Приложение. Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2021-2025 годы

Приложение
к постановлению
администрации Кольского района
от 13 ноября 2018 г. N 1235

Муниципальная программа
"Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2021-2025 годы

Паспорт
муниципальной программы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2021-2025 годы

Цели программы	Обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки
Задачи программы	Обеспечить выполнение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы	Доля освоенности средств бюджета Кольского района и областного бюджета
Заказчики программы	Администрация Кольского района (Отдел бухгалтерского учета) МБУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений Кольского района".
Заказчик-координатор программы	Администрация Кольского района (Отдел бухгалтерского учета)
Сроки и этапы реализации программы	2021-2025 годы
Финансовое обеспечение программы	Общий объем финансирования по Программе: - 283 613,2 тыс. рублей, в том числе: 261 813,2 - за счет средств областного бюджета: 2021 г. -52 362,6 тыс. рублей 2022 г.- 52 362,7 тыс. рублей 2023 г. - 52 362,6 тыс. рублей 2024 г. - 52 362,6 тыс. рублей 2025 г. - 52 362,7 тыс. рублей 21 800,0 - за счет средств местного бюджета: 2021 г. - 4 360,0 тыс. рублей 2022 г. - 4 360,0 тыс. рублей 2023 г. - 4 360,0 тыс. рублей 2024 г. - 4 360,0 тыс. рублей 2025 г. - 4 360,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	- усиление адресной направленности оказания мер социальной поддержки

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы

В современных социально-экономических условиях вопросы социальной защиты населения остаются актуальными. Политическая обстановка в мире, преобразования в экономике усугубили разделение общества на богатых и бедных. Современная экономическая ситуация диктует необходимость сохранения объемов оказания дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на прежнем уровне, дополняя перечень мероприятий федеральных и региональных социальных программ.

В соответствии с законами Мурманской области органы местного самоуправления наделены государственными полномочиями по обеспечению дополнительных гарантий по социальной поддержке различных социальных групп. Финансовое обеспечение таких государственных полномочий осуществляется за счет субвенций из областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов.

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

Администрация Кольского района, понимая значимость социальной проблемы, реализует право предоставлять дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан - жителей Кольского района за счет средств бюджета муниципального образования.

В дополнительных мерах социальной поддержки нуждаются трудоспособные граждане, семьи, имеющие детей, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Мурманской области, пенсионеры.

Муниципальная программа определяет систему дополнительных мер социальной поддержки граждан, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации, на основе принципа адресности, что позволит своевременно и комплексно решать многие возникающие проблемы, а также повысит эффективность расходования бюджетных средств на указанные цели.

Реализация в 2021 - 2025 годах мероприятий программы направлена на укрепление социального положения, повышение качества жизни граждан, снижение социальной напряженности.

2. Цель программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели

N п/п	Цель и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации Программы
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Цель. Обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки
1.	Доля освоенных средств бюджета Кольского района и областного бюджета	%	100	100	100	100	100	100	100

3. Перечень программных мероприятий

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Исполнитель	Срок исполнения	Источники финансирования	Объемы финансирования, (тыс. руб.)
					всего	2021	2022	2023	2024	2025
	Цель: Обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки
	Задача: Обеспечить выполнение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
	Основное мероприятие 1: Обеспечение социальных гарантий и усиления адресной направленности мер социальной поддержки населению
1.1	Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области	МБУ "ЦБ муниципальных учреждений"	ежегодно	Областной бюджет	178845,0	35769,0	35769,0	35769,0	35769,0	35769,0
1.2	Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	МБУ "ЦБ муниципальных учреждений"	ежегодно	Областной бюджет	15526,5	3105,3	3105,3	3105,3	3105,3	3105,3
1.3	Субвенция на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении)	МБУ "ЦБ муниципальных учреждений"	ежегодно	Областной бюджет	662,2	132,4	132,5	132,4	132,4	132,5
1.4	Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования	МБУ "ЦБ муниципальных учреждений"	ежегодно	Областной бюджет	66222,0	13244,4	13244,4	13244,4	13244,4	13244,4
1.5	Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кольский район	Администрация Кольского района	ежегодно	Бюджет Кольского района	20380,0	4076,0	4076,0	4076,0	4076,0	4076,0
1.6	Предоставление и выплата ежемесячной доплаты к государственной (трудовой) пенсии лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Кольского района"	Администрация Кольского района	ежегодно	Бюджет Кольского района	300,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
1.7	Субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению	Администрация Кольского района	ежегодно	Областной бюджет	557,5	111,5	111,5	111,5	111,5	111,5
1.8	Ежемесячная доплата к страховой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Кольский район	Администрация Кольского района	ежегодно	Бюджет Кольского района	1120,0	224,0	224,0	224,0	224,0	224,0
	Всего по Программе, в том числе				283613,2	56722,6	56722,7	56722,6	56722,6	56722,7
				Бюджет Кольского района	21800,0	4360,0	4360,0	4360,0	4360,0	4360,0
				Областной бюджет	261813,2	52362,6	52362,7	52362,6	52362,6	52362,7

4. Ресурсное обеспечение программы

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета Кольского района на соответствующий финансовый год и плановый период, с учетом возможностей бюджета Кольского района, а также с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий Программы и новых объектов (мероприятий Программы).

Источник финансирования	Всего, тыс. рублей	В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс.рублей
		2021	2022	2023	2024	2025
Всего по программе:	283613,2	56722,6	56722,7	56722,6	56722,6	56722,7
- в том числе за счет средств бюджета Кольского района	21800,0	4360,0	4360,0	4360,0	4360,0	4360,0
- в том числе за счет средств областного бюджета	261813,2	52362,6	52362,7	52362,6	52362,6	52362,7

5. Механизм реализации программ

Организацию и управление всем комплексом работ по реализации Программы осуществляет администрация Кольского района в лице отдела бухгалтерского учета.

Отдел бухгалтерского учета:

- осуществляет контроль исполнения программных мероприятий;

- составляет отчеты по реализации Программы.

6. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

1. Полноты выполнения программных мероприятий, которая оценивается по формуле:

ОВМ = КМп / КМф,

где:

ОВМ - оценка выполнения запланированных мероприятий Программы;

КМп - количество мероприятий по плану;

КМф - количество фактически выполненных мероприятий.

Расчет количества фактически выполненных мероприятий производится на основе экспертной оценки выполнения каждого из мероприятий Программы:

КМф = ЭОВ1.1 + ЭОВ1.2 + ...ЭОВn,

,где:

ЭОВ - экспертная оценка выполнения каждого из мероприятий (100-процентное выполнение - 1, частичное выполнение - 0,5; невыполнение - 0).

2. Эффективности расходования финансовых средств на реализацию мероприятий, предусматривающих финансирование, которая оценивается по формуле:

ИФР = Фф / Фп,

где:

ИФР - уровень использования финансовых ресурсов, направленных на реализацию программных мероприятий;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, использованных для финансирования мероприятий Программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на финансирование мероприятий Программы.

3. Оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей муниципальной программы (подпрограмм) и их плановых значений по формуле:

ДЦ = (ЦИф1 / ЦИп1 + ЦИф(n) / ЦИп(n) ) / n,

где:

ДЦ - степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы (подпрограммы);

ЦИф(n) - фактическое значение конкретного целевого показателя;

ЦИп(n) - плановое значение конкретного целевого показателя;

n - количество целевых показателей Программы.

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы (ЭМП) в отчетном году рассчитывается по формуле:

ЭМП = (ОВМ + ИФР + ДЦ) / 3

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности составляет не менее 0,7.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности составляет от 0,5 (включительно) до 0,69.

Реализация муниципальной программы признается неудовлетворительной, если значение интегрального показателя эффективности составляет менее 0,5.