Приложение N 4. Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "ПромВоенСтрой" в сфере водоотведения на период с 01.01.2019 до 31.12.2023

Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 13 декабря 2018 г. N 46/22

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "ПромВоенСтрой" в сфере водоотведения
на период с 01.01.2019 до 31.12.2023

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "ПромВоенСтрой"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	191124, г. Санкт-Петербург, ул. Орловская, д. 1, лит. А, пом. 55Н, (812) 616-01-21 promvoenstroy@gmail.com, www.promvoenstroy.ru
Реквизиты организации	ИНН 7842410730 ОКАТО 402 985 630 00 ОКФС 16 ОКПО 610 522 35	КПП 784201001 ОГРН 109 784 717 23 67 ОКОПФ 65 ОКВЭД 36.00

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Эксплуатация и ремонт приборов учета	2019 - 2023	0	-	-	-
2	Контроль за инженерными коммуникациями, ревизия запорной арматуры	2019 - 2023	0	-	-	-
	Итого:		0	-	-	-

Раздел 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	19,16	19,16	19,16	19,16	19,16
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	19,16	19,16	19,16	19,16	19,16
3	Объем отведенных стоков переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам:	тыс. куб. м	0	0	0	0	0
4	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории сельского поселения Корзуново Печенгского района Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	19,16	19,16	19,16	19,16	19,16
4.1	От абонентов		18,409	18,409	18,409	18,409	18,409
4.1.1.1	- населению	тыс. куб. м	17,105	17,105	17,105	17,105	17,105
4.1.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224
4.1.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
4.2	От котельной	тыс. куб. м	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
4.3	От НС (водоснабжение)	тыс. куб. м	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Текущие расходы	2710,33	2780,07	2836,12	2948,2	3035,39
1.1.1	Операционные расходы	2594,40	2656,32	2735,24	2816,06	2898,86
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	36,99	42,78	44,49	46,27	48,12
1.1.3	Неподконтрольные расходы	0	0	0	0	0
1.2	Амортизация	0	0	0	0	0
1.3	Расчетная предпринимательская прибыль	78,94	80,97	83,39	85,87	88,41
	НВВ Товарной продукции	2710,33	2780,07	2836,12	2948,2	3035,39

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Эксплуатация и ремонт приборов учета	2019	2023
2	Контроль за инженерными коммуникациями, ревизия запорной арматуры	2019	2023

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0	0	0	0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	НДС, лимиты не установлены	НДС, лимиты не установлены	НДС, лимиты не установлены	НДС, лимиты не установлены	НДС, лимиты не установлены
3	Показатели энергетической эффективности
	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВт.ч/куб. м	0	0	0	0	0
	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВт.ч/куб. м	-	-	-	-	-

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

1. Объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			План 2016 г.	Факт 2016 г.	План 2017 г.	Факт 2017 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	20,643	18,582	20,384	18,376
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	20,643	18,582	20,384	18,376
3	Объем отведенных стоков переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам:	тыс. куб. м	0	0	0	0
4	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории сельского поселения Корзуново Печенгского района Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	20,634	18,582	20,384	18,376
4.1	абонентам	тыс. куб. м	18,387	17,831	18,254	17,625
4.1.1.1	- населению	тыс. куб. м	7,798	16,59	16,777	17,105
4.1.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	10,175	1,13	1,359	0,446
4.1.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,414	0,111	0,118	0,074
4.2	От котельной	тыс. куб. м	2,005	0,500	1,879	0,500
4.3	От НС (водоснабжение)	тыс. куб. м	0,251	0,251	0,251	0,251

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	Текущий ремонт. План/Факт	0/0
2	Ремонт приборов учета. План/Факт	0/0
3	Замена энергосберегающих ламп. План/Факт	0/0
	Итого: План/Факт	0/0

3. Финансовые затраты

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
		План 2016 г.	Факт 2016 г.	План 2017 г.	Факт 2017 г.
1	2	3	4
1	Производственные расходы	2212,964	2356,79	2380,77	2449,3
2	Ремонтные расходы	0	0	0	0
3	Административные расходы	0	0	0	200,67
4	Сбытовые расходы	0	0	0	0
5	Амортизация	0	0	0	2,9
6	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	0,0	30,0	0	31,74
7	Налоги и сборы	0	0	0	0,037
8	Нормативная прибыль	0	0	0	0
9	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения	2212,964	2386,79	2380,77	2657,65

4. Плановые значения показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2016 г.	Факт 2016 год	План 2017 г.	Факт 2017 год
1	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0	0	0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	НДС, лимиты не установлены	НДС, лимиты не установлены	НДС, лимиты не установлены	НДС, лимиты не установлены
3	Показатели энергетической эффективности
	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВт.ч/куб. м	0	0	0	0
	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВт.ч/куб. м	-	-	-	-

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно