Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 12 декабря 2018 г. N 45/7

"Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2017 г. N 56/16

Производственная программа
Акционерного общества "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"
(полное название организации)
Питьевая вода в системах холодного водоснабжения (полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)
на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Акционерное общество "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Российская Федерация, РФ, 105055, г. Москва, Посланников пер., д. 3, стр. 5, этаж 1, оф. 1, почтовый адрес: 184650, г. Полярный, Мурманской области, ул. Советская, д. 17, а/я 63 тел. (81551) 70615 info-tpvod@GUZHKH.RU
Реквизиты организации	ИНН - 5116000922/КПП - 770101001 ОГРН - 1095110000325/ ОКПО - 08267116 ОКВЭД 36.00.2 - Распределение воды для питьевых и промышленных нужд

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды в системах холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Повышение надежности, в том числе:	2018 - 2022
1.2	Ремонт зданий и сооружений, передаточных устройств:			Снижение расходов на текущий ремонт. Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций. Снижение утечек. Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	1. Полярнинский эксплуатационный участок	2018	2268,9		158,8	7,0%
		2019	2349,5		164,5	7,0%
		2020	2431,7		170,2	7,0%
		2021	2511,9		175,8	7,0%
		2022	2589,8		181,3	7,0%
	2. Гаджиевский эксплуатационный участок	2018	3548,5		248,4	7,0%
		2019	3674,6		257,2	7,0%
		2020	3803,2		266,2	7,0%
		2021	3928,7		275,0	7,0%
		2022	4050,5		283,5	7,0%
	3. Видяевский эксплуатационный участок	2018	1767,4		123,7	7,0%
		2019	1830,2		128,1	7,0%
		2020	1894,3		132,6	7,0%
		2021	1956,8		137,0	7,0%
		2022	2017,5		141,2	7,0%
	4. Заозерский эксплуатационный участок	2018	3891,5		272,4	7,0%
		2019	4029,8		282,1	7,0%
		2020	4170,8		292,0	7,0%
		2021	4308,4		301,6	7,0%
		2022	4442,0		310,9	7,0%
1.3	Текущий ремонт: 1. Техническое обслуживание насосов, задвижек, сетей в системе водоснабжения	2018	616,7	Снижение расходов на текущий и аварийный ремонт	6,2	1,0%
		2019	638,6		6,4	1,0%
		2020	661,0		6,6	1,0%
		2021	682,8		6,8	1,0%
		2022	704,0		7,0	1,0%
	2. Техническое обслуживание электрооборудования в системе водоснабжения	2018	206,5		2,1	1,0%
		2019	213,8		2,1	1,0%
		2020	221,3		2,2	1,0%
		2021	228,6		2,3	1,0%
		2022	235,7		2,4	1,0%
	Итого:		65875,0		4346,6	6,6%
	в том числе:	2018	12299,5		811,6	6,6%
		2019	12736,5		840,4	6,6%
		2020	13182,3		869,8	6,6%
		2021	13617,2		898,5	6,6%
		2022	14039,5		926,3	6,6%

Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Установка частотных преобразователей	2018	396,1	Снижение энергопотребления	181,9	45,9%
2	Замена электродвигателей и оборудования	2018	2067,9	Снижение расходов на текущий ремонт	20,7	1,0%
		2019	1179,8		11,8	1,0%
		2020	466,9		4,7	1,0%
		2021	644,2		6,4	1,0%
		2022	644,2		6,4	1,0%
3	Реконструкция сетей освещения	2018	1176,3	Снижение энергопотребления	11,7	1,0%
		2019	787,6		4,7	0,6%
		2020	394,9		2,6	0,7%
4	Установка электросилового дизельного агрегата ЭСДА	2018	1288,1	Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций	77,3	6,0%
		2019	1288,1		77,3	6,0%
5	Установка дозаторов хлора	2018	257,1	Снижение расхода хлора	28,7	11,2%
		2019	257,1		28,7	11,2%
		2020	257,1		28,7	11,2%
		2022	257,1		28,7	11,2%
	Итого:		11362,5		520,3	4,6%
	в том числе:	2018	5185,5		320,3	6,2%
		2019	3512,6		122,5	3,5%
		2020	1118,9		36,0	3,2%
		2021	644,2		6,4	1,0%
		2022	901,3		35,1	3,9%

Раздел 3. Планируемый объем питьевой воды в системах холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	15976,43	15839,80	15976,43	15976,43	15976,43
2	Объем потерь воды	тыс. куб. м	2442,80	2423,50	2442,80	2442,80	2442,80
	% потерь		15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%
3	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	22,50	39,10	22,50	22,50	22,50
4	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м	13511,1	13377,2	13511,1	13511,1	13511,1
4.1	Объем товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	13511,1	13377,2	13511,1	13511,1	13511,1
4.1.1	- населению	тыс. куб. м	2690,7	2585,3	2690,7	2690,7	2690,7
4.1.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	10329,5	10014,9	10329,5	10329,5	10329,5
4.1.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	490,9	777,0	490,9	490,9	490,9

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевой воде в системе холодного водоснабжения (вид услуги)

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	459542,5	456417,4	443354,0	435602,1	446292,1
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	437281,9	432335,4	419942,8	411657,8	421838,8
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	313374,9	324512,2	330604,1	338098,9	345094,2
1.1.1.1	индекс эффективности расходов			1	1	1	1
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%		4,6%	3,5%	3,3%	3,1%
1.1.1.3	индекс количества активов			0	0	0	0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	54497,1	55945,3	57901,4	59581,1	61070,6
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	69409,9	51878,0	31436,8	13977,8	15674,0
1.2	Амортизация	тыс. руб.	3201,3	4359,4	3201,3	3201,3	3201,3
1.3	Расчетная предпринимательская прибыль ГО	тыс. руб.	19059,3	19722,5	20209,9	20743,0	21252,0
2	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	459542,5	456417,4	443354,0	435602,1	446292,1

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Ремонт зданий и сооружений	с 01.01.2018	по 31.12.2022
2	Текущий ремонт	с 01.01.2018	по 31.12.2022
3	Установка частотных преобразователей	с 01.01.2018	по 31.12.2022
4	Замена электродвигателей и оборудования	с 01.01.2018	по 31.12.2022
5	Установка электросилового дизельного агрегата ЭСДА	с 01.01.2018	по 31.12.2022

Раздел 6. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надежность:
1.1	удельное количество аварий и перерывов в системах водоснабжения в год	ед./км	0,43	0,41	0,39	0,37	0,35
2	Качество:
2.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям	%	42,86	42,86	42,86	42,86	42,86
2.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям	%	34,96	32,98	31,00	29,02	27,04
3	Энергетическая эффективность:
3.1	удельный расход электрической энергии на единицу объема	кВт.ч/м3	0,694	0,694	0,694	0,694	0,694
3.2	доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в сеть	%	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

1. Выполнение объемов по питьевой воде в системах холодного водоснабжения (вид услуги)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2017 года	Факт 2017 года
1	Объем выработки воды	Тыс. куб. м	16970,7	14668,4
1.1	в т.ч. собственные нужды	Тыс. куб. м	936,6	226,6
2	Объем потерь воды	Тыс. куб. м	2715,2	993,5
3	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	Тыс. куб. м	13318,7	13448,3
3.1	Населению	Тыс. куб. м	2747,8	2662,2
3.2	Бюджетным потребителям	Тыс. куб. м	10150,9	10203,0
3.3	Прочим потребителям	Тыс. куб. м	420,0	583,1

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	замена насосных агрегатов на высокоэффективные
	План	529,2	Снижение энергопотребления	54,6	10,3%
	Факт	1549,9		104,9	6,8%
2	замена светильников РКУ, ЛСП, ЛПО на светодиодные
	План	218,2	Снижение энергопотребления	5,4	2,5%
	Факт	196,1		3,8	1,9%
	Итого
	План	747,4		60,0	8,0%
	Факт	1746,0		108,7	6,2%

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".