Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 13 декабря 2018 г. N 46/2

"Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 14 декабря 2016 г. N 53/17

Производственная программа
Муниципальное унитарное предприятие город Полярные Зори с подведомственной территорией "Энергия"
(полное название организации)
в сфере холодного водоснабжения
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)
на 2017 - 2019 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	МУП "Энергия"
Юридический адрес,	Юр. адрес: 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Промышленная, д. 1, оф. 17
почтовый адрес организации,	Юр. адрес: 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Промышленная, д. 1, оф. 17
телефон,	8 (81532) 7-28-72
адрес электронной почты, адрес официального сайта	mup.energia@yandex.ru
Реквизиты организации	ИНН 5117000065/КПП 511701001 р/сч 40702810241000000801 в Отделении N 8627 г. Мурманск БИК 044705615; ОГРН 1155190009424

Раздел 2.

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения н.п. Африканда, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке на 2017 год

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущий ремонт	2017	1189,20	Надежность	0,0
	Итого		1189,20

Перечень
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения н.п. Африканда, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке на 2018 год.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущий ремонт	2018	1224,40	Надежность	0,0
	Итого		1224,40

Перечень
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения н.п. Африканда, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке на 2019 год.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущий ремонт	2019	1252,07	Надежность	0,0
	Итого		1252,07

Раздел 3. Планируемый объем в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2017 г.	2018	2019
1	2	3	4	5	6
1	Объем поднятой воды	тыс. куб	130,21	128,4	111,53
2	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб	3,20	0,7	0,7
	Отпуск в сеть	тыс. куб	127,01	127,7	110,83
3	Объем потерь ХВС	тыс. куб	19,71	33,6	16,73
4	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб	107,30	94,1	94,1
4.1	- населению	тыс. куб	42,37	51,6	51,6
4.3	- прочим потребителям	тыс. куб	64,93	42,5	42,5

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2017 г.	2018	2019
1	2	3
	Необходимая валовая выручка	9213,72	9586,00	9698,59
1	Операционные расходы	7979,24	8215,426	8401,06
1.1	Производственные расходы	5930,76	6106,31	6244,29
1.1.1	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	4366,63	4495,88	4597,47
1.1.2	Прочие производственные расходы	264,30	272,12	278,27
1.1.3	Льготный проезд к месту отдыха	87,50	90,09	92,13
1.2	Ремонтные расходы	1189,20	1224,88	1252,07
1.3	Общехозяйственные расходы	1162,51	1196,92	1223,97
2	Расходы на электрическую энергию	1073,41	834,568	987,45
3	Неподконтрольные расходы	161,06	448,11	142,48
3.1	Расходы на тепловую энергию	79,47	105,25	0
3.2	Услуги по водоотведению	36,19	0	0
3.3	Налог на имущество	0	84,52	81,14
3.4	Водный налог	45,41	32,02	44,14
3.6	Резерв по сомнительным долгам	0	4,80	17,20

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы на 2019 год

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Текущий ремонт водопроводных колодцев	Июль	Июль
2	Текущий ремонт насосов	Июнь	Июнь
3	Ремонт наружного и внутреннего освещения	Май	Июль
4	Аварийный ремонт трубопроводов	Июнь	Август
5	Замена водовода холодного водоснабжения от насосной 2 подъема до ж/поселка	Август	Август
6	Ремонт главного водовода холодного водоснабжения от насосной станции 1 подъема до насосной станции 2 подъема (95 метров)	Июнь	Июль

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2017 год	2018 год	2019 год
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %
2	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	15%	15%	15%
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВт.ч/куб. м	1,96	1,96	1,96

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

1. Выполнение объемов по холодному водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Факт 2017 года
1	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	150,35
2	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	13,9
	Отпуск в сеть	тыс. куб. м	136,45
3	Объем потерь	тыс. куб. м	60,14
	- ХВС	тыс. куб. м	60,14
4	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. куб. м	77,42
4.4	Абоненты, в т.ч.	тыс. куб. м	77,42
4.4.1	- населению	тыс. куб. м	38,19
4.4.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м	39,23

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности 2017 год

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	Текущий ремонт	2796,50	Надежность

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере холодного водоснабжения (вид услуги)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		Факт 2017 года
	2	4
	Необходимая валовая выручка	9236,21
1	Операционные расходы	8082,39
1.1	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	4490,33
	Расходы на оплату труда производственного персонала	3460,21
	Отчисления на социальные нужды	1030,12
1.2	Ремонтные расходы	2796,50
1.3	Общехозяйственные расходы	434,34
1.4	Прочие производственные расходы	361,22
2	Расходы на электрическую энергию	850,88
3	Неподконтрольные расходы	145,65
3.1	Налог на имущество организаций	87,91
3.2	Водный налог	52,07
3.3	Покупка воды	5,67
4	Амортизация	157,29

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		факт 2017 г.
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %
2	Показатели качества горячей воды
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %
3	Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км
4	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	44
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВт.ч/куб. м	1,78

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	Постоянно

".