Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации
города Мурманска
от 30 ноября 2018 г. N 4140

Перечень
основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2024 годы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.								Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий								Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Наименование показателя, ед. измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Цель: обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом
Задача 1: обеспечение эффективного функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта
1	Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными организациями города Мурманска	2018 - 2024 годы	Всего, в т.ч.: МБ ФБ	1310379,7	247444,9	226045,8	229544,4	148947,7	150774,1	152520,3	155102,5	Количество обучающихся (чел.)	1977	1977	1977	1977	1977	1977	1977	КФиС, МАУ СШОР N 3, 4, МБУ СШОР N 8, 12, 13, МАУ ГСЦ "Авангард"
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2018 - 2024 годы	МБ	1302670,1	239735,3	226045,8	229544,4	148947,7	150774,1	152520,3	155102,5	Количество подведомственных учреждений комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (ед.)	6	6	6	6	6	6	6	КФиС, МАУ СШОР N 3, 4, МБУ СШОР N 8, 12, 13, МАУ ГСЦ "Авангард"
1.2	Проведение социологического опроса по вопросам удовлетворенности качеством предоставления услуг населению подведомственными учреждениями КФиС	2018 - 2024 годы	не требует финансирование									Наличие социологического опроса, да - 1, нет - 0	1	1	1	1	1	1	1	КФиС
1.3	Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	2018 год	МБ ФБ	7709,6	7709,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество подведомственных учреждений комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (ед.)	4	0	0	0	0	0	0	КФиС, МАУ СШОР N 3, 4, МБУ СШОР N 12, 13
			МБ	3307,4	3307,4
			ФБ	4402,2	4402,2
Итого			МБ	1305977,5	243042,7	226045,8	229544,4	148947,7	150774,1	152520,3	155102,5
Итого			ФБ	4402,2	4402,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по задаче 1			Всего, в т.ч.: МБ ФБ	1310379,7	247444,9	226045,8	229544,4	148947,7	150774,1	152520,3	155102,5
Задача 2: увеличение вовлеченности населения в занятие физической культурой и спортом
2	Основное мероприятие: развитие системы массового спорта в городе Мурманске	2018 - 2024 годы	МБ	157887,8	34903,9	21488,4	25688,4	19218,4	18862,9	18862,9	18862,9	Количество массовых легкоатлетических забегов, эстафет (ед.)	5	5	5	5	5	5	5	КФиС
2.1	Премии главы муниципального образования город Мурманск	2018 - 2024 годы	МБ	805,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	Количество врученных премий (ед.)	10	10	10	10	10	10	10	КФиС
2.2	Мероприятия в сфере физической культуры и спорта	2018 - 2024 годы	МБ	73877,8	10760,3	11246,0	11246,0	10423,0	10067,5	10067,5	10067,5	Количество проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в т.ч. количество участий (ед.)	211	211	211	211	211	211	211	КФиС
2.3	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2018 - 2024 годы	МБ	64564,0	19681,6	5780,4	9980,4	7280,4	7280,4	7280,4	7280,4	Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий, в т.ч. количество участий (ед.)	218	218	218	218	218	218	218	КФиС, МАУ СШОР N 3, МБУ СШОР N 13, МАУ ГСЦ "Авангард"
2.4	Субсидии некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта	2018 - 2024 годы	МБ	18641,0	4347,0	4347,0	4347,0	1400,0	1400,0	1400,0	1400,0	Количество некоммерческих объединений в сфере физической культуры и спорта (ед.)	3	3	3	5	5	5	5	КФиС
	Итого по задаче 2	2018 - 2024 годы	МБ	157887,8	34903,9	21488,4	25688,4	19218,4	18862,9	18862,9	18862,9
Итого			МБ	1463865,3	277946,6	247534,2	255232,8	168166,1	169637,0	171383,2	173965,4
Итого			ФБ	4402,2	4402,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО			Всего, в т.ч.: МБ ФБ	1468267,5	282348,8	247534,2	255232,8	168166,1	169637,0	171383,2	173965,4

Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы

N п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
			Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными организациями города Мурманска	Всего, в т.ч.: МБ ФБ	1310379,7	247444,9	226045,8	229544,4	148947,7	150774,1	152520,3	155102,5
		МБ	1305977,5	243042,7	226045,8	229544,4	148947,7	150774,1	152520,3	155102,5
		ФБ <*>	4402,2	4402,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	1302670,1	239735,3	226045,8	229544,4	148947,7	150774,1	152520,3	155102,5
1.1.1	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта МАУ СШОР N 3, 4 и МБУ СШОР N 8,12,13	МБ	919484,1	170258,3	148551,1	151129,9	110311,5	111623,4	112877,6	114732,3
1.1.2	Обеспечение доступа к объектам спорта МАУ ГСЦ "Авангард"	МБ	383186,0	69477,0	77494,7	78414,5	38636,2	39150,7	39642,7	40370,3
1.3	Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	Всего, в т.ч.: МБ ФБ	7709,6	7709,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		МБ	3307,4	3307,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ФБ <*>	4402,2	4402,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Развитие системы массового спорта в городе Мурманске	МБ	157887,8	34903,9	21488,4	25688,4	19218,4	18862,9	18862,9	18862,9
2.3	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	64564,0	19681,6	5780,4	9980,4	7280,4	7280,4	7280,4	7280,4
2.3.1	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий МБУ СШОР N 13	МБ	805,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
2.3.2	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий МАУ СШОР N 4	МБ	13300,0	1900,0	1900,0	1900,0	1900,0	1900,0	1900,0	1900,0
2.3.3	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий МАУ ГСЦ "Авангард"	МБ	11773,8	2781,4	1965,4	1965,4	1265,4	1265,4	1265,4	1265,4
2.3.4	Организация и проведение спортивно-массового мероприятия фестиваля спорта "Гольфстрим"	МБ	30521,8	6721,8	1800,0	6000,0	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0
2.3.5	Подготовка к проведению мероприятия "Чемпионат Мира по ледяному плаванию в 2019 году"	МБ	8163,4	8163,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Прогнозные цифры федерального бюджета на 2018 год, предусмотренные в государственной программе Мурманской области "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 N 569-ПП (с изменениями и дополнениями, последнее изменение от 30.07.2018 N 349-ПП).

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год, с учетом возможностей местного бюджета, степени привлечения других источников финансирования, а также с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий подпрограммы и появления новых объектов (мероприятий подпрограммы).

Источники финансирования	Всего,	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
	тыс. руб.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска, всего	1468267,5	282348,8	247534,2	255232,8	168166,1	169637,0	171383,2	173965,4
в том числе за счет
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	1463865,3	277946,6	247534,2	255232,8	168166,1	169637,0	171383,2	173965,4
средств областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средств федерального бюджета	4402,2	4402,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетных средств	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0