Приложение

Приложение
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 14 декабря 2018 г. N 47/13

"Приложение
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 19 декабря 2017 г. N 57/14

                     ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

             АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АПАТИТЫВОДОКАНАЛ"

             холодное водоснабжение (техническая вода)

               на период с 01.01.2018 по 31.12.2023

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	АО "Апатитыводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184209 г. Апатиты Мурманской обл. Водопроводный проезд, 1 тел.(81555) 6-24-25 факс(81555) 6-33-27 E-mail: info@apvod.ru официальный сайт www.apvod.ru
Реквизиты организации	ИНН/ КПП 5101360351/ 511801001 ОГРН 1075101000171 р/с 40702810141050101096 Мурманское отделение N 8627 ПАО Сбербанк г. Мурманск, корр. счет 30101810300000000615 БИК 044705615

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества холодного водоснабжения (техническая вода), мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2018 год

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	Мероприятия по ремонту объектов холодного водоснабжения (техническая вода), в том числе:
1.1.	Капитальный ремонт ряжевого оголовка с установкой фильтрующей кассеты НС "I-го подъема" N 1. Очистка водоприемных камер НС "I-го подъема" N 2	2019	680	Снижение потерь воды	90	2
Итого по ремонтам:			680
2.	Мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению, в том числе:
2.1.	Замена наружного и внутреннего освещения на светодиодное Н/ст 2-гоП N 2 г. Апатиты	2019	153	Снижение потребления эл.энергии.	8	5
Итого мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению:		153
Всего по мероприятиям:		833

Раздел 3. Планируемый объем холодного водоснабжения (техническая вода)

тыс. куб. м.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя на период регулирования
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Объем выработки воды, в том числе:	37987	34548	37987	37987	37987	37987
	- техническая	37987	345487	37987	37987	37987	37987
	- для преобразования в питьевую	13389	11355	13389	13389	13389	13389
2.	Объем технической воды, используемой на собственные нужды
3.	Объем воды, пропущенной через очистные	13389	11355	13389	13389	13389	13389
4.	Объем отпуска в сеть, в том числе:	37987	34548	37987	37987	37987	37987
	- техническая	24589	23193	24589	24589	24589	24589
	- для преобразования в питьевую	13389	11355	13389	13389	13389	13389
5.	Объем потерь технической воды	984	928	984	984	984	984
6.	Объем реализации товаров и услуг	34436	32372	34436	34436	34436	34436

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

тыс. руб.

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Необходимая валовая выручка	96654	94180	109390	116783	124897	133283
1.1.	Текущие расходы	86076	84133	98811	106204	114318	122704
1.1.1.	Операционные расходы	10296	10661	10914	11238	11570	11913
	индекс эффективности расходов	1%	1%	1%	1%	1%	1%
	индекс потребительских цен	4%	4%	4%	4%	4%	4%
	индекс количества активов	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Расходы на электрическую энергию	54723	52770	60678	63894	67280	70846
1.1.3.	Неподконтрольные расходы	21057	20702	27219	31073	35468	39946
1.2.	Амортизация	10578	10047	10578	10578	10578	10578
1.3.	Нормативная прибыль	0	0	0	0	0	0
1.3.1.	Капитальные расходы	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы, вт.ч. на социальные нужды	0	0	0	0	0	0
1.3.3.	Норматив прибыли	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.4.	Расчетная предпринимательская прибыль	0	0	0	0	0	0
2	Итого НВВ дли расчета тарифа	96654	94180	109390	116783	124897	133283

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

- с 01 января по 31 декабря каждого года долгосрочного периода реализации производственной программы

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности

NN п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Величина показателя на регулируемый период
			2018 - 2023
1.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов:
1.1.	Доля потерь воды в централизованных системах в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	4
1.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,47

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за предыдущий 2017 год

7.1. Выполнение объемных показателей в сфере холодного водоснабжения (техническая вода)

N	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	План 2017	Факт 2017
1	2	3	4	5
1.	Объем выработки воды, в том числе:	тыс. куб. м.	39493	34084
	- техническая	тыс. куб. м.	24686	21802
	- для преобразования в питьевую	тыс. куб. м.	14806	12282
2.	Объем технической воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0	0
3 .	Объем воды, пропущенной через очистные	тыс. куб. м.	14806	12282
4	Объем отпуска в сеть, в том числе:	тыс. куб. м.
	- техническая	тыс. куб. м.	22085	20145
	- для преобразования в питьевую	тыс. куб. м.	14676	12282
5	Объем потерь технической воды	тыс. куб. м.	2601	1657
6	Объем реализации товаров и услуг		36762	30251

7.2. Выполнение плана мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества, энергосбережение и повышение энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1.1	Мероприятия по ремонту объектов водоснабжения
	план	2017	3675
	факт	2017	6550
1.2	Мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению:
	план	2017	60
	факт	2017	309
	Всего по мероприятиям:
	план	2017	3735
	факт	2017	6859

7.3. Финансовые потребности для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования
		План 2017	Факт 2017
1	Необходимая валовая выручка	99251	166306
1.1.	Текущие расходы	89540	155805
1.1.1.	Операционные расходы	20165	96421
	индекс эффективности расходов
	индекс потребительских цен
	индекс количества активов
1.1.2.	Расходы на электрическую энергию	48986	47804
1.1.3.	Неподконтрольные расходы	20389	11850
1.2.	Амортизация	9711	10501
1.3.	Нормативная прибыль	0	0
1.3.1.	Капитальные расходы	0	0
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы, вт.ч. на социальные нужды	0	0
1.3.3.	Норматив прибыли	0	0
1.4.	Расчетная предпринимательская прибыль	0	0
2	Итого НВВ дли расчета тарифа	99251	166306

7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов системы холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Величина показателя на регулируемый период
			План 2017	Факт 2017
1.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов:
1.1.	Доля потерь воды в централизованных системах в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	4	4
1.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,56	0,48

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".