Приложение N 2. Производственная программа Муниципального унитарного предприятия Управление муниципальной собственности - Служба Единого заказчика городского поселения Молочный Кольского района Мурманской области в сфере обеспечения питьевой водой потребителей станции Выходной на период с 01.01.2018 до 31.12.2022

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 13 декабря 2018 г. N 46/3

Производственная программа
Муниципальное унитарное предприятие Управление муниципальной собственности - Служба Единого заказчика городского поселения Молочный Кольского района Мурманской области
(полное название организации)
Обеспечение питьевой водой потребителей станции Выходной
на период с 01.01.2018 до 31.12.2022

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие Управление муниципальной собственности - Служба Единого заказчика городского поселения Молочный Кольского района Мурманской области
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184365, Мурманская область, Кольский район, пгт Молочный, ул. Молодежная д. 12
Реквизиты организации	Р/счет 40702810141000107066 в ОТДЕЛЕНИЕ N 8627 СБЕРБАНКА РОССИИ г. Мурманск БИК 044705615 Кор./счет 30101810300000000615 ИНН 5105030940 КПП 510501001 ОКОНХ 70.32 ОКАТО 47205561000 ОГРН 1025100588831

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы ст. Выходной, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды (вид услуги), перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Обеззараживание напорного резервуара	2018 год	4,6	Улучшение показателей качества воды	4,6	100
		2019 год	4,6		4,6	100
		2020 год	4,6		4,6	100
		2021 год	4,6		4,6	100
		2022 год	4,6		4,6	100
1.2	Теплоизоляция трубопровода	2018 год	5,9	Сокращение потерь воды	5,9	100
		2019 год	5,9		5,9	100
		2020 год	5,9		5,9	100
		2021 год	5,9		5,9	100
		2022 год	5,9		5,9	100
1.3	Замена запорной арматуры	2018 год	45,1	Сокращение потерь воды	45,1	100
		2019 год	45,1		45,1	100
		2020 год	45,1		45,1	100
		2021 год	45,1		45,1	100
		2022 год	45,1		45,1	100
1.4	Реконструкция водопроводной колонки	2018 год	23,7	Усовершенствование водопроводной колонки	23,7	100
		2019 год	23,7		23,7	100
		2020 год	23,7		23,7	100
		2021 год	23,7		23,7	100
		2022 год	23,7		23,7	100
2	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2018 год	4,5	Экономия электроэнергии	0,8	1,1
		2019 год	4,6		0,9	1,1
		2020 год	4,7		1,0	1,1
		2021 год	4,8		1,1	1,1
		2022 год	4,9		1,2	1,1

Раздел 3. Планируемый объем по водоснабжению ст. Выходной

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119
1.1	- населению	тыс. куб. м	0,467	0,467	0,467	0,467	0,467
1.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,652	0,652	0,652	0,652	0,652

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по водоснабжению ст. Выходной

Тыс. руб.

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	98,17	98,23	102,35	106,45	110,71
	Водный налог	0,41	0,56	0,64	0,74	0,85
	Затраты на лабораторные исследования питьевой воды	4,43	4,59	4,70	4,83	4,98
	Оплата услуг сторонней организации	391,67	405,59	415,19	427,48	440,13
2	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения	494,68	508,97	522,88	539,50	556,67

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Обеззараживание напорного резервуара	01.01.2018	31.12.2022
2	Теплоизоляция трубопровода	01.01.2018	31.12.2022
3	Замена запорной арматуры	01.07.2018	31.12.2022

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов водоснабжения (скважины)

N п/п	Наименование целевого показателя	Данные используемые для установления целевого показателя	Ед. измерения	Значение показателей 2017 г.	Значения плановых показателей на период регулирования с 01.01.2018 по 31.12.2022
				План
1	2	3	4	5	6
1	Показатели качества питьевой воды	Доля проб воды, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	0	0
2	Показатели надежности и бесперебойности	Аварийность систем водоснабжения	ед.	0	0
		Продолжительность перерывов водоснабжения	час	0	0
3	Показатели энергетической эффективности	Уровень потерь воды	%	0	0
		Удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб. м	кВт.ч/куб. м	20,58	17,04

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

1. Выполнение объемов по водоснабжению ст. Выходной (питьевая вода)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2017 года	Факт 2017 года
1	2	3	4	5
1	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м	1,119	0,770
1.1	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории ст. Выходной, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1,119	0,770
1.1.1	- населению	тыс. куб. м	0,467	0,470

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности (2017 год)

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия		Ожидаемый эффект
		План	Факт	Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	1,1	0,9	Уменьшение потребляемой электроэнергии при неизменном объеме реализации питьевой воды	0,8	1
2	Замена запорной арматуры	48	0	Уменьшение аварийности системы водоснабжения	48,01	100
3	Обеззараживание напорного резервуара	1,4	1,2	Сохранение показателей качества воды	1,4	100
4	Теплоизоляция трубопровода	4,4	0	Уменьшение аварийности системы водоснабжения	4,4	100
5	Реконструкция водопроводной колонки	11,3	0	Совершенствование водозаборов из подземных источников	11,3	100

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2017 года	Факт 2017 года
1	2	3	4
1	Электроэнергия	188,39	114,65
2	Водный налог	0,88	0,22
3	Затраты на лабораторные исследования питьевой воды	15,21	4,88
4	Оплата услуг сторонней организации	877,19	376,57
	НВВ товарной продукции	1081,68	496,32

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2017 г.	Факт 2017 г.
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
3	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	0	0
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВт.ч/куб. м	20,58	32,37

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	с 01.01.2018 по 31.12.2022