Приложение N 2. Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 14.12.2018 N 47/21"О внесении изменений в постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 18.12.2017 N 56/19 в связи с корректировкой производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения АО "Мончегорскводоканал" на 2019 год"

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации

АО "Мончегорскводоканал"

Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта

184500 Россия, Мурманская область, город Мончегорск, Комсомольская набережная, дом 52/9

Реквизиты организации

ИНН/КПП 5107909951/510701001

ОГРН 1055100086645

Тел.: (815-36) приемная - 3-05-08; факс - 3-21-19

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения и очистки сточных

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	Повышение надежности водоотведения
1.1	Капитальный ремонт 1. канализационных сетей и колодцев	2018	262,7	Снижение затрат на текущий ремонт	24,2	9,2
		2019	245,7		22,6
		2020	284,1		26,1
		2021	295,5		27,2
		2022	307,3		28,3
1.2	Ремонт оборудования	2018	1068,3	Снижение затрат на текущий ремонт	48,1
		2019	843,5		38	4,5
		2020	1155,4		52
		2021	1201,6		54,1
		2022	1249,7		56,2
1.3	Ремонт зданий и сооружений	2018	733,5	Снижение затрат на текущий ремонт	44,0
		2019	791,9		47,5	6
		2020	793,3		47,6
		2021	825		49,5
		2022	858		51,5
1.4	Реконструкция аэрационной системы ОСГ	2018	845,7	Обновление осн. сред-в, снижение потерь, затрат на текущий
		2019
		2020
		2021
		2022
1.5	Водолазное обследование	2018	103	Улучшения качества измерений
		2019	110,6
		2020	111,4
		2021	115,9
		2022	120,5
1.6	Ремонт оборудования и сооружений производственной базы	2018	353,3	Улучшение условий труда
		2019	610,0
		2020	382,1
		2021	397,4
		2022	413,3
1.8	Покупка оборудования	2018	1533,4	Улучшение условий труда, экономное использование энергоресурсов	71,1
		2019	682,3		31,6	4,64
		2020	2865,4		133
		2021	2865,4		133
		2022	2865,4		133
1.9	Система видеонаблюдения ОСГ	2018	486,3
1.10	Поверка, ТО и ТР средств измерения и аппаратуры ПРА	2018	150,5	Улучшение качества измерения
		2019	129,0
		2020	162,8
		2021	169,3
		2022	176,1
	Итого	2018	5536,7		187,4	3,4
		2019	3413,0		139,7	4,1
		2020	5754,5		258,7	4,5
		2021	5870,1		263,8	4,5
		2022	5990,3		269	4,5

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения и очистки сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4	5
1	Объем водоотведения сточных вод	тыс. куб. м
	2018		4313	824
	2019		4161	387
	2020		4313	824
	2021		4313	824
	2022		4313	824
2	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м
	2018		4313	824
	2019		4161	387
	2020		4313	824
	2021		4313	824
	2022		4313	824
3	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м
	2018		3604	824
	2019		3411	387
	2020		3604	824
	2021		3604	824
	2022		3604	824
3.1	- населению	тыс. куб. м
	2018		2981	155
	2019		2810	169
	2020		2981	155
	2021		2981	155
	2022		2981	155
3.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м
	2018		374	612
	2019		348	163
	2020		374	612
	2021		374	612
	2022		374	612
3.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м
	2018		249	57
	2019		253	55
	2020		249	57
	2021		249	57
	2022		249	57

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения

N п/п	Показатели	Величина показателя на период регулирования 2018		Величина показателя на период регулирования 2019		Величина показателя на период регулирования 2020		Величина показателя на период регулирования 2021		Величина показателя на период регулирования 2022
1	2	ВО	ОЧ	ВО	ОЧ	ВО	ОЧ	ВО	ОЧ	ВО	ОЧ
1	Текущие расходы	72785	4259	77839	4108	77584	4573	80224	4738	82872	4908
1.1	Операционные расходы	58516	2789	60596	2888	62031	2957	63868	3044	65758	3134
1.2	Расходы на электрическую энергию	11939	1326	9779	1087	13238	1471	13939	1549	14678	1631
1.3	Неподконтрольные расходы	2330	144	7464	133	2315	145	2418	145	2436	143
2	Амортизация	3370	253	3285	246	3370	253	3370	253	3370	253
3	Нормативная прибыль	481	36	425	31	511	39	528	40	545	41
4	Расчетная предпринимательская прибыль	3808	226	3926	233	4048	241	4180	250	4312	258
5	Налог на прибыль	1072	72	106	8	1140	73	1177	73	1214	74
	НВВ товарной продукции	81516	4846	85579	4626	86653	5179	89479	5354	92313	5534

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Капитальный ремонт канализационных сетей и колодцев	май	ноябрь
2	Ремонт оборудования	январь	декабрь
3	Ремонт зданий и сооружений	январь	декабрь
4	Поверка средств измерения	январь	декабрь
5	Реконструкция	июнь	октябрь
6	Ремонт зданий и сооружений производственной базы	январь	декабрь
7	ТО и ТР пускорегулирующей аппаратуры	январь	декабрь
8	Покупка оборудования	январь	декабрь
9	Система видеонаблюдения ОСГ	январь	апрель

Раздел 6. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов центральных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателей	Значение показателей
N п/п	Наименование показателей	2018	2019	2020	2021	2022
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32
2	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0	0	0	0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, кВт.ч/куб. м	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению и очистки сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2017 года	Факт 2017 года
1	Объем водоотведения	Тыс. куб. м	4165	4140
	Объем очистки сточных вод		858	832
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	Тыс. куб. м	4165	4140
			858	832
3	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	Тыс. куб. м	3415	3363
			858	832
3.1	населению	Тыс. куб. м	2757	2776
			199	191
3.2	бюджетным потребителям	Тыс. куб. м	372	328
			564	579
3.3	прочим потребителям	Тыс. куб. м	286	259
			95	62

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	Капитальный ремонт канализационных сетей и колодцев		Снижение затрат на текущий ремонт, снижение попадания паводковых вод		9,2
	План	305		28,1
	Факт	357,1		32,9
2	Ремонт оборудования		Снижение затрат на текущий ремонт		4,5
	План	1190,7		53,6
	Факт	905,4		40,7
3	Ремонт зданий и сооружений		Снижение затрат на текущий ремонт		6,0
	План	1054,3		63,3
	Факт	582,3		34,9
4	Ремонт зданий и сооружений производственной базы		Улучшение условий труда
	План	481,8
	Факт	800,5
5	Ремонт оборудования общецехового назначения		Снижение затрат на текущий ремонт
	План
	Факт	109,1
6	Покупка оборудования		Улучшение условий труда, экономное использование энергоресурсов		4,64
	План	443,6		20,6
	Факт	349,2		16,2
7	Поверка, ТО и ТР средств измерения и аппаратуры ПРА		Улучшение условий труда
	План	472,2
	Факт	348,3
	Итого
	План	3947,6		165,6	4,0
	Факт	3451,9		124,7	3,6

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения

N п/п	Показатели	План 2017		Факт 2017
N п/п	Показатели	Водоотведение	Очистка сточных вод	Водоотведение	Очистка сточных вод
1	Производственные расходы	37257	2334	29469	5208
	Электроэнергия	9488	692	10090	1850
	Тепловая энергия	2104	158	292	0
	Вода на собственные нужды	1172	94	929	172
	Материалы (химреагенты)	625	69	293	73
	Затраты на оплату труда	18312	1013	13660	2376
	Отчисления на социальные нужды	5530	306	4126	717
	Прочие	26	2	79	20
	Ремонтные расходы	2550	0	1673	186
	Амортизация	2125	223	2910	461
	Налог на имущество	543	57	552	87
	Плата за загрязнение	186	20	83	21
	Общецеховые расходы	17516	1283	18633	3081
	Административные расходы	12230	873	15279	1006
	Итого производственных расходов	72407	4790	68599	10048
2	Прибыль	5196	331	6775	-5084
3	НВВ товарной продукции	77603	5121	75374	4964

4. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов центральных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателей	Значение показателей
N п/п	Наименование показателей	План 2017	Факт 2017
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	4,32	5,44
2	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	9,34	13,4
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, кВт.ч/куб. м	0,17	0,154
б)	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистка сточных вод, кВт.ч/куб. м	0,38	0,536

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

<< Приложение N 1
	Содержание Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 14 декабря 2018 г. N 47/21"О внесении изменений...

Приложение N 2

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас