выполнения программных мероприятий, которая оценивается по формуле:

ОВМ = КМп / КМф, где:

ОВМ - оценка выполнения запланированных мероприятий Муниципальной программы;

КМп - количество мероприятий по плану;

КМф - количество фактически выполненных мероприятий.

Расчет количества фактически выполненных мероприятий производится на основе экспертной оценки выполнения каждого из мероприятий Муниципальной программы:

КМф = ЭОВ1.1 + ЭОВ1.2 + ....ЭОВn, где:

ЭОВ - экспертная оценка выполнения каждого из мероприятий (100-процентное выполнение - 1, частичное выполнение - 0,5; невыполнение - 0).

2. Эффективности расходования финансовых средств на реализацию мероприятий, предусматривающих финансирование, которая оценивается по формуле:

ИФР = Фф / Фп, где:

ИФР - уровень использования финансовых ресурсов, направленных на реализацию программных мероприятий;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, использованных для финансирования мероприятий Муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на финансирование мероприятий Муниципальной программы.

3. Оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Муниципальной программы (подпрограмм) и их плановых значений по формуле:

ДЦ = (ЦИф1 / ЦИп1 + ЦИф(n) / ЦИп(n) ) / n, где:

ДЦ - степень достижения целей (решения задач) Муниципальной программы (подпрограммы);

ЦИф(n) - фактическое значение конкретного целевого показателя;

ЦИп(n) - плановое значение конкретного целевого показателя;

n - количество целевых показателей Муниципальной программы.

Интегральный показатель эффективности реализации Муниципальной программы (ЭМП) в отчетном году рассчитывается по формуле:

ЭМП = (ОВМ + ИФР + ДЦ) / 3

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности составляет не менее 0,7.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности составляет от 0,5 (включительно) до 0,69.

Реализация Муниципальной программы признается неудовлетворительной, если значение интегрального показателя эффективности составляет менее 0,5.