Приложение N 3. Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "ПромВоенСтрой" в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 01.01.2019 до 31.12.2023

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 13 декабря 2018 г. N 46/22

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "ПромВоенСтрой" в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 01.01.2019 до 31.12.2023

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "ПромВоенСтрой"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	191124, г. Санкт-Петербург, ул. Орловская, д. 1, лит. А, пом. 55Н, (812) 616-01-21 promvoenstroy@gmail.com, www.promvoenstroy.ru
Реквизиты организации	ИНН 7842410730 ОКАТО 402 985 630 00 ОКФС 16 ОКПО 610 522 35	КПП 784201001 ОГРН 109 784 717 23 67 ОКОПФ 65 ОКВЭД 36.00

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническое обслуживание приборов учета	2019 - 2023	0
	Итого:		0

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе:	тыс. куб. м	21,478	21,478	21,478	21,478	21,478
2	Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам:	тыс. куб. м	0	0	0	0	0
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	21,227	21,227	21,227	21,227	21,227
5	Объем потерь	тыс. куб. м	1,486	1,486	1,486	1,486	1,486
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	7	7	7	7	7
8	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории сельского поселения Корзуново Печенгского района Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	19,741	19,741	19,741	19,741	19,741
8.1	абонентам	тыс. куб. м	18,395	18,395	18,395	18,395	18,395
8.1.1	- населению	тыс. куб. м	17,194	17,194	17,194	17,194	17,194
8.1.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127
8.1.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074
8.2	Котельная	тыс. куб. м	1,108	1,108	1,108	1,108	1,108
8.3	Нужды водоотведения	тыс. куб. м	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Текущие расходы	5736,91	5880,57	6058,35	6240,63	6427,55
1.1.1	Операционные расходы	5292,65	5418,98	5579,97	5744,86	5913,77
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	277,16	290,31	301,93	314,0	326,56
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	0	0	0	0	0
1.2	Амортизация	0	0	0	0	0
1.3	Расчетная предпринимательская прибыль	167,09	171,28	176,46	181,77	187,21
	НВВ Товарной продукции	5736,91	5880,57	6058,35	6240,63	6427,55

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

(2019 - 2023 гг.)

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	7	7	7	7	7
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВт.ч/куб. м	2,885	2,885	2,885	2,885	2,885
	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВт.ч/куб. м	-		-		-

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 - 2017 годы)

1. Объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	План 2016 г.	Факт 2016 г.	План 2017 г.	Факт 2017 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе:	тыс. куб. м	22,427	21,18	22,476	21,548
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,251	0,251	0,251	0,251
3	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	22,176	20,929	22,250	21,297
4	Объем потерь	тыс. куб. м	1,546	1,463	1,556	1,556
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	7	7	7	7
6	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории сельского поселения Корзуново Печенгского района Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	20,63	19,466	20,669	19,741
6.1	абонентам	тыс. куб. м	18,387	18,083	18,552	18,395
6.1.1	- населению	тыс. куб. м	7,798	16,842	17,075	17,194
6.1.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	10,175	1,13	1,359	1,127
6.1.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,414	0,111	0,118	0,074
6.2	Котельная		2,005	1,145	1,879	1,108
6.3	Нужды водоотведения		0,238	0,238	0,238	0,238

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	Текущий ремонт. Замена шаровых задвижек
	План	0
	Факт	0
2	Ремонт приборов учета
	План	0
	Факт	0
3	Замена энергосберегающих ламп
	План	0
	Факт	0
	Итого:	0

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	План 2016 г.	Факт 2016 г.	План 2017 г.	Факт 2017 г.
1	2	3	4	3	4
1	Производственные расходы	4832,156	4767,655	5182,249	5148,602
2	Ремонтные расходы	0	803,715	0	0
3	Административные расходы	0	249,109	0	435,256
4	Сбытовые расходы	0	0	0	0
5	Амортизация	0	0	0	6,3
6	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	0	30,0	0	31,74
7	Налоги и сборы	0	0	0	0,08
8	Нормативная прибыль	0	0	0	0
9	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения	4832,156	5850,479	4806,505	5621,978

4. Плановые значения показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2016 г.	Факт 2016 г.	План 2017 г.	Факт 2017 г.
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	7	7	7	7
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВт.ч/куб. м	2,664	2,839	2,664	2,885
	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВт.ч/куб. м	-	-	-	-

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно