Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 12 декабря 2018 г. N 45/11

"Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2017 г. N 56/22

Производственная программа
Государственное областное унитарное предприятие "Мурманскводоканал" в сфере водоотведения
на период с 01.01.2018 по 31.12.2022

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	ГОУП "Мурманскводоканал"
Юридический адрес,	183038, г. Мурманск, ул. Дзержинского, 9
почтовый адрес организации,	183038, г. Мурманск, ул. Дзержинского, 9
телефон,	(8152) 213-701
адрес электронной почты,	office@murman-voda.ru
адрес официального сайта	www.murman-voda.ru
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5193600346/519001001 р/с 406 028 107 031 001 404 57 в Банке "Возрождение" (ОАО) Мурманский филиал БИК 044705742 к/с 301 018 106 000 000 007 42

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт канализационной сети	2018 - 2022	8124	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
3	Ремонт канализационных колодцев	2018 - 2022	15166	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
4	Обслуживание канализационной сети	2018 - 2022	38998
5	Прочистка канализационной сети, м	2018 - 2022	4482
6	Ремонт зданий, сооружений	2018 - 2022	172851	Выполнение МДК 3-02.2001
7	Обслуживание, ремонт оборудования	2018 - 2022	421	Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
	Итого		102368

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем водоотведения:	тыс. куб. м	21971	20277	21971	21971	21971
1.1	- население	тыс. куб. м	16968	16327	16968	16968	16968
1.2	- прочие потребители	тыс. куб. м	5003	3950	5003	5003	5003

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущие расходы	332036	321504	349852	359205	368868
1.1	Операционные расходы	241183	259393	255672	263240	271032
1.2	Расходы на электрическую энергию	24790	23938	27354	28734	30183
1.3	Неподконтрольные расходы	66063	38173	66826	67231	67653
2	Нормативная прибыль	2264	1897	2373	2430	2489
3	Амортизация	38264	38891	38264	38264	38264
4	Расчетная предпринимательская прибыль	0	0	0	0	0
5	Налог на прибыль	566	0	593	608	622
	НВВ товарной продукции	373130	362293	391082	400507	410243

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа.

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Ремонт канализационной сети	2018	2022
2	Ремонт канализационных колодцев	2018	2022
3	Обслуживание канализационной сети	2018	2022
4	Ремонт зданий, сооружений	2018	2022
5	Обслуживание, ремонт оборудования	2018	2022

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2018 - 2022 гг.
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	22
2	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,1
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	-
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии, кВт.ч/куб. м	0,215

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2017 года	Факт 2017 года
1	Объем водоотведения:	тыс. куб. м	23047	21867
1.1	- население	тыс. куб. м	17771	16860
1.2	- бюджетные потребители	тыс. куб. м	2041	2272
1.3	- прочие потребители	тыс. куб. м	3253	2734

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

1	Перекладка канализационной сети с ремонтом колодцев		Повышение надежности систем водоотведения
	План	13075
	Факт	11413
2	Восстановление нарушенного благоустройства		Правила производства работ по прокладке и переустройству подземных сооружений в г. Мурманске, утвержденные постановлением администрации города Мурманска от 01.06.1994 N 1066
	План	1240
	Факт	1885
3	Капитальная промывка канализационной сети		Повышение надежности систем водоотведения
	План	12515
	Факт	9498
4	Ремонт зданий, КНС, насосного и вспомогательного оборудования		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	3828
	Факт	4483
	ИТОГО
	План	30658
	Факт	27279

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоотведения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2017 года	Факт 2017 года
1	2	3	4
1	Текущие расходы	338838	286855
1.1	Операционные расходы	268464	226559
1.2	Расходы на электрическую энергию	16266	24610
1.3	Неподконтрольные расходы	54107	33790
2	Амортизация	5404	39641
3	Расчетная предпринимательская прибыль	17212	0
	НВВ товарной продукции	361454	326496

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2017 г.	Факт 2017 г.
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	18	22
2	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,1	0,1
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	-	-
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВт.ч/куб. м	0,12	0,12
б)	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВт.ч/куб. м	0,33	0,32

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".