Приложение N 6

Приложение N 6
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 14 декабря 2018 г. N 47/7

"Приложение N 6
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2017 г. N 57/46

Производственная программа
акционерного общества "Мончегорская теплосеть" в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе теплоснабжения на период с 01.01.2018 по 31.12.2022

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Акционерное общество "Мончегорская теплосеть"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184511, г. Мончегорск, ул. Строительная, д. 15. 184511, г. Мончегорск, ул. Строительная, д. 15, (815-36) 7-13-97, e-mail: teploset@monch.mels.ru, http://mtseti.ru/
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5107909768/510701001 р/счет 40702810941070100426 в Мончегорском ОСБ N 4926, пр. Металлургов, 7, кор. счет 30101810300000000615, БИК 044705615, ОКПО 45252165 ОКВЭД 40.30.3.; ОКВЭД 40.30.2.; ОКВЭД 40.30.14

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

2.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Установка системы для обработки подпиточной воды химическими реагентами с целью предотвращения коррозии и накипеобразования в трубопроводах тепловых сетей (котельная 25 км)	2018 - 2022 годы	115,0	Снижение величины потерь тепловой энергии при ее передаче - 35,45 Гкал	82,00	9,2
	Итого:		115,0		82,00	9,2

2.2. Мероприятия по ремонту и техническому обслуживанию

N п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения	2018 - 2022 годы		Отопление		Горячее водоснабжение
			физические единицы	затраты тыс. руб.	физические единицы	затраты тыс. руб.	физические единицы	затраты тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Инженерные сети с заменой запорной арматуры	п. м	511,0	1333,8	328,8	1000,4	164,4	333,4
ИТОГО капитальный ремонт:		тыс. руб.		604,44		1000,4		333,4
1.1	Испытание сетей теплоснабжения	км	0,839 x 2 тр. 0,827 x 1 тр.	30,0	0,839 x 2 тр.	20,0	0,827	10,0
2	Испытание дизельного генератора	штук	1	3,7	1	3,0		0,7
3	Шурфовки инженерных сетей	штук	1	7,0	1	5,0	1	2,0
4	Ремонт котлов	штук	1	50,0	1	38,0	1	12,0
5	Ремонт насосов (дважды)	штук	8	5,0	6	4,0	2	1,0
6	Ремонт пластинчатых подогревателей	штук	1	17,0	0	-	1	17,0
7	Ремонт дымососов и дутьевых вентиляторов котлов	штук	2	14,0	2	10,0	2	4,0
8	Ревизия арматуры на тепловых пунктах, фильтров, котельных, пунктах учета, насосных станций	единица	21	25,0	14	20,0	7	5,0
9	Ремонт тепловых камер	штук	1	15,0	1	10,0		5,0
10	Ремонт котельных	штук	1	75,0	1	55,0		20,0
11	Окраска оборудования котельной	м2	20	10,0	14	8,0	6	2,0
ИТОГО:		тыс. руб.		251,7		173,0		78,7
1	Затраты на содержание автотехники и механизмов, горюче-смазочные материалы, запасные части	тыс. руб.		78,0		60,0		18,0
	ВСЕГО:	тыс. руб.		329,7		233,0		96,7

Раздел 3. Планируемый объем горячей воды (вид услуги)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Объем	тыс. куб. м	10,503	10,503	10,503	10,503	10,503
1.2	Объем реализации:	тыс. куб. м	10,112	10,112	10,112	10,112	10,112
1.3	- населению	тыс. куб. м	9,445	9,445	9,445	9,445	9,445
1.4	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640
1.5	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы горячего водоснабжения (вид услуги)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения	104,3	120,8	112,07	120,15	120,78
2	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения	1431,9	1475,5	1548,7	1610,6	1675,1

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Расходы на реализацию производственной программы (тыс. руб. без НДС)
		Диаметр, мм	Длина, м	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт:
1.1	Ремонт трубопроводов подпиточного контура, контура системы горячего водоснабжения в котельной 25 км железной дороги Мончегорск - Оленья	25 - 40	32	16,5
		80	15
1.2	Ремонт арматуры контура системы горячего водоснабжения в котельной 25 км железной дороги Мончегорск - Оленья				11,0
1.3	Капитальный ремонт сети теплоснабжения ТК N 4 - ввод т/с в д. 6а ул. Совхозная - ТУ N, ТУ N 2	70	68			197,98
		50	40
1.4	Капитальный ремонт сети теплоснабжения от ТК N 8 - ввод т/с в д. 3 ул. Совхозная - ТУ; от ТК N 7 ввод т/с в д. 4 ул. Совхозная	80	31				131,18
		50	15
1.5	Капитальный ремонт сети теплоснабжения от ввода т/с в д. 4 ул. Совхозная до теплового узла	80	60					247,78
		50	30
2	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
2.1	Установка системы для обработки подпиточной воды химическими реагентами с целью предотвращения коррозии и накипеобразования в трубопроводах тепловых сетей (котельная 25 км)	1 ед.		20,00	20,00	25,00	30,00	20,00
3	Мероприятия по ремонту и техническому обслуживанию оборудования сетей теплоснабжения и угольной котельной
3.1	Испытание сетей	км	0,839 x 2 тр. 0,827 x 1 тр.	31,20	32,45	33,81	35,13	36,34
3.2	Испытание дизельного генератора	штук	1	3,85	4,00	4,17	4,33	4,49
3.3	Шурфовки инженерных сетей	штук	1	7,28	7,57	7,89	8,20	8,51
3.4	Ремонт котлов	штук	1	52,00	54,08	56,35	58,55	60,94
3.5	Ремонт насосов (дважды)	штук	8	5,20	5,41	5,64	5,85	6,07
3.6	Ремонт пластинчатых подогревателей	штук	1	17,68	18,39	19,16	19,91	20,67
3.7	Ремонт дымососов и дутьевых вентиляторов котлов	штук	2	14,56	15,14	15,78	16,39	17,01
3.8	Ревизия арматуры на тепловых пунктах, фильтров, котельных, пунктах учета, насосных станций	единица	21	26,00	27,04	28,18	29,27	30,38
3.9	Ремонт тепловых камер	штук	1	15,60	16,22	16,91	17,56	18,23
3.10	Ремонт котельных	штук	1	78,00	81,12	84,53	87,82	91,16
3.11	Окраска оборудования котельной	м2	20	10,40	10,82	11,27	11,71	12,15
3.12	Итого:	тыс. руб.		261,77	272,24	283,67	294,74	305,94
4	Затраты на содержание автотехники и механизмов, горюче-смазочные материалы, запасные части	тыс. руб.		81,12	84,36	87,91	91,34	94,81
	Всего:	тыс. руб.		342,89	356,60	371,58	386,07	400,74
	Всего по мероприятиям за год:			867,75	628,60	594,56	547,25	668,52

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	Показатель надежности объектов теплоснабжения, определяемый количеством нарушений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений:
1.1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии	0	0	0	0	0
	Показатель, определяемый количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	0	0	0	0	0
2	Показатели энергетической эффективности:
2.1	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал	185,79	185,38	185,38	185,38	185,38
2.2	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
2.3	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал	385	385	385	385	385
3	Показатели качества горячей воды
3.1	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям, %	5	5	5	5	5

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы акционерного общества "Мончегорская теплосеть" в сфере горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения за истекший год долгосрочного периода регулирования

7.1. Выполнение объемов по горячему водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Факт 2018 года	Ожидание 2018 года
1	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	тыс. куб. м	6,587	7,243
1.1	Населению	тыс. куб. м	6,181	6,800
1.2	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,399	0,435
1.3	Прочим потребителям	тыс. куб. м	0,007	0,008

7.2. Выполнение плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, направленных на улучшение качества горячей воды

N п/п	Наименование мероприятий		Финансовые потребности на реализацию мероприятия тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	2		3	4	5	6
1	Повышение надежности и эффективности
1	План:
	1. Капитальный ремонт запорной арматуры Ду 32 - 100 мм		35,00	Повышение надежности обеспечения населения горячим водоснабжением и качества предоставляемой услуги	5,67	100
	Факт:
	1. Капитальный ремонт запорной арматуры Ду 32 - 100 мм		37,00		5,67	100
	Итого:	План:	35,0		5,67
		Факт:	37,0		5,67

7.3. Выполнение плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятий		Финансовые потребности на реализацию мероприятия тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя		Тыс. руб.
1	2		3	4		6
1	План: Установка системы для обработки подпиточной воды реагентами с целью предотвращения коррозии и накипеобразования в трубопроводах тепловых сетей		155,00	Снижение удельного расхода топлива на производство тепловой энергии тепловым источником 185,52 кг у.т./Гкал	102
	Факт: Замена мероприятия. Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через неплотности и трещины		10,00	Снижение удельного расхода топлива на производство тепловой энергии тепловым источником 185,52 кг у.т./Гкал	8,49
	Итого:	План:	155,00		102
		Факт:	10,00		8,49

7.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".