Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 13 декабря 2018 г. N 46/14

"Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию

Мурманской области

от 14 декабря 2017 г. N 54/6

Производственная программа
Государственное областное унитарное предприятие "Оленегорскводоканал"
(полное название организации)
в сфере холодного водоснабжения
на период с 01.01.2018 до 31.12.2022

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Государственное областное унитарное предприятие "Оленегорскводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184530, Мурманская область, г. Оленегорск-2, Индустриальный проезд, дом 3, тел./факс: (81552) 51424, e-mail: ovk@monch.mels.ru, ovk@nv-region.ru
Реквизиты организации	ОГРН 1025100677095 от 15 ноября 2002 г. ИНН/КПП 5108100031/510801001 Банковские реквизиты: Расчетный счет 40602810941070003539 в Отделении N 8627 Сбербанка России г. Мурманск Корр. счет 30101810300000000615 БИК 044705615 ОКАТО 47417000000 ОКПО 05156416 ОКОГУ 2300280 ОКВЭД 36.00.2, 37.00 ОКФС 13 ОКПФ 15242

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
	2018 год
1	Ремонт фильтра N 1 ОСВ г. Оленегорск	4 кв.	1264,2	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды	115,0	1,0
2	Ремонт водопроводной сети г. Оленегорска и с. Ловозеро	2 - 3 кв.	620,6		80,0	3,0
3	Ремонт и замена запорной арматуры ОСВ г. Оленегорск	4 кв.	597,3	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды	40,0	1,5
4	Замена светильников ЛВО 4 x 18 на светильники со светодиодными лампами (АБК г. Оленегорск)	1 - 4 кв.	77,0	Снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды	17,0	19,3
5	Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (мастерские г. Оленегорск)	1 - 4 кв.	41,8	Снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды	17,1	12,3
	Итого за 2018 год		2600,9		269,1
	2019 год
1	Ремонт фильтра N 2 ОСВ г. Оленегорск	1 кв.	1326,1	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды	115,0
2	Ремонт водопроводной сети г. Оленегорска и с. Ловозеро	2 - 3 кв.	807,6		75,0	2,0
3	Ремонт и замена запорной арматуры г. Оленегорска и с. Ловозеро	2 - 3 кв.	352,0	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды	25,0	1,0
4	Установка частотно-регулируемого привода насоса насосной станции 1 подъема	2 кв.	355,0	Снижение потребления энергоресурсов	48,6	10,0
5	Замена светильников ЛВО 4 x 18 на светильники со светодиодными лампами (мастерские с. Ловозеро)	1 - 4 кв.	27,0		6,5	38,6
6	Модернизация теплоцентра	2 - 3 кв.	210,0	Снижение потребления энергоресурсов (тепловой энергии) на собственные нужды	37,0
7	Замена окон на энергоэффективные	2 - 3 кв.	240,0	Снижение потребления энергоресурсов (тепловой энергии) на собственные нужды	48,0
	Итого за 2019 год		3317,7		355,1
	2020 год
1	Ремонт водопроводной сети г. Оленегорска и с. Ловозеро	2 - 3 кв.	631,9	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды	98,0	2,5
2	Замена оборудования насосной станции 1 подъема (насос N 3) г. Оленегорск	1 кв.	931,6	Снижение потребления энергоресурсов	1095,0	20,0
3	Ремонт и замена запорной арматуры d 400 г. Оленегорск	3 кв.	124,7	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды	90,0	1,5
4	Установка частотно-регулируемого привода насоса насосной станции 2 подъема	3 кв.	235,3	Снижение потребления энергоресурсов	27,7	10,0
5	Замена светильников РКУ-400 на светильники со светодиодными лампами (мастерские г. Ловозеро)	1 - 4 кв.	18,6	Снижение потребления энергоресурсов	31,3	26,1
6	Проведение работ по ремонту с утеплением фасада здания	2 - 3 кв.	950,0	Снижение потребления энергоресурсов (тепловой энергии) на собственные нужды	65,0
7	Проведение работ по тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети с применением ППУ	2 - 3 кв.	116,0	Снижение потребления энергоресурсов (тепловой энергии) на собственные нужды	16,0
	Итого за 2020 год		3008,1		1423,0
2021 год
1	Ремонт водопроводной сети г. Оленегорска и с. Ловозеро	2 - 3 кв.	756,4	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды	150,0	4,0
2	Ремонт и замена запорной арматуры г. Оленегорск и с. Ловозеро	2 - 3 кв.	401,3		45,0	1,5
3	Ремонт и замена запорной арматуры ОСВ г. Оленегорск и с. Ловозеро	1 и 4 кв.	349,9	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды	25,0	1,0
4	Ремонт и замена запорной арматуры d 600 г. Оленегорск	3 кв.	292,6	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды	75,0	2,0
5	Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (уличное освещение 1,2 подъем с. Ловозеро)	1 - 4 кв.	32,1	Снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды	11,9	27,8
6	Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (уличное и внутрикорпусное освещение н/ст 1 подъема г. Оленегорск)	1 - 4 кв.	117,7	Снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды	23,2	27,8
	Итого за 2021 год		1950,0		330,1
2022 год
1	Ремонт водопроводной сети г. Оленегорска и с. Ловозеро	2 - 3 кв.	700,4	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды	90,0	4,0
2	Ремонт и замена запорной арматуры г. Оленегорск и с. Ловозеро	2 - 3 кв.	429,5	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды	40,0	1,5
3	Замена оборудования насосной станции 1 подъема (насос N 3) г. Оленегорск	1 кв.	926,3		1095,0	20,0
4	Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (уличное освещение ОСВ г. Оленегорск)	1 - 4 кв.	181,9	Снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды	67,2	27,8
5	Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (внутрикорпусное освещение ОСВ г. Оленегорск)	1 - 4 кв.	385,2	Снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды	142,3	27,8
	Итого за 2022 год		2623,3		1434,5

Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2019 год
			Питьевая вода	Техническая вода
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	4683,7
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	1000,0
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	4209,6
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	3209,6	474,1
5	Объем потерь	тыс. куб. м	542,4	80,1
6	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. куб. м	2667,2	394,0
6.1	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории г. Оленегорск, в том числе по потребителям	тыс. куб. м	2484,5	394,0
6.1.1	- населению	тыс. куб. м	1400,0
6.1.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	77,0
6.1.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	1007,5	394,0
6.2	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории с. Ловозеро, в том числе по потребителям	тыс. куб. м	182,7
6.2.1	- населению	тыс. куб. м	124,0
6.2.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	5,7
6.2.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	53,0

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2018 год, 2020 - 2022 гг.
			Питьевая вода	Техническая вода
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	4591,4
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	900,0
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	4110,8
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	3210,8	480,6
5	Объем потерь	тыс. куб. м	542,6	81,2
6	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. куб. м	2668,2	399,4
6.1	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории г. Оленегорск, в том числе по потребителям	тыс. куб. м	2457,6	399,4
6.1.1	- населению	тыс. куб. м	1389,6
6.1.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	102,1
6.1.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	965,9	399,4
6.2	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории с. Ловозеро, в том числе по потребителям	тыс. куб. м	210,6
6.2.1	- населению	тыс. куб. м	103,0
6.2.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	7,5
6.2.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	100,1

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоснабжения

Питьевая вода

тыс. руб.

N п/п	Наименование	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.1	Текущие расходы	64033,5	67588,3	68327,1	70938,6	73638,6
1.1.1	Операционные расходы	49872,8	51645,3	52868,9	54433,8	56045,0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	11988,6	11826,7	13313,0	14040,3	14764,6
1.1.3	Неподконтрольные расходы	2172,1	4116,3	2145,2	2464,5	2829,0
1.2	Амортизация	1504,5	1585,7	1504,5	1504,5	1504,5
1.3	Нормативная прибыль	3276,9	3458,7	3491,6	3622,2	3757,2
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль ГО	0	0	0	0	0
1.5	Налог на прибыль	819,2	0	872,9	905,6	939,3
	НВВ товарной продукции	69634,1	72632,7	74196,1	76970,9	79839,6

Техническая вода

тыс. руб.

N п/п	Наименование	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.1	Текущие расходы	10254,7	10605,7	10970,5	11353,1	11754,1
1.1.1	Операционные расходы	9227,2	9555,2	9781,5	10071,0	10369,1
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	784,2	785,5	869,0	914,4	962,8
1.1.3	Неподконтрольные расходы	243,3	628,7	320,0	367,7	422,2
1.2	Амортизация	224,8	234,8	224,8	224,8	224,8
1.3	Нормативная прибыль	524,0	560,2	559,8	578,9	598,9
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль ГО	0	0	0	0	0
1.5	Налог на прибыль	131,0	0	140,0	144,7	149,7
	НВВ товарной продукции	11134,5	11764,4	11895,1	12301,5	12727,5

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
	2018 год
1	Ремонт фильтра N 1 ОСВ г. Оленегорск	01.10.2018	31.12.2018
2	Ремонт водопроводной сети г. Оленегорска и с. Ловозеро	01.04.2018	30.09.2018
3	Ремонт и замена запорной арматуры ОСВ г. Оленегорск	01.10.2018	31.12.2018
4	Замена светильников ЛВО 4 x 18 на светильники со светодиодными лампами (АБК г. Оленегорск)	01.01.2018	31.12.2018
5	Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (мастерские г. Оленегорск)	01.01.2018	31.12.2018
	2019 год
1	Ремонт фильтра N 2 ОСВ г. Оленегорск	01.01.2019	31.03.2019
2	Ремонт водопроводной сети г. Оленегорска и с. Ловозеро	01.04.2019	30.09.2019
3	Ремонт и замена запорной арматуры г. Оленегорск и с. Ловозеро	01.04.2019	30.09.2019
4	Установка частотно-регулируемого привода насоса насосной станции 1 подъема с. Ловозеро	01.04.2019	30.06.2019
5	Замена светильников ЛВО 4 x 18 на светильники со светодиодными лампами (мастерские с. Ловозеро)	01.01.2019	31.12.2019
6	Модернизация теплоцентра	01.04.2019	30.09.2019
7	Замена окон на энергоэффективные	01.04.2019	30.09.2019
	2020 год
1	Ремонт водопроводной сети г. Оленегорска и с. Ловозеро	01.04.2020	30.09.2020
2	Замена оборудования насосной станции 1 подъема (насос N 3) г. Оленегорск	01.01.2020	31.03.2020
3	Ремонт и замена запорной арматуры d 400 г. Оленегорск	01.07.2020	30.09.2020
4	Установка частотно-регулируемого привода насоса насосной станции 2 подъема с. Ловозеро	01.07.2020	30.09.2020
5	Замена светильников РКУ-400 на светильники со светодиодными лампами (мастерские г. Ловозеро)	01.01.2020	31.12.2020
6	Проведение работ по ремонту с утеплением фасада здания	01.04.2020	30.09.2020
7	Проведение работ по тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети с применением ППУ	01.04.2020	30.09.2020
	2021 год
1	Ремонт водопроводной сети г. Оленегорска и с. Ловозеро	01.04.2021	30.09.2021
2	Ремонт и замена запорной арматуры г. Оленегорск и с. Ловозеро	01.04.2021	30.09.2021
3	Ремонт и замена запорной арматуры ОСВ г. Оленегорск и с. Ловозеро	01.01.2021 01.10.2021	31.03.2021 31.12.2021
4	Ремонт и замена запорной арматуры d 600 г. Оленегорск	01.07.2021	30.09.2021
5	Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (уличное освещение 1,2 подъем с. Ловозеро)	01.01.2021	31.12.2021
6	Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (уличное и внутрикорпусное освещение н/ст 1 подъема г. Оленегорск)	01.01.2021	31.12.2021
	2022 год
1	Ремонт водопроводной сети г. Оленегорска и с. Ловозеро	01.04.2022	30.09.2022
2	Ремонт и замена запорной арматуры г. Оленегорск и с. Ловозеро	01.04.2022	30.09.2022
3	Замена оборудования насосной станции 1 подъема (насос N 3) г. Оленегорск	01.01.2022	31.03.2022
4	Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (уличное освещение ОСВ г. Оленегорск)	01.01.2022	31.12.2022
5	Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (внутрикорпусное освещение ОСВ г. Оленегорск)	01.01.2022	31.12.2022

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Период регулирования
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	Показатель качества питьевой воды
а)	Доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям (%)	0	0	0	0	0
б)	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям (%)	0	0	0	0	0
2	Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений (ед./км)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3	Показатели энергетической эффективности
а)	Доля потерь воды (%)	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
б)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды (кВт.ч/куб. м)	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099
в)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды (кВт.ч/куб. м)	0,630	0,630	0,630	0,630	0,630

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

1. Выполнение объемов по водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2017 года		Факт 2017 года
			Питьевая вода	Техническая вода	Питьевая вода	Техническая вода
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	5341,3		4925,7
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	460,8		1168,1
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	4731,6		4335,6
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	4270,8	609,7	3270,4	487,2
5	Объем потерь	тыс. куб. м	764,5	108,5	508,7	79,9
6	Объем реализации услуг, в том числе	тыс. куб. м	3506,3	501,2	3169,0	407,3
6.1	населению	тыс. куб. м	1586,0		1513,5
6.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	113,0		80,0
6.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	1807,3	501,2	1168,2	407,3

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	Ремонт ветхих водопроводных сетей с применением труб из полимерных материалов		Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды	45,0	5,8
	План	1551,8
	Факт	3240,0
2	Проведение энергетического обследования зданий, строений, сооружений и получение энергетического паспорта
	План	200,0
	Факт	95,0
3	Ремонт и замена запорно-регулировочной арматуры
	План	639,4
	Факт	729,0
4	Замена малопроизводительных устаревших насосов на современные модели
	План	-
	Факт	171,0
5	Замена ламп накаливания и традиционных источников света светодиодным освещением
	План	50,0
	Факт	11,1
	ИТОГО
	План	2441,2
	Факт	4246,1

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения

Питьевая вода

тыс. руб.

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2017 года	Факт 2017 года
1.1	Текущие расходы	77961,4	65906.2
1.1.1	Операционные расходы	49687,9	49056,7
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	12036,6	14879,5
1.1.3	Неподконтрольные расходы	16236,9	1970,0
1.2	Амортизация	1577,1	1580,1
1.3	Нормативная прибыль	2322,5
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль ГО	3186,7
1.5	Налог на прибыль	1377,3
	НВВ товарной продукции	86425,0	67486,3

Техническая вода

тыс. руб.

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2017 года	Факт 2017 года
1.1	Текущие расходы	15035,6	10027,0
1.1.1	Операционные расходы	10189,6	8451,6
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	1039,0	1286,2
1.1.3	Неподконтрольные расходы	3807,0	289,2
1.2	Амортизация	304,9	231,9
1.3	Нормативная прибыль	447,9
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль ГО	590,6
1.5	Налог на прибыль	259,6
	НВВ товарной продукции	16638,6	10258,9

4. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
		План 2017 года	Факт 2017 года
1	Показатель качества питьевой воды
а)	Доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям (%)	0	0
б)	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям (%)	0	0
2	Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений (ед./км)	0,4	0,3
3	Показатели энергетической эффективности
а)	Доля потерь воды, (%)	17,9	15,6
б)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды (кВт.ч/куб. м)	0,041	0,082
в)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды (кВт.ч/куб. м)	0,230	0,467

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".