Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

1. Выполнение объемов по питьевой воде

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2017 года	Факт 2017 года
1.	Объем выработки воды (поднятой воды)	тыс. куб. м.	1746,742	1737,617
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	52,097	36,601
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м.	1694,645	1701,016
3.1.	Объем потерь	тыс. куб. м.	293,872	546,975
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	1400,773	1154,042
	- внутреннее	тыс. куб. м.	643,458	477,562
4.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории	тыс. куб. м.	757,315	676,480
	г. Полярные Зори и н.п. Зашеек	тыс. куб. м.
	(наименование муниципального образования) в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.
		тыс. куб. м.
4.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	651,371	503,598
4.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	61,209	40,897
4.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	44,735	131,985

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Замена электрических приборов отопления		Снижение потребления электрической энергии
	План	45		0	0
	Факт	1,46		0	0

3. Финансовые потребности, на реализацию производственной программы на производства питьевой воды (вид услуги)

NN п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя
		План 2017 года	Факт 2017 года
1	2	3	4
1	Необходимая валовая выручка	34 699,27	36 042,62
1.1	Операционные расходы	18 280,93	25 627,71
1.2	Расходы на электрическую энергию	2 782,07	2 394,30
1.3	Неподконтрольные расходы	12 173,15	8 004,16
1.3.1	Налоги и сборы	582,78	522,61
1.3.2	Арендная плата (аренда электросетевого оборудования)	7 082,54	7 481,55
1.3.3	Резерв по сомнительным долгам	223,41	0,00
1.3.4	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов (выпадающие доходы)	4 284,42	0,00
1.4	Амортизация	14,79	16,44
1.5	Предпринимательская прибыль	1 448,33	0,00

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем

NN п/п	Наименование мероприятия	Значение показателей
		План 2017 года	Факт 2017 года
1	2	3	4
1.	Показатели качества питьевой воды
а).	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б).	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а).	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,65	1,07
3.	Показатели энергетической эффективности
а).	доля потерь воды, %	0,17	0,31
б).	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб. м	0,62862	0,53557