Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 13 декабря 2018 г. N 46/32

"Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 13 декабря 2017 г. N 53/10

Производственная программа
Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал-Ревда" муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района
(полное название организации)
Водоотведение
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)
на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал-Ревда" муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района
Юридический адрес,	Российская Федерация, 184580, Мурманская область, пгт Ревда, ул. Победы, д. 29
почтовый адрес организации,	Российская Федерация, 184580, Мурманская область, пгт Ревда, ул. Победы, д. 29
телефон,	8 (815 38) 43083
адрес электронной почты,	Vodokanal-Revda@yandex.ru
адрес официального сайта	мупводоканалревда.рф
Реквизиты организации	ИНН 5106000176/КПП 510601001 ОГРН 1135108000389 ОКПО 16452448 ОКВЭД 37.00 - Сбор и обработка сточных вод

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт	6	0	0	0	0
2	Текущий ремонт	6	1230,0		123,0	10,0
2.1	Техническое обслуживание насосов, задвижек, сетей	6	750,0	Снижение расходов на текущий ремонт	75,0	10,0
2.2	Техническое обслуживание	6	480,0		48,0	10,0
3	Замена запорной арматуры	6	380,0	Снижение риска возникновения аварийных ситуаций	418,0	110,0
	Итого		1610,0		541,0	33,6

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

N п/п	Показатели производственной	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объем сточных вод,	тыс. куб. м	691,0	691,0	691,0	691,0	691,0	691,0
2	Пропущено через очистные сооружения	тыс. куб. м	691,0	691,0	691,0	691,0	691,0	691,0
n	Объем реализации:	тыс. куб. м	626,8	626,8	626,8	626,8	626,8	626,8
n.1	- населению	тыс. куб. м	364,5	364,5	364,5	364,5	364,5	364,5
n.2	- бюджетным	тыс. куб. м	186,7	186,7	186,7	186,7	186,7	186,7
n.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	75,6	75,6	75,6	75,6	75,6	75,6

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Операционные расходы	13913,6	14408,05	14749,50	15186,00	15635,60	16098,40
2	Электроэнергия	1996,60	2086,55	2213,80	2331,20	2454,70	2584,80
3	Неподконтрольные расходы	1138,10	735,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Амортизация	1138,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Налог при УСН	172,20	172,30	171,30	176,90	182,70	188,70
7	НВВ товарной продукции	17220,5	17402,77	17134,60	17694,10	18273,00	18871,90

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа.

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Текущий ремонт	с 01.01.2018	по 31.12.2023
2	Замена запорной арматуры	с 01.01.2018	по 31.12.2023

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0	0	0	0	0
2	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0	0	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0	0	0	0	0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВт.ч/куб. м	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2017 года	Факт 2017 года
1	Объем сточных вод, всего	тыс. куб. м	670,6	634,07
2	Пропущено через очистные сооружения	тыс. куб. м	670,6	634,07
n	Объем реализации	тыс. куб. м	670,6	634,07
n.1	- населению	тыс. куб. м	331,2	354,63
n.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	197,6	193,6
n.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	104,3	85,84

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности за 2017 год

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	Капитальный ремонт
	План	0
	факт	0	х	х	х
2	Текущий ремонт Техническое обслуживание насосов, задвижек, сетей в системе водоотведения
	План	60,0		6,0	10,0
	Факт	75,0		8,0	10,6
	Техническое обслуживание электрооборудования в системе водоотведения
	План	30,8	Снижение расходов на текущий ремонт	3,1	10,0
	Факт	45,0		5,0	11,1
3	Замена запорной арматуры		Снижение риска возникновения аварийных ситуаций
	План	138,0		162,6	120,0
	Факт	88,3		95,0	107,6
4	Замена участка трубопровода канализации	0	Экологический эф-т	0	0
		75,0		0	0
	ИТОГО
	План	228,8		171,7	75,0
	Факт	283,3		108,0	38,1

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоотведения в 2017 году

N п/п	Наименование	План 2017 г.	Факт 2017 г.
1	2	3	4
1	Операционные расходы	12450,09	13491,0
2	Электроэнергия	2158,45	2854,7
3	Неподконтрольные расходы	55,2	0
4	Амортизация	592,9	343,8
5	Нормативная прибыль	433,29	0
6	Расчетная предпринимательская прибыль (5%)	762,83	0
7	Налог УСН	166,19	164,1
8	НВВ	16618,96	16969,7

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2017 г.	Факт 2017 г.
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0
2	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	8,5	15,0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВт.ч/куб. м	0,71	1,053

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".