Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 14 декабря 2018 г. N 47/24

"Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 5 декабря 2017 г. N 52/4

Производственная программа
акционерного общества "Мурманский морской торговый порт" в сфере водоснабжения (транспортировка воды)
на период с 01.01.2018 по 31.12.2022

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	АО "ММТП"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	183024, г. Мурманск, Портовый пр., 22, тел. приемн. 48-06-44, факс 48-03-51, 42-31-27, E-Mail: office@portmurmansk.ru, ShabedkoIV@portmurmansk.ru, телефон 48-06-50 (Начальник ПКЭ)
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5190400349/519950001, р/с 407 028 101 410 200 019 93, кор/с 301 018 103 000 000 006 15 Мурманское Отделение N 8627 ПАО СБЕРБАНК г. Мурманск, БИК 044705615, ОГРН 1025100843371, ОКПО 01125399, ОКВЭД 52.24

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Установка регуляторов давления на вводах в административных и служебно-технических зданиях	2019 - 2022	-	-	-	-

Раздел 3. Планируемый объем транспортировки питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	200	200	200	200	200
2	Потери воды (утечка и неучтенный расход воды)	тыс. куб. м	0	0	0	0	0
3	Отпущено из сети, всего, в т.ч.	тыс. куб. м	200	200	200	200	200
3.1	На нужды предприятия (другие виды производственной деятельности)	тыс. куб. м	181	181	181	181	181
3.2	Отпущено воды по категориям потребителей, всего, в т.ч.	тыс. куб. м	19	19	19	19	19
3.2.1	- населению	тыс. куб. м	0	0	0	0	0
3.2.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79
3.2.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы транспортировки воды

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Необходимая валовая выручка	3692	3796	3879	3959	4033
1.1	Текущие расходы	3479	3586	3667	3747	3820
1.1.1	Операционные расходы	3345	3464	3532	3612	3685
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	-	-	-	-	-
1.1.3	Неподконтрольные расходы	135	120	135	135	135
1.2	Амортизация	202	202	202	202	202
1.3	Нормативная прибыль	10,3	8	11	11	11
1.3.3	Норматив прибыли	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
1.4.	Налог на прибыль	2	2	2	2	2

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Установка регуляторов давления на вводах в административных и служебно-технических зданиях	2 квартал 2019	4 квартал 2022

Раздел 6. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

	Показатель	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	Плановые значения показателя качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме отобранных проб (ДПС), %	0	0	0	0	0
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме отобранных проб (ДПРС), %	0	0	0	0	0
2	Плановые значения показателя надежности и бесперебойности
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0	0	0	0
3	Плановые значения показателей энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке (ДПВ), %	0	0	0	0	0
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды (УРП), кВт.ч/куб. м	0	0	0	0	0

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

7.1. Выполнение объемов по транспортировке питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2017 года	Факт 2017 года
1	Получено воды со стороны	Тыс. куб. м	250	185,1
2	Потери воды (утечка и неучтенный расход воды)	Тыс. куб. м	7,5	0,0
3	Отпущено (реализовано) воды, всего, в т.ч.	Тыс. куб. м	242,5	185,1
3.1	На нужды предприятия (другие виды производственной деятельности)	Тыс. куб. м	196,5	173,5
3.2	Отпущено воды по категориям потребителей, всего, в т.ч.	Тыс. куб. м	46	11,6
3.2.1	- населению	Тыс. куб. м	0	0
3.2.2	- бюджетным потребителям	Тыс. куб. м	6,8	3,4
3.2.3	- прочим потребителям	Тыс. куб. м	39,2	8,2

7.2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности в сфере водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
	-	-	-	-	-

7.3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по транспортировке воды

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2017 года	Факт 2017 года
1	Необходимая валовая выручка	3691,3	13323
1.1	Текущие расходы	3479	12066
1.1.1	Операционные расходы	3344,5	10321
1.1.2	Расходы на электрическую энергию		-
1.1.3	Неподконтрольные расходы	135	1745
1.2	Амортизация	-	1133
1.3	Нормативная прибыль	10,3	124
1.3.1	Капитальные расходы	-	-
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды	-	99
1.3.3	Норматив прибыли	0,2	0,2
1.4	Налог на прибыль	2,1	24,8

7.4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2017 года	Факт 2017 года
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	7,5	0
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВт.ч/куб. м	-	-
в)	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВт.ч/куб. м	-	-

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания субабонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с гарантирующим поставщиком	постоянно

".