Приложение N 6. Производственная программа акционерного общества "Апатитыводоканал" на период 2019 - 2023 гг. водоотведение

Приложение N 6
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 14 декабря 2018 г. N 47/11

Производственная программа акционерного общества "Апатитыводоканал" на период 2019 - 2023 гг.
водоотведение

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	АО "Апатитыводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184209 г. Апатиты Мурманской обл. Водопроводный проезд, 1, тел. (81555) 6-24-25, факс (81555) 6-33-27, E-mail: info@apvod.ru, официальный сайт www.apvod.ru
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5101360351/511801001 ОГРН 1075101000171 р/с 40702810141050101096 Мурманское отделение N 8627 ПАО Сбербанк г. Мурманск, корр. счет 30101810300000000615, БИК 044705615

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2019 год

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	Мероприятия по ремонту объектов, в том числе:
1.1	Капитальный ремонт ОЛ-3-41, ОС N 6 пгт. Умба	2019	120	Повышение надежности, качества водоотведения	6	5
1.2	Капитальный ремонт ВЛ-65, ВЛ-66 от РУ-10кВ ОС-3 до ТП-62 КНС-3 г. Апатиты	2019	580	Повышение надежности, качества водоотведения	29	5
1.3	Капитальный ремонт РУ-0,4 кВ КОС-2 Замена ячеек г. Кировск	2019	979	Повышение надежности, качества водоотведения	49	5
1.4	Капитальный ремонт канализационных сетей	2019	4562	Повышение надежности, качества водоотведения	92	2
1.5	Капитальный ремонт канализационных колодцев	2019	913	Повышение надежности, качества водоотведения	18	2
1.6	Замена (перекладка) канализационных коллекторов г. Апатиты D = 300 мм, D = 400, L = 1800 м	2019	9276	Повышение надежности, качества водоотведения	186	2
Итого по ремонтам			16430
2	Мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению, в том числе
2.1	Замена наружного и внутреннего освещения на светодиодное ОС-3 г. Апатиты	2019	580	Снижение потребления эл. энергии	450	6
2.2	Замена наружного и внутреннего освещения на светодиодное ОС-4 п. Коашва	2019	320	Снижение потребления эл. энергии	290	2
2.3	Замена наружного и внутреннего освещения на светодиодное КНС 1-8 г. Апатиты	2019	450	Снижение потребления эл. энергии	180	2
Итого мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению			1350
Всего по мероприятиям			17780

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения на 2019 - 2023 годы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Объем отведенных	тыс. куб. м	9718	9718	9718	9718	9718
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные	тыс. куб. м	9718	9718	9718	9718	9718
3	Объем товаров и услуг, реализуемых на	тыс. куб. м	9718	9718	9718	9718	9718
3.1.1	- населению	тыс. куб. м	5557	5557	5557	5557	5557
3.1.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	674	674	674	674	674
3.1.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	3486	3486	3486	3486	3486

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения на 2019 - 2023 гг.

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Необходимая валовая выручка	205465	210548	216724	223094	229635
1.1	Текущие расходы	186376	191217	197062	203130	209359
1.1.1	Операционные расходы	158004	161743	166530	171460	176535
	индекс эффективности расходов		1%	1%	1%	1%
	индекс потребительских цен		3,4%	4,0%	4,0%	4,0%
	индекс количества активов		0	0	0	0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	26248	27350	28444	29582	30736
1.1.3	Неподконтрольные расходы	2124	2124	2124	2124	2124
1.2	Амортизация	8715	8715	8715	8715	8715
1.3	Нормативная прибыль	620	620	620	620	620
1.3.1	Капитальные расходы	-	-	-	-	-
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы, в т.ч. на социальные нужды	620	620	620	620	620
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль	9755	9997	10291	10594	10905
2	Итого НВВ для расчета тарифа	205465	210548	216724	223094	229635

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

ежегодно с 1 января по 31 декабря текущего года

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов системы водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя на регулируемый период
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, в том числе
	аварий	Ед./км	0	0	0	0	0
	засоров	Ед./км	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83
2	Показатели качества очистки сточных вод:
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	0,35	0,34	0,33	0,30	0,30
3	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
3.1	Удельный расход электроэнергии, потребляемой для очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/куб. м	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Раздел 7. Отчет о выполнении производственной программы за истекший период регулирования 2017 год

7.1. Выполнение объемных показателей в сфере водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	План 2017	Факт 2017
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	12163	9718
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	12163	9718
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.