Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

7.1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2017 года	Факт 2017 года
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м.	1 700,077	1 369,894
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м.	1700,077	1 369,894
	Дополнительный приток	тыс. куб. м.	692,425	386,652
	- собственные нужды	тыс. куб. м.	44,212	33,907
3.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	тыс. куб. м.	963,440	949,335
	- внутреннее потребление	тыс. куб. м.	14,685	13,801
3.1.	- населению	тыс. куб. м.	800,652	751,200
3.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	94,976	66,672
3.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	53,127	117,662

7.2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности по водоотведению

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Замена светильников наружного освещения на светильники с энергоэффективными лампами, замена электрических приборов отопления		снижение электроэнергии на хозяйственные нужды
	План	164,52		0	0
	Факт	0,00		0	0

7.3. Финансовые потребности, на реализацию производственной программы на производства водоотведения

NN п/п	Наименование мероприятия	Единица измерений	Водоотведение	Водоотведение
			План 2017 года	Факт 2017 года
1	2	3	4	5
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	86 074,80	81 216,42
1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	46 863,85	51 553,45
1.2.	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	9 536,74	8 845,06
1.3.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	25 845,45	20 699,83
1.3.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ)	тыс. руб.	747,75	442,17
1.3.2	Налоги и сборы	тыс. руб.	1 584,23	1 393,15
1.3.3	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	17 015,87	18 864,51
1.3.4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.	827,00	0,00
1.3.5	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс. руб.	5 670,60	0,00
1.4	Амортизация	тыс. руб.	0,00	118,09
1.5	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	3 828,77	0,00
2	Итого НВВ	тыс. руб.	86 074,80	81 216,42

7.4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем

NN п/п	Наименование мероприятия	Значение показателей
		Водоотведение
		План 2017 года	Факт 2017 года
1	2	3	4
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	7,56
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	100	100
6.	Показатели энергетической эффективности
а).	удельный расход электроэнергии (водоотведение), кВтч/куб. м	3,91	3,68