Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 12 декабря 2018 г. N 45/12

"Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 ноября 2016 г. N 46/3

Производственная программа
Государственное областное унитарное предприятие "Мурманскводоканал" (полное название организации) в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)
на период с 01.01.2017 года по 31.12.2019 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	ГОУП "Мурманскводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	183038, г. Мурманск, ул. Дзержинского,9 183038, г. Мурманск, ул. Дзержинского,9 (8152) 213-701 office@murman-voda.ru www.murman-voda.ru
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5193600346/519001001 р/с 406 028 107 031 001 404 57 в Банке "Возрождение" (ОАО) Мурманский филиал БИК 044705742 к/с 301 018 106 000 000 007 42

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов системы водоотведения

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Удаление засоров канализационной сети	2017	145	Снижение засоров
		2018	151	Снижение засоров
		2019	157	Снижение засоров
2.	Наружный и технический осмотр внутреннего состояния самотечной канализации	2017	52	Снижение засоров
		2018	54	Снижение засоров
		2019	56	Снижение засоров
3.	Профилактическая прочистка с промывкой	2017	57	Снижение засоров
		2018	58	Снижение засоров
		2019	59	Снижение засоров
	Итого:	2017	254
		2018	263
		2019	272

Раздел 3. Планируемый объем транспортируемых сточных вод

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2017 г.	2018 г.	2019 г.
1	Объем реализации:	тыс. куб. м.	130	130	91
1.1	- населению	тыс. куб. м.	-	-	-
1.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	-	-	-
1.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	130	130	91

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы транспортировки сточных вод.

(тыс. руб.)

N п/ п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2017 г.	2018 г.	2019 г.
1	2	3	4	5
1.	Операционные расходы	254	261	267
	НВВ товарной продукции	254	261	267

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

NN п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Удаление засоров канализационной сети	2017	2019
2.	Наружный и технический осмотр внутреннего состояния самотечной канализации	2017	2019
3.	Профилактическая прочистка с промывкой	2017	2019

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Показатели качества питьевой воды
2	Показатели качества горячей воды
3.	Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
4.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	5	5	5
5.	Показатели качества очистки сточных вод
6.	Показатели энергетической эффективности

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2017 года	Факт 2017 года
1	Объем водоотведения:	тыс. куб. м.	130	91
1.1	- население	тыс. куб. м.	-	-
1.2	- бюджетные потребители	тыс. куб. м.	-	-
1.3	- прочие потребители	тыс. куб. м.	130	91

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Удаление засоров канализационной сети		Снижение засоров
	План	108
	Факт	115
2.	Наружный и технический осмотр внутреннего состояния самотечной канализации		Снижение засоров
	План	52
	Факт	72
3.	Профилактическая прочистка с промывкой		Снижение засоров
	План	57
	Факт	75
	Итого
	План	217
	Факт	262

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы.

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя п
		План 2017 года	Факт 2017 года
1	2	3	4
1.	Операционные расходы	254	262
	НВВ товарной продукции	254	262

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2017 г.	Факт 2017 г.
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	-	-
2.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м	-	-

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1 .	Выполнение условий договоров , заключенных с абонентами	постоянно
".